公司制度模板简短
制度能够激励员工更加积极地投入到工作中，提高工作效率和质量。要怎么写公司制度模板简短呢？下面给大家分享一些公司制度模板简短，供大家参考。
公司制度模板简短篇1
(一)请销假制度
为了进一步强化办公纪律，规范请销假管理权限和程序，保持公司高效有序运作，特制定本规定。
1、运销分公司所有人员无论因工因私、因事因病不能上班，都须办理请销假手续。
2、所有请假人员必须按规定办理正规请销假手续，期满后，办理销假手续。请销假的基本程序为：个人填写请假条——逐级审批——调度室备案--期满到调度室办理销假手续。
3、按照逐级负责制的运行规则，各级管理人员的请销假实行逐级审批制。具体为：公司副经理请假，须经公司经理批准;三天以上须经吕梁山公司总经理、董事长批准;公司副科级以上人员请假，须分管经理同意，公司经理批准;公司一般管理人员请假，三天以内须经部门领导同意，分管经理批准;三天以上必须经理批准。
4、请假期满不能按时返回的，须托他人办理续假手续。续假手续按请假程序执行。
5、未经批准，擅自离岗或期满未办理续(销)假手续人员，一律按旷工论处。对不及时销假和虚拟原因请假、超假不归者，视情节轻重分别予以批评教育、通报直至行政处分，并给予一定的经济处罚。
6、建立考勤制度，专人负责，认真执行考勤登记，严格月度、年度考核。
7、因公外出(回集团公司开会、出差等)须办理离岗手续。
8、公司所有人员请销假手续在公司综合办备案。
(二)运销分公司机关工作人员守则
为转变机关工作人员的作风，强化劳动纪律观念，体现团结协助的团队精神，保证销售工作顺利有序的开展，特作以下规定：
1、工作时间早8-12，下午14：30-18：00，不得迟到、早退，不得从事与工作无关的活动，不准在电脑室娱乐，否则发现一次处罚20元。
2、每日早7：15分各科负责人按时参加班前会，按职责划分书面汇报前一天工作情况，接受领导工作安排，对相关事宜提出建议，统一思想，达到共识。
3、科长不在时，相关科室人员全部参加，就各自分管业务进行汇报，做到有事请假，凡不参加者一次罚款10元。
4、机关所有人员每日早6：45分按时起床，7：00做好班前会准备，否则一次罚款5元。
5、各种会议期间一律关闭手机，否则一次罚款5元。
6、机关人员积极参加集体劳动、公益性活动，特殊情况向经理请假，否则一次罚款10元。
7、严格执行请销假制度，请假3天以内，由科长签字，副经理批准。3天以上必须经理批准，否则视同旷职，旷职一次处罚20元，按销假时间算起，综合科存档。
8、凡享受手机费补贴工作人员，不准停机、关机，特殊原因需提前向公司综合科告知联系方式，凡出现一次联系不上取消手机补贴并处罚20元。
9、司机夜间轮流出车，做到有事提前请假，否则处罚司机20元。
10、保持良好的办公秩序，不得在办公场所嬉戏、打闹、高声喧哗，不得串岗聊天，不得将小孩带入办公场所，上班时间不许打扑克、玩电脑游戏或做其它娱乐活动。
11、主动热情接待来客，实行首问负责制，对职责范围内的工作应积极办理，不得拖拉推诿。对属于他人或其他部门职责范围的事项，应负责带到并介绍给有关人员;不清楚归属范围的事项，应带到办公室或单位领导处询问，不得推诿。
12、对来客应用语礼貌，举止文明，办事认真负责，为来人提供优质服务，不得冷落、训斥、辱骂来人。13、办公时间不得安排私人来，对未经预约的私人来，应尽量缩短时间，同时不得影响他人工作;不得用办公室的电话打私人电话，如有急事需使用的，应尽量缩短谈话时间，严禁因私事打长途电话及信息电话。
14、机关工作人员，人人负责监督执行，凡触犯规定，由综合科负责记录，建立台帐。月末工资中扣减，并做通报。
(三)考勤制度和轮休办法
为了保证公司各部门、各环节运转正常，各项工作能够有条不紊按秩序开展，更好的服务于用户，树立良好的形象，现将加强考勤管理和实行轮休制的规定通知如下：
1、各单位必须严格加强考勤管理，机关工作人员实行上午下午双考勤，并保存好原始考勤记录，每月底统一交回综合办备案，作为计发工资、奖金依据。
2、严格请销假制度，按照“兼顾公务、工作允许”的原则，逐级审批，假条保存在综合办，返回及时销假，不准逾期。特殊情况延期须经公司经理同意。
3、所有工作人员，月工作日不得少于制度工作日22天，否则不得享受当月奖金，并按缺勤天数核减工资。超制度工作日按超勤天数计发加班工资和超额奖金。出勤日计算方法：月天数减去请假日，12点以前离岗按整日计算，12点以后按半日计算。每人每月允许请假2次，每次4日(包括路途)。
4、所有机关工作人员在工作期间因公务出差、下矿等原因离岗时，须告知其他工作人员和综合办，不得因离岗而影响工作。
5、所有工作人员不分节假日，一律实行轮休制。兼顾工作需要，综合办排出轮休表严格执行。其它时间不得请假离岗，特殊情况下调整必须经公司经理同意。
(四)计算机及网络使用的管理办法
为加强工作纪律和办公电脑使用管理，促进办公自动化，提高工作效率，特作如下规定：
1、各科室使用计算机应以办公、学习、科研为主，在规定的上班时间(上午8：00-12：00，下午14：00-18：00)严禁使用计算机玩游戏，看影视碟片及其它与工作、学习、科研无关的活动，禁止qq聊天、视频聊天。
2、各科室工作人员不得随意更改计算机原已设定的&39;ip地址。不得利用计算机联网从事危害安全、泄露机密等犯罪活动;不得故意输入计算机病毒以及其他有害数据，危害计算机信息系统。一经发现查实，给予行政处分，直至追究其法律责任。
3、严禁使用计算机玩黄色游戏和看黄色影片，严禁查阅、调用、复制、传播网络中动、黄色的影像制品，刊物和计算机软件，禁止浏览不良网站，破坏ie浏览器。一经发现即按国家有关法规进行处理，并追究刑事责任。
4、各科室要求网上办公的业务，需上网的内容必须上网。
5、严禁私自进行计算机联网。
6、计算机拥有者必须妥善保管自己的计算机，如向他人违纪使用提供便利，计算机所有者和使用者共同承担责任。
7、各科室加强办公电脑的电源检查，下班时要关闭电源，防止发生意外事故。否则造成的损失由责任人承担80%。
公司制度模板简短篇2
一、20__年最新公司规章制度范本
1、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
2、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
3、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。
4、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天)，由部门负责人批准;3天以内的(含3天)，由副总经理批准;3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
5、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处;超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处;超过30分钟者，按旷工半天论处。
6、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资;累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资;累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资;累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。
7、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金;每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分;每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分;每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分;每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资;每月累计旷工6天以上者(含6天)，予以辞退。
8、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理;当月累计2次的，按旷工2天处理;当月累计3次的，按旷工3天处理。
9、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理;未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。
10、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准;未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。
11、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元;夜间加班或值班的，每个补助10元;节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理;如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。
12、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。
二、公司规章制度作用
1、规章制度可以防止管理的任意性，保护职工的合法权益;对职工来讲服从规章制度，比服从主管任意性的指挥更易于接受，制定和实施合理的规章制度能满足职工公平感的需要;
2、依法制定的规章制度可以保障企业合法有序地运作，将纠纷降低到最低限度;
3、优秀的规章制度通过合理的设置权利义务责任，使职工能预测到自己的行为和努力的后果，激励员工为企业的目标和使命努力奋斗;
4、好的企业规章制度可以保障企业的运作有序化、规范化，降低企业经营运作成本;
5、良好的规则制度为企业节约大量的人力物力为企业的正常运行提供保障。
制定规章制度既是用人单位的法定权利也是用人单位的法定义务，根据劳动法第四条规定:用人单位应当依法建立和完善规章制度，保障劳动者享有劳动权利和履行劳动义务。可见完善的劳动规章制度有助于保护劳动者的权益。完善的规章制度可以使用人单位的劳动管理行为规范化，从而排除用人单位任意发号施令，乱施处罚权，保障劳动者合法权利。然而不合理的违法的规章制度会大面积的侵犯职工权益，当然最终受损失的还是企业。
合理的规章制度有助于职工明确自己的权利职责，同时遵守规章制度比完全听从随意性的长官意志更容易接受。好的规章制度通过赋予特定的职位特定的权利义务责任，使职工能预测到自己的行为和努力可能对自己和单位产生的结果，激励职工的工作热情。
对法律明确规定需有职代会或职工大会通过的规章制度，企业制定该类规章制度时必须通过职代会或职工代表大会通过的，这是职工通过民主程序参与单位民主管理的形式。
三、劳动规章制度违反法律法规给用人单位带来的法律风险
劳动规章制度违反法律、法规，包括内容违法、制定程序违法、公示程序违法。不合法的劳动规章制度，用人单位要承担相应的法律责任。
1、在仲裁或诉讼中不能作为审理劳动争议案件的依据。
根据《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释》第十九条的规定，规章制度必须符合“民主程序制定”、“合法”，“公示”三个条件，才可作为人民法院审理劳动争议案件的依据。不合法的劳动规章制度，在仲裁或诉讼中不能作为审理劳动争议案件的依据。
2、要承担给劳动者造成损害的赔偿责任。
按照《劳动合同法》第八十条规定，规章制度违反法律、法规规定的，由劳动行政部门责令改正，给予警告;给劳动者造成损害的，应当承担赔偿责任。
3、劳动者可以随时解除劳动合同。
根据《劳动合同法》第三十八条规定，用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的，劳动者可以解除劳动合同，用人单位还需要支付经济补偿金。
公司制度模板简短篇3
第一条为加强档案信息管理，充分发挥档案信息的作用，有效保存和应用档案信息，制定本制度。
第二条本制度所称档案信息是指工程建设活动中形成的各种技术的、商务的、综合的具有保存价值的文件、批件、标书、纪要、图纸、照片图片、测绘数据、视频、签证、信函、通知、报表等，包括纸质资料、电子版资料和多媒体资料等。
第三条公司规划建设管理部负责工程类档案信息的收集、整理、报送、存档、应用及管理工作。
第四条调度员、测绘员、施工管理员、监理工程师、招标单位、设计单位、施工单位和公司运行管理部门是档案信息资料的来源，负责相关资料的绘制、记录、编辑、修改、整理、装订、审核与报送工作。
第五条各种档案信息资料应按要求分类编码保存，要注意防盗、防火、防潮、防尘、防失密，保持适当的通风。具体要求参照公司综合档案管理办法。
第六条工程竣工图纸及相关资料应在归档的同时向生产运行相关部门及时提供。
第七条旧管网改造时，由规划建设管理部进行现场测绘，及时绘制改造后的图纸并向相关部门提供。涉及调度地理信息系统数据更新的，应同步更新。
第八条档案资料的借阅执行综合档案相关条款。
第九条档案信息需要同时向综合管理部归档的.，应按要求归档。
第十条保存三年以上的工程类档案资料应移交综合管理部档案室统一保存，需要留存备用的可留复印件。
第十一条未尽事宜执行综合管理部档案管理办法。
公司制度模板简短篇4
第一条本办法适用于北京__X房地产开发有限公司(以下简称公司)全体员工。
第二条培训目的：通过外派培训，使公司人员学习业界先进技术、专业技术技能。
第三条外派培训的内容包括政府法令规定的，由政府单位和__X集团主办及核定的资格鉴定课程;特殊的专业知识或技能课程;各种取证考试;海外交流考察;国内外MBA进修培训，企业经理人进修培训等。
第四条外派培训的形式分为全脱产、半脱产和在职培训。
第五条外派培训计划：公司人力资源部及各部门应于新年度开始前提出外派培训计划并报批核准。临时外派项目，申请人需按正规的程序提出申请，经部门领导、人力资源部经理、总经理办公会审批后执行。
第六条参加外派培训人员的人事关系应在本公司。
第七条参加外派培训人员应为有长期服务于本公司的意愿。
第八条根据外派项目的具体要求，制定对外派人员关于学历、能力等方面的资格要求，必要时进行考试选择。
第九条外派培训人员分为指定、推荐及个人申请三种情况。
第十条对于__X集团具有培训考核资格的培训，原则上不得到__X集团外参加培训，凡参加外派进修培训人员均填写外派培训申请表(附培训通知)，由公司人力资源部进行资格审查及总经理办公会审批后，方可报名参加。
第十一条学历教育须根据公司人才培训计划和工作需要，按照专业对口或相关专业的原则，由个人提出申请，并填写外派培训申请表(附《招生简章》)，由公司人力资源部进行资格审查及总经理办公会审批后，方可报名参加，并签定员工培训协议书。
第十二条外派培训人员与公司签订培训合同后，其人事关系归人力资源部管理，工资待遇按合同执行。
第十三条外派培训结束后，外派培训人员应于返公司七日内将外派培训期间所填写的学习日志交公司人力资源部。人个参加培训学习结束后，须持结业证、考试成绩或其他证明材料到人力资源部备案登记。
第十四条外派培训人员的费用报销须在返公司七日内汇总填写明细，由人力资源部审核登记后办理报销手续。
第十五条进修人员若申请半脱产、全脱产进修，期间的薪金发放标准依公司相关薪金制度执行。
公司制度模板简短篇5
一、采购食品、食品用洗涤剂、消毒剂及食品包装材料应向供货方单位提出质量要求并索取有关证明，要求供货方
二、采购粮油、调料等有包装食品应检查其包装物上是否有生产厂家名称、净含量、厂址、生产日期、保质期、QS标志等，严禁采购腐烂变质、发霉、生虫、异味、污秽不洁、没标识或过期食品。
三、采购肉类食品及水产，应向厂家索取当批的检疫证明原件，检疫票上证章齐全；检查原料是否新鲜，肤肉有光泽、红色均匀、脂肪洁白、外表微干或湿润、不粘手、指压有弹性，具有相应肉的气味，水产品无腐烂气味，新鲜有光泽。
四、蔬菜的采购，严格要求进货渠道，严防农药超标蔬菜，蔬菜要整洁、新鲜、无杂质，保证先进先出无积压。
五、豆制品的采购，严格要求进货渠道，供货的豆制品厂家已取得生产许可证（QS），进货产品保证当天生产，不粘，无异味，色泽正常，无污染。
六、采购的食品洗涤剂、消毒剂应是具有卫生许可批号的正规产品。采购的食品、食品添加剂、洗涤剂、消毒剂等要索取发票或其他购货凭证、凭证单据所列物品名录要与实际采购物品相符。
七、严格要求进货渠道，确定为合格供方的单位发现不合格产品时，坚决退货，情节恶劣者解除供方关系。
八、索取、保留原辅材料入库检验单。做到按计划进货，合格入库，有入库记录。
九、运输食品的车辆要专用，车辆容器要清洁卫生；运输直接入口食品，应当用密闭（有通气孔）专用容器盛装；食品装车后，除能加锁密闭的运输车外，要人不离车；运输过程中要做到防尘、防蝇、防晒、防止污染、生熟分开；易腐食品（豆制品和肉类制品等）运输要使用冷藏车。
十、装卸食品时讲究卫生，食品不得直接接触地面，不得在道路上堆放直接入口的食品。
公司制度模板简短篇6
(一)操课纪律
1、按时训练，不迟到、早退。操课时保持肃静，认真听讲。
2、保持操课场地清洁，不得随地吐痰、乱扔果皮、纸屑，不得污损墙壁、地面，不得损坏公物。
3、操练要刻苦，发扬不怕苦、不怕累的精神，严格训练，精益求精。
4、课间休息做到不打闹、不躺卧、不回宿舍、不远离训练场。
5、虚心向教官学习，尊重教官、老师，服从管理，一切行动听指挥。
6、对教官、老师有意见，应逐级反映，不许当面顶撞，不背后议论。
7、虚心听取意见，接受教育，对待错误，要诚恳接受批评，坚决改正。
(二)一日作息
1、起床
听到起床信号后，应立即起床，按要求着装，做好出操准备。
2、站队集合
听到集合信号后，以排为单位集合后带到连集合点，由连值班员整队向连长报告。
3、操课
(1)操课前，应按科目内容做好准备工作，规定着装、集合整队、清点人数，整队到训练场训练。由营长指定场地，按规定内容，由各连、排组织实施。
(2)操课中，要认真听讲，专心操练，遵守纪律，严防事故。室外课每小时休息一次，时间为10分钟。室内课保持室内干净整洁，不喧哗，不打闹。各营、连、排组织其它课余活动，需遵守军训团规定的时间、内容，并报团批准后进行。
(3)操课结束后，集合整队，由教官讲评后集体带回。
4、就餐
就餐时要讲究文明，按秩序排队，不抽烟酗酒、不铺张浪费、不大声喧哗。
5、午休
午休时间必须停止各种活动，卧床休息，保持肃静，严禁到处闲逛、嬉笑打闹。午睡起床后，应按规定迅速整理好内务，做好操课准备。
6、就寝
晚上熄灯前15分钟，进行就寝准备，听到熄灯信号后，应立即熄灯就寝，不得大声喧哗和做其他事情，连、排骨干应检查就寝情况，并将检查情况向营汇报。
公司制度模板简短篇7
一、消防安全组织
(一)建立消防安全组织，确定安全防火责任人和职能处室，负责本单位日常防火安全管理工作;建立群众性义务消防队伍。
(二)建立防火安全责任制，实行目标管理，逐级落实，每年签订消防安全责任书，年底考核。
二、消防安全知识宣传教育
(一)各单位要认真贯彻执行国家有关法律、法规、《浙江省消防管理条例》和《HZ市高层建筑消防管理暂行规定》，经常性进行消防安全知识的宣传，普及高层建筑防火、灭火、疏散等知识。
(二)分期分批进行消防知识和灭火技能培训。受训率：兼职保卫干部、义务消防队员及后勤服务、设备维修人中达100%，机关干部达50%以上，使干部职工普遍做到“三懂三会”(即：懂火灾危险性和不安全因素、懂防火措施、懂灭火预案，会报火警、会使用消防器材、会扑救初起火灾)。
(三)切实加强对招用外来人员的消防安全教育，各单位对外来施工和聘用的临时工作人员必须进行消防安全教育，未经教育者，不准上岗工(操)作。
三、用火、用电、用气及危险物品管理
(一)用火。
1、设备用火及平时维修用火，必须报经安全保卫部门审核同意后方可实施。
2、用火必须做到“三定”(即定用火地点、定专人负责、定防火措施)。用火设备必须符合防火要求，并保持良好状态。
3、使用易燃易爆物品的场所、物资仓库、重要机房、变配电间、机动车库等要害部位，严禁吸烟、使用明火。
4、大楼内禁止使用煤油炉、酒精炉、煤气炉(机关食堂除外)等明火设备，严禁焚烧废纸等可燃物。
(二)用电。
1、未经安全保卫部门同意，不准接、拉电气线路，临时确需用电的单位，必须报经安全保卫部门同意，由职能部门组织本单位的正式电工安装，用完必须及时拆除。
2、电气设备和电气线路按技术要求定期测试、维护检修，严禁超负荷运行。
3、大楼内禁止使用电炉、电熨斗、电取暖器、电饭煲、电水壶、电热杯等电热器具。确因特殊情况需使用的.，须经本单位负责人同意后送安全保卫部批准，并采取安全防范措施，落实专人管理。
4、变配电间实行正式电工昼夜值班管理，非正式电工不得单独操作变配电设备。
5、照明线路更改，动力线安装(动力线应外加金属护套管)，必须由市综合办公楼机电设备部负责勘察设计、安装、施工。
(三)用气。
1、使用管道煤气和石油液化气，应由经过培训的人员进行操作和管理，未经培训不得操作和管理。
2、市综合办公楼食堂备用的石油液化气钢瓶，必须存放在符合消防安全要求的液化气专用仓库，数量不得超过5瓶，并落实专人管理;其它任何单位和个人不得将石油液化气钢瓶带入大楼。
3、未经安全保卫部同意，禁止危险物品带(运)入大楼。
四、消防设施管理
(一)市综合办公楼安全保卫部、机电设备部应按设备管理要求，定期对消防设备(消防监控设施自动报警、自动喷淋、消火栓、消防泵、灭火器等)进行技术检测、维修，保持良好状态。
(二)市综合办公楼安全保卫部、机电设备部应会同有关单位(部门)每年联合组织1-2次消防、灭火系统综合演练。
(三)消防设施周围和消防安全通道处严禁堆放杂物，消防器材不准挪作它用，不准无故按动报警按钮，不准擅自动用灭火器具和设施。
(四)市综合办公楼监控室的工作人员，应接受消防监控专业知识培训后方可上岗，无关人员不得擅自进入。
(五)机关内各单位的消防器材配置方案，由安全保卫部会同各单位(部门)负责制订，并组织实施，由各单位负责保管、使用。
五、消防重点部位管理
(一)安全保卫部每月对消防重点部位进行一次安全检查。
(二)消防重点部位要做到“一清五落实”。即：要做到火灾危险性清，防火责任人落实、义务消防员落实、消防管理制度落实、灭火器材落实、灭火预案落实。
六、基建项目、装饰工程消防安全管理
机关内新建、改建、扩建基建项目，装饰工程必须经市、区消防部门、安全保卫部审核同意后方可施工。各单位应加强对工程施工的消防安全管理，监督施工单位严格执行防火安全制度，杜绝违章作业。安全保卫部应经常检查、督促安全、消防措施的落实。
公司制度模板简短篇8
一、有下列情形之一者，除扣发责任单位当月奖金额的10%外，还将扣发责任单位主要领导当月奖金的50%，罚款作为环保奖励基金：
1、环保设施操作者不按规定进行操作的；
2、擅自拆除或闲置环保设施的；
3、环保设施不能正常使用，使排污超标的；
4、环保设施停运造成污染和危害，未报公司环保处的；
5、环保工作开展不利，造成周围居民上访的；
6、生产过程与环保工作严重脱节，环保设施管理混乱的。
二、因环境污染对周围居民造成一定经济损失的要进行合理赔偿，()本着谁污染谁付款的原则，赔偿费用由造成污染的单位负责解决，同时扣发该单位主要领导当月奖金。
三、环保统计报表每发现有一处错误，罚报表人10元。
四、有下列情形之一的单位和个人给予表彰或奖励：
1、设施运行管理良好，无污染事故的；
2、对环保设施提出合理化建议和技术改造效果显著的。
五、各单位要严格执行本规定，对执行不利的单位进行通报批评，同时对责任者罚款100元。
公司制度模板简短篇9
一、公司车辆由办公室统一管理、调度。各部门公务用车，由部门负责人先向办公室申请，说明用车事由、地点、时间，办公室根据需要统筹安排派车。
二、车辆使用按先上级、后下级;先急事、后一般事;先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。除公司领导或各部门到有关部门、工地办事外，单独一人在城区办事，原则上不安排车辆。
三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。
四、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。面包车由投资发展部使用，由该部统一领油、维修、持有手续、承担责任。如有临时安排，其他部门用车，在用车期间内承担责任，保持车况完好。
五、车辆在下班后或节假日必须停放公司院内，并采取必要的防盗措施。
六、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理批准。
七、车辆用油由办公室统一购买，油票由办公室发放登记，桑塔纳轿车每100公里按12升耗油量计算，面包车每100公里按9升耗油量计算，节奖超罚。公司车辆一律凭票到指定加油站加油。
八、办公室建立车辆的用油台帐，每月核算一次，严格按行车里程与百公里耗油标准核发油料，并做到每月核对无误。
九、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内，特殊情况需增补油票的，须报公司领导批准。
十、车辆在外加油须经公司领导审批，否则不予报销。
十一、驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按贪论处。
十二、办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。
十三、违规与事故处理
1、下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担：
(1)无照驾驶;
(2)未经许可将车借予他人使用;
(3)违反交通规则引起的交通肇事;
(4)违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。
2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。
公司制度模板简短篇10
一、医师、医技类人员资格准入管理制度
(一)严格按照《中华人民共和国国执业医师法》和国家中医药管理局制定的《中医师、士管理办法(试行)》执行医师注册执业管理。
(二)医务科严格审查医师资质,未取得医师执业资格者及未经医师执业注册者不得独立从事医疗工作。
(三)严格遵守医师执业范围,严禁超范围执业;严格执行医疗技术准入与手术分级管理制度,严禁越级开展手术。
(四)对取得医师资格证的人员,须将相关资料及时报人事科,人事科签字审核后,医务科为其办理注册手续并授予处方权。
(五)对新调入我院有执业资格的人员,必须先办理执业变更手续,再由本人提出书面申请、科室签具意见后报医务科授予处方权后,方能独立执业。
(六)已取得执业助理医师资格的人员,必须在执业医师指导下从事各项诊疗活动,不能独立执业。
(七)具有执业资格的进修人员,经医院授权后在上级医师指导下执业。
(八)医技人员必须取得相应专业技术资格,经科室考核合格后书面报送医务科,在审核同意备案后方可独立执业和出具相关检查报告。
二、护理类人员资格准入制度
(一)严格按照《护士条例》执行护士注册执业管理。护理部负责本院护士注册管理工作,严格审查护士资质。
(二)未取得护士执业资格者及未经护士执业注册者均不得独立从事护理工作。
(三)严格遵守护士执业范围,严禁超范围执业。
(四)从事护理工作的注册护理人员,必须自觉遵守《护士条例》有关规定。遵照执行卫生行政主管部门规定的其他条件。
(五)对新进有执业资格的人员,在办理首次注册或变更执业注册后,方能独立执业。调入科室根据其实际业务能力试用1至3个月,经科室考试、考核确定能胜任本科室业务工作的,由科室出具意见后报护理部备案。
(六)注册护士在特殊护理岗位工作必须经过相应岗位技能培训方可上岗。
三、药师资格准入管理制度
(一)严格按照《药品管理法》、《医疗机构药事管理规定》、《处方管理办法》等法规管理医院药学专业技术人员(以下称药师)。
(二)药剂科严格审查药师资质,未取得(中、西药学)药师资格者,不得独立从事药学专业技术工作。
(三)对新调入有药师以上专业技术任职资格人员,先试用2个月,试用期满后,药剂科应进行必要的综合考试与考核,合格者,药剂科报主管院长同意,人事科备案后,可以独立从事药学专业技术工作。
(四)新到的院校毕业生,见习期为1年,不能独立执业。
公司制度模板简短篇11
一、目的：
为了促进公司各项规章制度更好执行，严肃工作纪律，特制定此制度。
二、处罚涉及对象：
公司所有员工。
三、处罚方式：
(1)通报批评；
(2)一次性罚金；
(3)减薪；
(4)留用察看；
(5)辞退；
四、处罚事项分类：
1、重量级处罚：
(1)因个人原因给公司财产造成重大损失或公司名誉造成严重影响的，无条件辞退；需要时要承担相应的民事或刑事责任。
(2)损失/遗失公司重要物品、设备；无条件照价赔偿，并处一次性罚金100元—500元(视级别不同而定)。
(3)包庇职员舞弊，弄虚作假；员工大会通报批评，视情节严重程度减薪200元—300元。
(4)泄露公司机密；员工大会通报批评，视情节严重程度减薪200元—300元、留用察看或辞退。
(5)品行不正，有损公司名誉；员工大会通报批评，视情节严重程度减薪200元—300元、留用察看或辞退。
(6)没有及时阻止危害公司事件，任其发生；员工大会通报批评，视情节严重程度减薪200元—300元、留用察看或辞退。
(7)每月旷工达3天(含)以上；员工大会通报批评，并处一次性罚金100元—300元，视情节严重程度减薪200元—300、留用察看或辞退。
(8)在公司内从事不良活动。员工大会通报批评，并处一次性罚金100元—300元(视级别不同而定)、留用察看或辞退。
(9)造谣滋事。员工大会通报批评，视情节严重程度减薪200元—300、留用察看或辞退。
2、一般性处罚：
(1)未经许可擅自使用权限外之物品、设备；员工大会通报批评，视情节严重程度处罚金50元—300元。
(2)玩忽职守或督导不力而发生损失；员工大会通报批评，视情节严重程度处罚金100元—300元(视级别不同而定)。
(3)工作不力，屡劝不听者；员工大会通报批评，留用察看或辞退。
(4)态度恶劣，与客户争吵，影响公司声誉；员工大会通报批评，处一次性罚金10元—300元，屡犯者留用察看或辞退。
3、轻微处罚：
(1)工作时间处理私人事务，未经许可擅自离岗；通报批评，处一次性罚金20元—100元。
(2)上班时间浏览与工作无关的网页，下载电影等占用公司网络资源的；通报批评，处一次性罚金20元—100元。
(3)未按规定要求进行值日、值班的；通报批评，处一次性罚金20元—100元。
(4)浪费公司财物(下班未关电脑、灯等)；通报批评，处一次性罚金20元—100元。
(5)未按时上交各项报表、无故不完成领导交办的工作或任务；员工大会通报批评，处一次性罚金20元—100元；屡犯者减薪或留用察看。
(6)开会、培训无故迟到、缺席；通报批评，处一次性罚金50元—200元；屡犯者减薪或留用察看。
(7)无故不接听电话或关机(8：00-23：00)通报批评，视情节严重程度处一次性罚金50元或取消当月话费补贴。
公司制度模板简短篇12
1施工单位施工前应对施工人员进行安全教育培训,将考试成绩报安全部门备案,经安全部门审核合格后方可准许施工。
2施工人员进入厂区前应接受安全部门的入厂安全教育。
3施工人员应到门卫办理人员入厂登记、出入证件等有关手续方可进厂,烟、火、手机存入门卫烟火柜,每次进出要出示证件,配合门卫检查。
4施工人员应遵守公司有关安全管理制度及劳动纪律。
5施工单位应为施工人员配备必要的劳动防护用品,并规范使用。
6施工单位应认真进行严格的安全管理,发生的违章行为,与本单位员工同等处罚对待。
7施工管理部门指派的监理人员,应熟悉生产现场,监理人员确实做到始终如一,认真负责,监护到位,对人身和设备的安全负责。
8施工单位在施工过程中发生任何疑问,应立即停止施工,向监理人员或甲方领导请示,经甲方人员排查清楚后,方可继续施工。
9施工单位应通过安全教育,使施工人员树立“安全第一”的思想,要有安全自我防护意识,在施工中做到“四不伤害”。
10严禁使用未成年人和不适应安全施工要求的人员进行施工。
11承包单位的特种作业人员,必须持有相关部门核发的有效证件,方可持证上岗。
12施工人员在施工中要遵守劳动纪律,不准在施工现场与施工无关的地方逗留,不准随意串岗,不准乱碰、乱动所有运行的设备,要爱护保护好所使用的安全用具,安全设施,严格执行安全措施。
公司制度模板简短篇13
一、目的
为了规范公司管理，严肃工作纪律，有效提升员工的敬业精神，结合我公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于本公司所有员工。
三、管理规定
1.上班必须保持良好的&39;工作态度和风貌。
2.上班考勤实行实时签到制度，必须本人亲自签到。在规定上下班时间内，上班延后/下班提前打卡者，视为迟到/早退。迟到或早退一次处以口头警告处分，二次以上者每发生一次处以罚款处分(迟到或早退30分钟以内罚款20元，30分钟以上罚款50元)。
3.行政工作人员上班须着工作服，佩戴胸牌;车间工作人员上班须着工作服，工作裤，佩戴胸牌，穿劳保鞋及其它防护用品。如不按上述要求穿戴者，发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分(每次罚款20元人民币)。
4.员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢。
5.上班前10分钟和下班前10分钟对办公室进行整理与卫生工作，保持整洁，干净的环境。办公桌面不允许乱堆乱放，香烟头不允许乱扔(尤其是花盆里)，发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分(每次罚款20元人民币)。
6.下班时各部门最后离开的工作人员必须关锁好本部门的门窗及设备电源，防止发生安全事故及不必要的浪费。如没关门窗及设备电源，发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分(每次罚款20元人民币)。
7.工作期间遇到顾客访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询。来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、记录人等重要信息。
8.公司员工外出办公时要向领导请示，说明去向，并在公司前台工作簿上登记。
9.公司员工如有特殊私事外出要向领导请假，在公司前台工作簿上登记，待领导批准方可离开(请假制度详见本公司考勤制度)。
10.当天能够完成的工作不得拖延至第二个工作日完成。
11.爱护公物，节约物品。
12.同事间要相互协作，相互支持，积极学习业务知识。
13.每周一的公司例会关联人员必须准时出席。无故缺席者，出现一次处以口头警告处分，出现二次以上者每出现一次处以罚款处分(每次罚款50元人民币);无故迟到者(公司规定的开会时间十分钟后到达的一律视为迟到)，出现一次处以口头警告处分，出现二次以上者每出现一次处以罚款处分(每次罚款20元人民币)。如出现例会因故不能按期召开的情况，例会召集人要及时发出通告。
四、附则
本制度的解释、修改、废止权归公司行政部。本制度自董事长或总经理签发之日起生效。
____年03月16日
公司制度模板简短篇14
第一章总则
第一条为规范公司的合同管理工作、满足合同管理工作需要，实现公司合同管理的制度化，预防和减少合同纠纷的发生，维护公司合法权益，根据《中华人民共和国合同法》和有关的法律、法规，结合公司实际情况制定本办法。
第二条本办法适用于公司及公司下属单位的一切合同管理活动。
劳动合同的管理按照上级劳动人事部门的有关规定执行，借款合同、财产保险合同按公司财务部门要求执行。
第三条本规定所称合同，是指公司在经营管理活动中，与其它平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
第四条本办法所称合同管理，是指公司制定和修改有关合同管理制度以及对合同的订立、审查批准、履行、变更与解除、纠纷处理等进行监督、检查与考核等全过程的管理活动。
第五条合同经办部门负责本部门合同的订立和管理工作，实行“谁订立，谁负责”和“谁主管，谁负责”。主要职责为：
1、负责组织本部门职责分工范围内的合同谈判，拟定合同条款；
2、全面准确地填写合同条款，必要时组织进行合同评审。办理合同送审、报批、盖章及送交存档手续；
3、负责合同履行跟踪，追踪合同标的的内外质量，收集使用单位意见；
4、及时妥善办理合同的变更或解除事宜，并报管理规划部和有关领导审查、批准；
5、及时向合同管理部门报送合同正本、招投标文件以及合同有关的各种纪要、变更澄清等资料，及时反映合同履行中出现的法律问题；
6、参与合同纠纷的调解、仲裁或诉讼，负责提供有关的一切资料；
7、安排专人负责合同管理工作，及时做好本部门合同副本及有关文件的归档工作，建立本部门合同台账；
订立合同，如涉及公司内部其他单位的，应事先在内部进行协商，统一意见，然后签约。对于涉及多个部门或难以确定由哪个部门作为合同经办部门的，由与该项业务最相近的部门负责，或由与该项业务最相近的上级主管领导确定哪个部门作为合同的经办部门。
第二章合同管理部门
第六条管理规划部为公司合同管理的主管部门，统一管理公司的合同工作。其主要职责是：
1、负责拟定、修订合同管理制度，并组织实施；
2、组织宣传贯彻《合同法》及相关法律法规，组织对各业务部门合同经办人的培训；
3、参与公司对外订立重大合同的谈判；
4、参与标书评审和合同评审；
5、对合同订立、变更及解除进行审查把关；
6、负责公司本部及所属各单位的各类合同执行情况的监督检查；
7、负责公司合同专用章的管理；
8、负责公司合同台账、合同档案的建立和管理；
9、协调单位内部和外部合同关系，对合同纠纷依法申请仲裁或诉讼；
10、合同管理中需要解决的其他问题。
第七条公司财务部是合同财务监督部门，主要职责：
1、负责从财务角度审查和监督合同的订立和履行情况，注重在价格、结算方式、票据等方面进行审查把关；
2、负责发票的审查、签收、签发。核对发票金额和合同金额、发票内容与合同内容是否一致；合同批准程序是否符合规定，程序不完备的，拒绝付款；
3、负责按合同结算条款收、付款；
第八条其他相关单位的职责：
1、申购单位负责向管理部门提供本单位所需物品的规格、型号、数量、质量、时间要求等；需要进行工程建筑施工的单位，负责向主管部门提供包括维修、改造、新建、扩建工程建设的需求报告；
2、质量验收小组负责对购进机器设备、材料、燃料等进行验收，并出具验收报告；
3、验收单位负责对验收合格的机器设备、材料、燃料等办理入库手续；
4、配合管理规划部进行重大合同审查或评审，并签署审查或评审意见；
第三章合同的订立
第九条订立合同应严格按《中华人民共和国合同法》的要求及本办法的有关规定，必须遵循“平等、自愿、公平”的原则。
第十条合同订立的程序
1、顾客提出要约邀请的合同订立程序
资信审查—→接受要约邀请—→合同填写—→审查—→批准—→签章。
2、我方提出要约邀请的合同订立程序
对方资信情况审核—→要约邀请—→要约信息反馈—→合同填写—→审查—→批准—→签章。
3、通过招标订立合同的程序
市场调查—→标书制作、发放—→接收投标—→评审—→定标—→订立合同—→审查—→批准—→签章。
4、设备、材料、物资买卖合同的订立程序
计划准备—→考察小组对标的咨询（质量、价格、售后服务等）—→资信审查—→技术或商务谈判—→草拟合同文本—→审查—→批准—→签章。
第十一条合同签订内容一般包括以下条款：
1、当事人名称（或姓名）、住所、法人代表人姓名及职务、开户银行及账号；
2、标的或标的物（指货物、劳务、工程项目等）名称、型号、规格等；
3、数量和质量，包括适用规范、质量标准和检测方式等；
4、价款或酬金；
5、履行的期限、地点和方式；
6、违约责任；
7、合同争议的解决方法；
8、合同订立的时间、地点；
9、根据法律规定或合同性质应当具备的其他条款。
对数量、质量、履行期限限和方式等有特殊要求的，应当在合同中予以特别明确。
第十二条合同内容应符合下列要求：
1、主体合格、标的明确、手续完备；
2、条款齐全、意思表示真实；
3、文字清晰、语言规范；
4、无矛盾条款、无空白条款。
5、数据电文合同信息可以调取以备日后查用，有可靠的方法保证信息自首次以最终形式生成并保持完整性，同时可以将信息展示。
6、订立合同，如涉及公司内部其他单位的，应事先在内部进行协商，统一意见，然后签约。对于涉及多个部门或难以确定由哪个部门作为合同经办部门的，由与该项业务最相关的部门或该项业务最相关的上级主管领导，确定哪个部门作为合同的经办部门。
第四章合同的审查
第十三条合同订立前，合同承办部门应当审查对方的资信状况和履约能力，内容包括：
1、社会信誉（近三年是否有重大违约，是否涉及重大经济纠纷或经济犯罪案件等）和履约能力（如生产能力、支付能力、运输能力等）；
2、审查营业执照是否真实、有效；
3、核实对方的资产（资金）证明；
4、审查合同对方的资质等级证书；
5、审查法人证书及法人委托证书；
6、根据合同性质需要审查的其他内容。
合同对方当事人的资信、履约能力有瑕疵或其委托代理人无有效授权的，不得与其签订合同。
第十四条经办部门组织对合同进行业务性审查，审查的内容为：
1、对方当事人是否具有签约主体资格；
2、是否各方谈判、协商的一致意见，是否符合决策部门的决策意见；
3、是否违反公司的规章制度；
4、是否超越业务权限；
5、语言是否准确、通顺。
第十五条合同管理部门对合同进行合法性审查，主要内容包括：
1、合同签订主体是否符合法律规定；
2、条款是否违反法律、法规和司法解释的规定；
3、条款是否有冲突；
4、条款是否有歧义；
5、条款是否有效维护我公司合法权益；
6、条款是否完备。
管理规划部对合同严密性可进行监督审查。
第十六条提交管理规划部审查的合同应符合下列要求：
1、经办部门已经对合同进行了业务性审查，涉及财务事项的已经经过财务部门审查；
2、合同当事人均未在合同合同上签字盖章；
3、合同约定的内容尚未实际履行；
4、需要同时附送的材料完备；
第十七条合同管理部门审查的期限为在收到合同后的3个工作日内完成，并视情况提出法律意见或解决问题的方案，业务紧急的，因尽可能满足业务部门的时间要求，业务特别疑难的，应合理延长审查时间。
第十八条合同管理部门审查后，出具书面法律意见书，对存在的问题进行分析，对风险做出判断，并视情况提出防范或降低风险的对策。该意见不是最终的决策意见，而是业务部门做出决策的重要参考。
第十九条合同报送法人代表或授权代表批准时，必须将法律意见书做为附件一并报送，根据批准人的要求对采纳部分和不采纳部分进行说明，经办部门合同存档时也应将法律意见书一并存档。
第二十条同一内容合同一般审查一次，由经办部门对采纳部分进行修改，特殊情况需要再次报送审查的，最多进行两次，审查人对合同文本和审查意见一并保存。
第二十一条审查人对合同审查中涉及到的商业秘密负有保密义务。
第五章合同的批准
第二十二条公司总经理受董事会及董事长的委托，全权处理公司的各类业务，代表公司对外签订合同。公司其他人员对外订立合同，应得到公司总经理的授权并在授权范围内对外订立合同。
第二十三条以公司名义签订的合同，合同承办部门应做好履行合同批准的程序：
1、工程承包合同：
公司本部土建工程、设备安装工程的承包合同，由公司预算人员审核总造价后，经主管副总经理批准后（金额较大的递交班子会讨论通过）由公司总经理授权副总经理签订合同。
2、销售合同：
公司销售合同，必须注明单价、供货数量、供货时间、回款时间、回款方式等，由公司总经理授权主管销售副总经理签订有关合同。
如遇索赔、善后处理等有关事宜，必须经合同主管部门和其它合同监督部门讨论后报班子会通过。
3、采购合同：
公司本部大宗物资、设备及其配件的采购经物资部负责招投标后，再报主管副总经理批准（金额较大的递交班子会讨论通过），最后由公司总经理授权副总经理签订合同。
4、其它各类合同批准程序：
公司本部以公司名义签订的其他各类合同，经合同业务部门拟定后，报主管副总经理批准后，有必要时递交班子会讨论通过，由公司总经理授权签订有关合同。
第二十四条公司所属法人单位以其公司名义订立外协工程合同，应严格按公司“外协工程管理规定”有关内容订立。
第二十五条以公司名义对外订立合同应当使用合同专用章，以其他各种公章签订合同对本公司不发生效力，除非公司追认。违反规定签订合同的追究有关人员责任。
第六章合同的履行
第二十六条合同依法成立，即具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“守合同、重信用”的原则，严格执行所规定的权利义务，确保合同实际、全面地履行。
第二十七条公司合同实行合同履约责任制，部门及单位一把手是合同履约的第一责任人，第一责任人对合同的全面、正确履行负责。
第二十八条各签约单位、签约人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。应当积极妥善地行使抗辩权、代位权、撤销权、留置权，否则致使合同不能履行或不能完全履行，给公司造成损失的，要追究有关人员的相应责任。
第二十九条根据合同性质，合同执行部门应按照合同约定的标的物的数量、质量等进行验收，对不符合合同约定的，应在法定或约定的期限内向对方当事人提出书面异议，并督促合同对方继续履行。
第三十条对于公司为付款方的合同，支付合同价款时，须经公司领导审批签字。未经合同主管部门及公司领导签字，财务部门应不予付款。
第三十一条对于公司为付款方的合同，支付最后一笔合同款项时，合同执行部门应填写合同履行终结报告，送管理规划部终止合同。
第七章合同的变更与解除
第三十二条在合同履行过程中遇到困难，各单位应尽一切努力克服，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有不可克服的困难而需要变更、解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。
第三十三条对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本企业合法权益出发，从严控制。
第三十四条合同需要变更、解除，合同执行部门应向合同主管部门提交经本部门负责人签字的书面报告，经管理规划部门审查出具意见后，报法人代表或授权代表签字同意后方可变更、解除。经办部门应及时采取补救措施，尽量减少由此造成的损失。
第三十五条合同变更、解除必须采取书面形式。
第三十六条合同执行部门应将变更、解除合同的各种文件、纪要、信函等原件报送合同主管部门。
第七章合同纠纷的处理
第三十七条发生合同纠纷时签约单位应在24小时内到合同主管部门提交书面报告，并根据实际情况，提出相应的解决以及应对办法；
第三十八条合同纠纷原则上由签约单位负责处理，签约人对纠纷的处理必须具体负责到底。涉及公司内多个单位的，或签约单位处理不了的，报主管领导协调处理。
第三十九条对经协商仍无法解决的合同纠纷，经总经理同意，可提交上级主管机关、仲裁部门或人民法院依法处理。
第四十条合同纠纷的提出，及与对方当事人协商处理纠纷的时间，应注意不超过法律规定的时效，并考虑有仲裁或起诉的足够时间。
第四十一条合同管理部门处理经济纠纷前，有关签约单位必须提供下列证据材料（原件或复印件）；
1、合同的文本（包括变更、解除合同的协议）以及与合同有关的附件、文书、电报、图表等；
2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；
3、产品质量标准、样品或鉴定报告；
4、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目；
5、有关违约的证据材料；
6、其他与处理纠纷有关的材料。
第四十二条合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应订立书面协议，由双方代表签字并加盖合同专用章。
第四十三条合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总，统一交合同主管部门归档，以备查考。
第八章合同的管理
第四十四条公司本部各职能部门订立的合同，正本由合同主管部门保管，其副本由各职能部门保管。
第四十五条以公司名义鉴订的一切合同，如采购合同、销售合同、租赁合同、保险合同、工程承包合同及其招投标文件的正本由合同主管部门保管，其副本由财务部及相关部门保管。
第四十六条公司对对外订立合同的人员，属于职务代理的按本办法第五章授权权限执行，属于总经理特别授权的，按一事一委托的原则，由总经理在办公会上授权委托，记录人需将内容写入记录。不经授权的人员一律无权对外订立合同。
第四十七条各授权委托人在被授权的范围、期限内，代表公司对外订立合同，不得将代理事项自行转委托他人代理。
第四十八条发生特殊情况，须外带合同专用章的，须经法定代表人批准，并按规定办理登记手续。
第四十九条合同专用章的使用应建立台帐，合同专用章如遗失或被盗，除应立即通知有关部门外，还应登报挂失。
第五十条一般情况下，公司不为其他单位和个人提供担保，特殊情况下，公司需为外单位提供担保的，需经总经理办公会议通过，总经理签字批准，并加盖公司印章。
第五十一条合同主管部门对公司所属各单位的合同管理情况进行不定期的检查，对合同履行情况进行监督。对合同管理较差，达不到本办法要求但未造成严重后果的，由公司予以通报批评，并限期改正、改进；由于个人原因造成合同履行困难或造成损失的，由公司追究相应责任，并视情况给予经济处罚；造成重大经济损失的，依法追究法律责任。
第九章附则
第五十二条本办法由管理规划部负责解释和修订。
本办法没有规定的，以合同法、相关法律法规及本公司其他相关的规章制度为依据。
第五十三条本办法自下发之日开始执行，原《合同管理办法》同时废止。公司下发的其他文件对合同管理与本办法有抵触的，以本办法为准。
公司制度模板简短篇15
一、目的
为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
二、工作程序
(一)采购原则
1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3、一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购;
4、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
(二)采购申请
1、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2、紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3、若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
(三)采购流程
1、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2、各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3、采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。
(四)采购经办人职责
1、建立供应商资料与价格记录。
2、做好采内参市场行情的经常性调查。
3、询价、比价、议价及定购作业。
4、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
5、做好平时的采购记录及对帐工作。
(五)采购方式
1、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
2、长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。
3、每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。
(六)采购实施
1、“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。
2、采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
3、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。
(七)采购付款方式
1、物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。
2、物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。
(八)采购经办人行为规范
1、采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。
2、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。
三、附则
1、各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。
公司制度模板简短篇16
1.0目的
加强企业管理，强化员工的纪律观念。
2.0适用范围
适用于公司各部门的员工。
3.0考核方式及管理
3.1各部门由考勤员专门负责考勤的原始记录及月度汇总工作，每张考勤表上要注明部门、岗位及有关详细说明材料。
3.2考勤员要实事求是，做到每天考勤，填写正确、清楚，每月最后一天进行考勤汇总，原始记录汇总及考勤汇总表填写后交部门经理审核签字，次月2日交总经办。
3.3员工应按时上下班，迟到、早退:5分钟以内口头警告，超过5分钟以上，每分钟罚款1元，超过1小时以旷工半天论处，员工当月迟到、早退累计三次者以旷工半天论处，超过三次者以旷工1天论处。员工每旷工一天按照员工日平均工资的2倍扣除工资，同时旷工均开具“过失单”。
3.4若发现考勤员有弄虚作假行为，一次口头警告，二次开过失单，三次劝退。由于考勤员失职而造成的差错，一次口头警告，二次扣罚考勤员20元，达到三次者发过失单。
3.5员工因故请假，均应填写请假单，按人事权限逐级呈批，请假单随考勤表报送,总经办定期检查。
3.6未请假或假满未及时续假而不到岗者以旷工论处。旷工均开具过失单，连续旷工三天作为自动离职处理。
4.0加班考勤管理
加班包括节假日、休息日加班及延时加班。公司原则上不鼓励加班，确因工作需要加班，必须事前办理加班手续，否则视为无效加班。
4.1加班条件
4.1.1因工作需要在节假日内不能间断工作的；
4.1.2为完成下达的紧急任务而在规定工作时间内无法完成的；
4.1.3必须利用休息时间或节假日进行设备维修或因公用设施等临时故障而进行抢修的；
4.1.4在特殊情况下，必须加班的；
4.1.5凡属工作范围的事没能完成而需要加班的，均不作加班。
4.2加班的审批
4.2.1加班审批的原则
4.2.1.1加班需完成的工作量必须与加班工时相符；
4.2.1.2严格遵守加班审批程序；
4.2.2加班审批的程序
4.2.2.1零星加班：指“员工在正常工作时间以外需进行加班”。部门主管填写《加班申请单》→部门经理签署意见→总经理核准→部门考勤员作为考勤依据；
4.2.2.2集体加班：指“为完成公司下达的任务，需以部门或班组为单位组织加班”。部门经理起草加班报告（写明计划完成工作量及人员安排）→报总经理核准；
4.3加班申请单的管理
4.3.1每月5日前由各部门考勤员将本部门上月《加班申请单》汇总报送总经理办公室，《加班申请单》一式两联，总经理办公室审核并加盖办公室章印后将其中一联粘贴于当月考勤表，另一联交于加班当事人作为补休凭据。
4.4加班补贴及补休的管理
4.4.1属法定节假日因工作需要加班的，按公司规定计发加班补贴；
4.4.2休息日或延时加班的，一般安排补休而不计发加班补贴；
4.4.3加班后的补休由各部门经理、主管视部门工作的情况妥善安排。补休考勤时以审批后的《加班申请单》抵算出勤。当年度的加班，各部门经理、主管应在当年内给予安排补休；
4.4.4员工因事补休，须提前办理补休手续并附缴《加班申请单》，经批准后方可休假；
4.4.5员工未经办理相关手续而自行补休者，视同旷工处理；
4.4.6《加班申请单》当年有效；
4.5各种假期的报请及核准审批
4.5.1病假；
4.5.1.1员工病假需出具指定医院［南通医院、人民医院、中医院、妇产科医院、传染病医院（限传染性疾病）、口腔医院（限口腔疾病）］医生的病假证明，突发性病况允许就近医疗，过后出具急诊证明。
4.5.1.2患重大疾病需长期治疗者，根据本人实际参加工作年限和本公司工作年限，给予三到十二个月的医疗期。
a)实际工作年限十年以下，在本公司工作年限五年以下的为三个月，五年以上的为六个月；
b)实际工作年限十年以上，在本公司工作年限五年以下的为六个月，五年以上十年以下的为九个月；
c)医疗期满后，按劳动合同规定办理有关手续。
4.5.2事假
4.5.2.1请假审批权限范围
a)请事假在1天之内，由部门经理批准；
b)请事假在3天以内，由分管副总经理批准；
c)因特殊情况请事假5天以上，报总经理批准；
d)部门经理以上请事假报总经理批准。
4.5.2.2请事假一般不得超过5天，原则上全年不得超过十四天。
4.5.3婚假
4.5.3.1员工婚假先要写申请和递交有关证明，总经办审核后再由部门经理批准，方可请假；
4.5.3.2符合《婚姻法》规定婚假为三天，符合晚婚晚育规定婚假为十五天；
4.5.3.3婚假一次性休完，不能分开使用。
4.5.4妊娠
4.5.4.1女员工妊娠，从四个月起作产前检查到生产约8－10次。凭医生出具的证明适当增加；
4.5.4.2每次检查，根据医院出具的产前检查证明可享受2－4小时公假。
4.5.5产假
4.5.5.1符合计划规定，可享受产假90天。晚婚晚育者
可享受产假120天。难产者增加产假15天。多胞胎多生一人增加产假15天；
4.5.5.2符合晚婚晚育者，男方可享受护理假7天，请护理假时，男方凭女方单位出具的护理证明，经批准后，在婴儿满月前一次性休完；
4.5.5.3对避孕失败进行人流的员工，根据市级以上医院的证明及有关规定享受产假。
4.5.6丧假
4.5.6.1员工直系亲属（含祖父母、外祖父母、父母、配偶及子女）死亡享受三天丧假。员工请丧假，填请假单，交总经办审核，再由部门经理批准后方可休假。
4.5.7工伤假
4.5.7.1凡在工作时间内，因意外事故，造成伤残的员工，经劳动部门有关医院签定确认为工伤的，按签订的用工及国家有关规定享受待遇。
4.5.8法定假日
4.5.8.1法定假内，因工作需要，符合加班条件的按《劳动法》规定发放加班工资。
4.5.9出差员工因公出差，应先填写申请报告，由部门经理审核，报公司总经理批准方可。
4.5.10公司实行奖励年休假制度，对于年度表现优秀的员工和各岗位骨干奖励休假作为带薪工作时间。
4.6考勤查询：
4.6.1员工如遇对考勤有疑问，可向部门考勤员或公司总经办查询。
公司制度模板简短篇17
第一章目的和实用范围
第一条为进一步提高工作效率，规范工作秩序，加强纪律管理，强化工作作风，根据相关规定，结合单位工作实际，特制定本办法。
第二条本办法适用于县农业局直属各站(股、室、所、中心)全体在职干部职工。
第二章考勤管理
第三条考勤时间。正常上班时间为：周一至周五，每天上班时间为上午8:30至12:00，下午13:00至17:30。国家法定节假日按有关规定执行，放假需调整工作时间的按上级通知执行。
第四条考勤方式。
(一)考勤表由办公室统一制定发到各站(股、室)，由各站(股、室)自行考勤，每日签到2次，上午签到时间：8：30-9：00，下午签退：17:10-18：00。上午9:01-9:30分签到算迟到、9:31分后签到算旷工，下午17:10前签离算早退。凡未签到，又没有履行请假手续者，一律按旷工论处。
(二)考勤实行分管领导负责制，站(股、室)负责人为直接责任人，实行实名签到，不准代签、补签。如站(股、室)负责人外出，必须指定1人专门负责本站(股、室)考勤。
(三)凡出差(外出学习、开会等)、下乡、病假、事假、其它假及周末、节假日临时安排加班等情况，负责考勤的人员必须于考勤表上注明清楚，并将相关通知、假条等附在考勤表后作附件备查。
(四)职工缺勤，其所在站(股、室)负责人及分管领导隐瞒、包庇，一经查实，按照职工受罚标准，对站(股、室)负责人及分管领导同等处罚。
第五条考勤报送时间。各站(股、室)考勤每周统计一次，由负责人审核签字认可、分管领导复核签署意见，于每周五下午17:00分前交办公室统一保管。逾期不交考勤表，事前又没有向办公室说明原因的，视为该站(股、室)本周集体缺勤。
第六条考勤公示。每月考勤由办公室进行一次汇总统计，考勤结果于下月第一周进行公示(如遇节假日时间顺延)。职工对考勤统计结果有异议的(如统计错漏)，自公示之日起3日内到局办公室进行核实，逾期不核实视为认可。
第七条督查。
(一)由局班子成员任督查组组长，按值周排班，组成人员为3-5人，由办公室指定，定期或不定期对全局职工考勤进行督查，每周至少督查1次，督查工作必须有记录，每周督查情况于周五下午17:00分前交办公室。
(二)督查时人员出勤情况与考勤登记情况不符的，尤其是发现弄虚作假的，由该站(股、室)负责人向局党组作书面检查，并以督查结果为准执行考勤纪律。
(三)督查组不认真督查或不按时报送督查情况的，视为失职，本周督查组成员集体算旷工2天。
第八条领导出勤告知。局领导公出(含非班子成员的副科级以上实职干部开会、出差等)，需于每日上午9：00前告知办公室登记(告知电话：8933239)，临时外出临时告知，不告知者视为在岗，被督查组或领导发现不在单位办公活动区域的按旷工计算。
第九条请假、销假。
(一)职工请假：职工外出30分钟以上必须请假，1天以内的，由站(股、室)负责人审批;2天由分管领导审批，3天以上(含3天)由站(股、室)负责人签署意见并安排好请假人工作接交后，报分管领导签署意见，最后报局长审批(局长外出时由党组书记审批)。
(二)站(股、室)负责人请假：2天以内由分管领导审批;3天以上(含3天)分管领导签署意见后，报局长审批(局长外出时由党组书记审批)。
(三)分管领导请假：由局长审批(局长外出时由党组书记审批)请假一周以上报县分管领导审批，并报县委组织部备案。
(四)主要领导请假报县委、县政府政府领导审批。
(五)请假一律以审批后假条为准，如因特殊情况，事后3天内必须补交审批假条，无审批假条的霸王假一律以旷工计算。
(六)请假结束必须向考勤人员销假，如确需延假，须先征得审批人口头同意，事后3天内补交审批后延期假条。
(七)请病假3天以上2个月以内的，必须出具县级以上医院诊断证明;2个月以上的必须出具市级以上医院诊断证明;单位领导在批假时必须注明请假期限，超过时间未到单位上班，又无批准的延假手续的，按旷工论处。
(八)请假条一律用信笺拟写，领导签批后，原件交办公室，作为考勤统计主要依据;复印一份作为考勤表附件备查。
第十条奖惩。为严格执行考勤纪律，对考勤结果实行奖惩制。
(一)迟到(或早退)1次扣发工资50元，早退或旷工半天扣发工资100元、旷工1天扣发工资200元。
(二)一个月内累计迟到(或早退)达3次以上(含3次)，每累计3次算1天旷工;一个月内累计旷工达3天的扣发当月奖励绩效工资(其中拿行政工资的扣发总工资的10%);一个月内累计旷工3天以上10天以下(不含10天)的扣发当月全部绩效工资(其中拿行政工资的扣发总工资的30%)，累计旷工10天以上15天以下(不含15天)的扣发当月全部工资，一个月连续旷工达15天或一年内累计旷工超过30天的报组织人事部门予以辞退。全年累计旷工达10天以上者，取消当年目标考核奖。
(三)特殊情况，连续事假在一个月以内的工资照发;连续事假一个月以上不满三个月的，从第二个月起发给本人工资的50%;连续事假超过3个月不满6个月的，从第四个月起发给本人工资的40%;连续事假超过6个月的，从第七个月起停发工资。
(四)零星事假全年累计达22天以上不满44天的，扣发当年目标考核奖，不享受单位福利待遇;零星事假全年累计达44天以上的，除扣发当年目标考核奖及不享受单位福利待遇外，超出部分以22天折算一个月为标准，加扣月总工资的50%，个人年度考核评为基本称职(或基本合格)以下等次。
(五)连续病假二个月以内的，工资照发;除因公负伤、特种病人(癌症、麻风、精神病)经批准的以外，连续病假超过二个月不到六个月的，第三至六个月期间，工龄不满10年的发给工资的90%，工龄10年以上的工资照发;连续病假超过6个月的，从第7个月起，工龄不满10年的发给总工资的60%，工龄10年以上20年以下的发给总工资的70%，工龄20年以上30年以下的发给总工资的80%，工龄30年以上的发给总工资的90%。获得省部级以上劳动模范称号的，在上述标准基础上提高5%发放。连续病假达到扣工资人员，单位福利待遇不受影响，但不享受年终目标考核奖。
(六)零星病假全年累计不足44天的，工资照发;累计病假44天以上的，单位福利待遇不受影响，但不享受年终目标考核奖。
(七)一年内累计旷工超过10天、事假超过3个月(特殊情况经批准的除外)、病假超过6个月的，不进行年度考核、不兑现年度有关奖励。
(八)因公外出、请假期满无正当理由逾期不上班，连续超过15天，报组织人事部门辞退。
第十一条私自损毁、涂改考勤记录或考勤设备的，报县监察局给予记大过处分一次，被记大过处分，按国家相关规定，对照个人年终考核、缓调工资等处理。
第十二条每月考勤统计结果经分管办公室领导初审后，报局主要领导审核执行。年度考勤结果作为年度目标考核奖、个人年度考核、评先选优、奖励和推荐干部的重要依据。
第三章工作纪律
第十三条不得在办公场所化妆。
第十四条坚守工作岗位不得串岗(工作交流讨论除外)。
第十五条上班时间不得玩手机或电脑游戏、上网看电影、炒股票等或做与工作无关的事情。
第十六条不得因私事长时间占用电话。
第十七条工作期间，不得消极怠工、吃零食、打闹嬉戏或进行娱乐活动，大声喧哗干扰他人工作等，注意保持办公区域的安静状态。
第十八条严禁在工作中以慢、拖等方式吃拿卡要;严禁借工作之机接受服务对象吃请、要求服务对象用车辆接送、参与娱乐活动;严禁参与赌博。
第四章违反工作纪律处罚
第十九条违反工作纪律的处罚规定。
(一)被局督查组或领导查到违反纪律的，旷工一次扣发工资400元、早退一次扣发工资200元、迟到一次扣发工资100元。同时，视情节给予口头警告、批评、诫勉谈话、书面检查处理、职工大会公开检查处理;情节较为严重的，给予待岗、取消年终目标考核奖处理。累次违反纪律，经教育不改的，作限期调离或报组织人事部门予以辞退。
(二)被上级作风检查组查到并在全县通报，给单位造成不良影响的，作待岗3个月处理，待岗期间正常工作，发1200元基本生活费。取消年终目标考核奖。待岗期满后，视待岗期间工作表现，确定是否恢复工资或加重处罚(限期调离或报组织人事部门予以辞退)。
第二十条本办法自印发之日起执行。
公司制度模板简短篇18
关键词：电力检修企业薪酬管理薪酬设计
公司所属员工约1100余人，现行工资制度为岗位薪级工资制。在现代企业制度建立及市场扩大的背景下，公司现有的绩效考核与薪酬状况存在一定的问题，急需重新设计方案，推动公司发展。
一、问题诊断
1.对公司现行薪酬状况的诊断。第一，公司现行工资制度。公司自2003年实行“岗位薪级工资制”，岗薪工资分为26个等级，每个等级又分为5-8个薪级。第二，公司薪酬结构与比例。现行薪酬结构为岗薪工资、工龄工资、误餐交通通信补贴、月度奖金、部门绩效奖和，前三项为固定部分，后两项为浮动部分，比例为6：4。
2.薪酬分配方面存在的主要问题。第一，工资结构上存在着“一少一多”现象，即固定部分比浮动部分多。第二，重要关键岗位人员的收入与市场相同，而一般岗位的收入高于市场价位。第三，内部分配关系不顺。一是责任重的岗位与一般岗位收入差距小，二是职能管理部门人员的收入偏低。第四，薪酬的激励作用差。多数人认为月度奖金和一次性部门绩效奖的分配都是领导定的，觉得薪酬制度激励性差。第五，现行工资制度缺乏规范的工资调整机制。
3.对公司现行绩效考核制度的诊断。公司的绩效考核制度还不系统完善，未真正激励员工积极性，推动公司的发展。
4.绩效考核中存在的主要问题。一是缺乏完整的、有效的绩效考核体系。二是考核理念落后，没有将工作业绩考评与综合考评分开。三是考核主观性强。
二、绩效考核设计
1.绩效考核设计原则。第一，业绩考核为主，其他考核为辅，业绩考核以KPI为重点。第二，考核以客观事实为依据。第三，实行自我评价、管理部门（或上级）评价相结合。第四简化操作，强化执行。
2.绩效考核设计思路。第一，考核类别。一是部门考核：侧重工作业绩的评价;二是部门负责人考核：侧重工作表现的评价。第二，考核内容。部门考核的内容为工作计划、关键绩效指标和奖惩细则。部门负责人考核的内容为部门考核内容，以及工作能力、工作态度等评议指标。第三，考核方式。部门考核：生产部门由安全生产部考核，职能部门由考核领导小组考核。部门负责人考核：实行民主评议与自我评价相结合。第四，考核周期。部门实行平时考核与年度考核相结合，部门负责人实行年度考核。第五，考核结果在工资支付中的运用。工资主体结构：岗位基本工资、岗位绩效工资。采用两次分配的方式，确定部门绩效工资总量以及岗位绩效工资的数额。将考核结果在绩效工资中分配
3.考核流程。第一，部门考核流程。1）确定公司年度经营管理目标;2）制定年度工作目标与计划;3）确定月度关键绩效指标值和工作计划，制定《工作计划书》和《目标责任书》;4）将部门《工作计划书》和《目标责任书》报总经理批准;5）考核期结束后由考核小组打分;6）绩效反馈，确定考核结果;7）部门进行二级考核。第二，部门负责人考核流程。1）进行述职报告;2）人资部组织民主评议;3）人资部对结果进行统计汇总，计算出考核总成绩;4）绩效反馈，对考核结果有异议的被考核者提出申诉;5）考核结果公示。
三、薪酬方案设计
1.薪酬设计主要特点。按照上述目标和任务，可对公司的薪酬方案进行重新设计。呈现如下特点：第一，与上级公司改革理念和意见吻合。第二，与市场价位衔接。第三，工资结构任职人员的岗位等级相匹配。第四，初次纳入工资档次期间力戒工资平台。
公司制度模板简短篇19
第1章总则
第1条目的。
1．及时补充企业人力资源，弥补岗位空缺，满足企业用人需求，促进企业经营发展战略的实现。
2．规范企业员工招聘活动，使招聘工作有效、顺利进行，为企业招募到合适的人才。
第2条适用范围。
本制度适用于企业所有的员工招聘工作。
第3条招聘方式。
1．外部招聘
主要采用发布广告、招聘洽谈会、校园招聘及网络招聘等方法。
2．内部选拔
包括员工个人申请及企业各部门推荐人选等。
3．委托第三方招聘
通过与人才交流中心、人力资源服务机构及猎头公司等中介机构签订委托招聘合同，委托其代理招聘，招募所需要的关键岗位人才及高级管理人才。
第2章招聘计划制订
第4条人力资源部根据企业总裁审批通过的各部门人员编制标准及人力资源需求计划，结合企业经营发展状况，制订招聘计划。
第5条定期招聘计划。
1．人力资源部于每年末制订企业下一年度的整体招聘计划及费用预算。
2．企业各用人部门于每季度末的第一周向人力资源部提交下一季度的招聘计划。
3．人力资源部负责制订应届毕业生的招聘计划。
第6条不定期招聘。
1．企业各部门因业务发展需要或特殊原因急需招聘人员时，人力资源部根据各部门要求制订临时招聘计划。
2．各部门需要在计划外招聘人员的，应提前__天向人力资源部提出申请，以便人力资源部做好招聘计划及准备工作。
第3章招聘工作实施
第7条内部选拔与外部招聘。
1．企业各部门出现岗位空缺时，原则上首先考虑在企业内部全体工作人员中公开招募，在企业内部寻找合适人选来弥补岗位空缺。
2．内部员工无法满足招聘需求时，考虑外部招聘。
（1）应届毕业生的招聘，集中在每年的第一、第四季度进行。
（2）社会人员的招聘及临时招聘，根据招聘计划和各部门用人需要，合理安排时间组织实施。
第8条面试与录用。
1．人力资源部负责应聘人员的简历筛选和初试工作。
2．企业各用人部门负责应聘人员的复试工作，企业高层领导参与中高层管理职位的复试工作。
3．人力资源部配合各用人部门，对应聘人员进行全面综合评价，并按照择优录用的原则做出录用决策。
第9条委托第三方招聘。
1．企业高层管理岗位及核心岗位出现空缺，可委托专业的人力资源服务机构如猎头公司等，招募企业需要的高级优秀人才。
2．企业与外部人力资源服务机构通过签订招聘委托合同，约定招聘相关事宜，由外部人力资源服务机构提供备选的候选人，企业人力资源部组织候选人参加复试。
3．企业高层及人力资源总监负责对候选人的面试，并做出录用决策。
第4章人员录用程序
第10条新员工入职。
1．新员工入职前需进行体检，体检合格后方可录用。
2．新员工到岗时间由企业各部门确定，人力资源部负责及时通知。
3．人力资源部负责为新员工办理各项入职手续。
（1）填写《员工登记表》，签订《劳动合同书》。
（2）调转人事档案及各类保险手续。
（3）企业规定的其他需要办理的手续。
第11条试用期规定。
1．企业新员工试用期为1～6个月不等，根据劳动合同法及企业的相关规定和各岗位的实际需要确定。
2．试用期间，用人部门应做好新员工的业务指导工作，并负责记录员工在试用期间的绩效及工作表现。
3．员工试用期满，由用人部门填写《试用期考核表》，经部门经理、人力资源部及总裁审批后正式录用。
第5章附则
第12条本制度由人力资源部制定，经总裁核准后实施，修改时亦同。
第13条本制度解释权归企业人力资源部，自颁布之日起实施。
公司制度模板简短篇20
第一条设立目的
为加强纸张验收和出入库管理，明确职责，确保生产需要，特制订本制度。
第二条入库验收
仓库管理员必须做好验收入库工作，把好“三关”（即入库关、库存数量关和发放关）。详细核对材料的名称、规格、型号、数量和质量，确认无误后，方可办理入库手续；验收发现有误，要立即通知有关职能部门退货、换货或索赔。具体而言，纸张入库验收包括以下程序：
1．抽样检查
（1）仓管员负责对纸张进行现场抽样检查验收。验收项目主要包括：纸张是否有合格证，外包装是否完整，商标、批号是否齐全，纸张外观是否平整，是否有变形、破损、受潮等现象，克重、规格、数量等是否与采购要求一致。
（2）仓管员应坚持原则把好入库关，验收时发现有误或不合格的，应予以记录并及时报告____处理。对验收明显不合格的纸张应一律拒收。
2．验收人签字
仓管员对验收合格的纸张应加盖标识或在供方送货单上签字确认后方可办理入库手续。
3．开票入库
材料入库后，要给送纸单位开出收料单，注明日期、品种、规格、克重、数量、填单人姓名并加盖公章，一式三份。填写后的收料单作为记帐的凭证，按月装订成册后，妥善保管。
第三条纸张管理
1．纸张存放要求
（1）入库的纸张要分类存放，进行标识，要做到勤整理，保持库容整洁、安全。
（2）要确保纸张不混放、不潮湿、不霉变；
（3）库区附近严禁烟火，保证通风，消防器材码放位置显著，标识清楚，定期更换，确保有效；
（4）除工作需要外，不得允许任何人进入纸张仓库。
（5）需作退货、换货处理的纸张，仓管员应专区单独存放并予标识。
2．纸张数量控制要求
（1）仓库管理员要定期清仓查库，及时掌握纸张变动，特别是常用纸张的变动情况，尽量做到库存数量合理；
（2）努力降低成本，对节约纸、回收的残纸等要认真登记入帐，分类码放，标识清楚，并做好记录，不得擅自处理、变卖；
（3）每月底进行一次统计，统计报表报财务科。年底进行全面盘点，做到盈亏有据，数字报_____批准后，方可结转下一年度帐目。
第四条出货
1．纸张出库由仓管员专人管理，按到货时间采取先进先出的原则领用。
2．仓管员要严格执行凭领料单发货，做到无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货。
3．领料单均由仓管员根据生产工单数量开出，纸张的品种、型号、规格、数量、金额等应填写清楚，由_____签字确认后交_____核算。
4．仓管员要及时做好出库登记，发货后根据领料单登记纸张台账，做到逐笔登记、日结日清、账单相符。
5．仓管员要定期盘点库存存货，防止纸张被盗、毁损和流失，应编制纸张存货盘点表，将上月结存、本月收入、本月支出、本月结存的纸张汇总明细表以核对所存纸张的数量，做到账实相符。
第五条奖罚
1．仓管员必须按标准作好做好纸张的堆码、标识，堆放、保管，若发生因仓管员原因造成纸张不合格，酌情扣减仓管员工资。若工作顺利通过，酌情奖励。
2．库房必须实行实物点收，严禁空盘空点或照发票点收，无特殊原因发生上述情况行为，按照侵吞公物处理。
第六条附则
本制度经_____核准后实施，增设修订亦同。
本制度最终解释权归_____。