简单的公司规章制度模板
制度是指社会中规范个体行为的各种规则和模式，这些规则和模式塑造了社会结构，确保了社会的正常运行。简单的公司规章制度模板规范是怎样的？下面给大家整理了一些简单的公司规章制度模板，供大家参考。
简单的公司规章制度模板篇1
为维护公司印章使用的权威性、严肃性和安全性，规范公司印章的使用和保管，保障公司的正常利益和工作的顺利开展，现对公司各类印章的使用管理作如下规定：
一、印章的分类
本公司印章分为公司公章、合同专用章
（1）、合同专用章
（2）、财务专用章、法定代表人印章、质检专用章、公司部门章七类。
二、印章的管理
1、公司印章严格执行“专人管理、审批用章”的原则，本公司印章的保管人为：公司公章为行政部负责人、公司合同专用章为销售部负责人或采购部门负责人、财务专用章及法定代表人印章为财务部负责人，质检专用章为质监部门负责人，公司部门章为各部门负责人。
2、印章保管人负责印章启用、使用、保管、回收和监督。印章保管人要注意印章的保养，及时清洗，确保印迹清晰。
3、公司公章和对外对账时使用的财务专用章，必须预先填写用印申请表，完成审批手续后方可用印；不符合规定和不经主管领导签发的文件、资料、合同等，公章保管人有权拒印。
4、合同专用章
（1）、合同专用章
（2）、质检专用章以及公司部门章和非对账时使用的财务专用章在使用时必须做好相应的登记备案工作。
5、印章保管人应将印章材料的复印件及用印申请表存档备查。
6、任何情况不得携出各类印章。若确因工作需要，须将印章外带，需提交《印章外带申请表》（附件一），经总经理批准，并由两名经办人带出使用。如需急用且总经理不在时，可通过电话向总经理请示，得到总经理同意后，领取印章，并签订《印章外带承诺书》（附件二）。在印章外带期间，该印章只能用于申请单上写明的使用范围，经办负责人必须对印章的安全负责，妥善保管好印章。使用完毕后，印章应及时归还给保管人，并做好印章的交接手续，签订《印章移交登记表》。（附件三）
7、加盖印章应端正、清晰，位置在年月日处，即“骑年盖月”，若有需要应加盖“骑缝章”。
8、禁止在空白的便条或白纸上加盖各类公司印章。
9、各类印章的保管人严格执行公司印章管理制度，不得私自使用印章，不得外借，不因任何人指示、要求而违规用章。
10、保管人员不在岗，则由总经理指定他人代管，并做好印章的交接手续。如保管公司印章的员工工作变更，须办理印章交接手续后方可办理变更手续。
11、公司管理部负责对各类印章的使用进行监管，不定期对印章使用情况进行抽查，一旦发现违规之处，责令整改并向总经理提交监管报告。
三、各类印章的使用范围
1、公司公章作为行政用章使用，范围限于内部公文、较大合作项目、与业务相关行政部门以及银行等业务上使用；
2、合同专用章（1）为签订采购合同使用；
3、合同专用章（2）为签订销售合同使用；
4、财务专用章、法定代表人印章只限于财务凭证上使用；
5、质检专用章限于公司产品质量保证书上使用；
6、部门章只限于本公司内部使用，对外不得使用。
四、各类印章使用
1、公司公章的使用：
（1）使用公章须履行登记手续，由经办人填写《公章使用申请表》（附件四），写明用印事由，并经行政部负责人审核同意，由总经理批准后，方可用印。如需急用且总经理不在时，可通过电话向总经理请示，得到总经理同意后，方可使用。
（2）以公司名义上报、外送、下发的文件、资料等，经由总经理审阅批准，行政部负责人同意后方可加盖印章。
2、合同专用章的使用:
（1）合同专用章（1）由经办人填写《合同专用章使用申请表》（附件五）及合同交由供应部负责人审核同意后，由合同评审人员评审盖评审章，并由法务部加盖法务部门章后，方可加盖印章。
（2）合同专用章（2）仅限于销售合同使用，由经办人在合同背面签字后，交销售部负责人审核同意，由合同评审人员评审盖评审章后，方可加盖印章。
（3）采购合同金额超过__万元以上（含本数）、销售合同金额超过__万元以上（含本数），在分别履行完本条第（1）、（2）款规定后，须再报总经理，经其同意后方能加盖相应的合同专用章。
（4）若销售产品只有订单而无合同作支撑，则订单由经办人签字后，交销售部负责人审核同意，由合同评审人员评审盖评审章，并经总经理签字后方可加盖印章。
（5）销售合同中若需执行特殊价格的印章履行程序同本条第（4）款。
（6）各单位每月向管理部报送一次合同专用章使用情况，并将已签合同分类归档。
3、公司财务专用章、法定代表人印章的使用：
（1)公司财务专用章与法定代表人印章不得交与非财务人员保管和使用。
（2)除正常财务，需使用财务专用章与法定代表人印章外，其他事项必须经财务部经理报请公司总经理批准后，方可使用。法定代表人印章用印须履行登记手续，由经办人至财务部填写《法定代表人印章使用申请表》（附件六）写明用印事由，并经财务部负责人审核同意，总经理签字后，方可用印。
（3)任何人不得以任何事由在空白书面上加盖财务专用章和法定代表人印章。
4、各部门印章的使用
（1）各部门印章由各部门负责人审核同意后，方可盖章，并建立用章登记档案。
（2）各部门印章只用于公司内部，不得用于对外业务。
五、印章销毁
1、印章有破损、字迹不清、机构名称变更，需及时向管理部申请更换印章，同时将作废印章交管理部，并定期销毁。
2、印章销毁必须填写《印章销毁申请表》（附件七），经公司分管领导批准，持有效申请表和待销毁的印章交管理部登记备案。由管理部声明作废并定期销毁。
六、责任承担
1、印章管理人的责任承担见《印章保管协议》（附件八）
2、由于审批人的过错或重大过失决定，或由印章保管人的过错或重大过失行为而履行盖章手续，导致公司遭受经济损失的，相关责任人负责赔偿，公司并追究其责任。若上述人员的过错行为触犯《刑法》，公司将依法提请司法机关追究其刑事责任。
3、责任免除：经批准带出用印被盗抢的，须凭事发地派出所证明，可不予追究。因不可抗力造成的丢失，可不予追究。
七、印章刻制、启用、销毁须公司总经理批准，由管理部统一刻制、启用、销毁。
八、本规定由公司管理部负责解释、实施。
九、本管理制度自发布之日起实施。
简单的公司规章制度模板篇2
一个学期紧张又充实的学习生活即将结束，孩子们也将进入假日生活。为了确保孩子们能够度过一个愉快而安全的假日生活，我们老师整理了一些关于幼儿夏季饮食卫生方面的资料，希望和家长一起学习。
在幼儿园和家里面最长见的是：幼儿因为吃了不干净的东西导致呕吐，腹泻现象，有些幼儿因为肠胃不好会有些偏食，所以这也是家长头疼的一件大事，那么我们一起来关注一下我们该怎么做。
一、幼儿夏季饮食需注意的问题
1、要营养丰富。
新鲜蔬菜、水果不能缺。牛奶、鸡蛋、瘦肉、鱼等优质蛋白质要充足供应。应多食用豆浆、豆腐等易购的豆制品，它们所含的植物蛋白最适合儿童的营养吸收。在烹调中，鱼宜清炖，不宜用油煎炸，还要巧用酸辣等调料，变换花样品种，以增进儿童食欲。要提高食物的烹调质量，既注意营养，又要注意食物的色、味、香、形，使孩子既喜欢吃，又吃得高兴，有滋又有味，又富含营养。
2、水要饮够。
夏天机体失水多，要及时补充，以满足人体代谢的需要，人体水分的丢失是渐进的，失水相当多时，刺激饮水中枢神经出现口渴。因此，不要等口渴时才喝个够。一次性大量饮水，会淡化胃酸，不利消化食物和杀菌。补水宜少量多次。夏季儿童喜欢吃冰糕、冰淇淋、喝清凉饮料。儿童不宜多喝饮料，否则易患胃肠消化不良、厌食症，应多喝白开水。
3、要注意补盐。
天热多汗，机体内大量盐份随之排出体外，缺盐使渗透压失衡，影响代谢，人易出现乏力、厌食。所以夏季食盐要适量，不可太多或太少，切勿忽视。
4、少吃含糖的雪糕、冷饮等。
儿童大量吃这些冷饮易伤脾胃，人的饮食中枢在低血糖时才兴奋，产生饥饿感；常吃含糖过高的冷饮，血糖一直呈高浓度，这是不利于正常饮食的。另外，考虑到夏天白昼长，儿童除正餐外，应适当加餐1-2次。
二、如何巧妙的增加幼儿夏季的食欲
夏季最好给孩子吃清淡易消化、少油腻的食物。夏季是瓜果蔬菜的旺季，如黄瓜、西红柿、莴笋、扁豆等含有丰富的维生素C、胡萝卜素和无机盐等物质。可用这些蔬菜做些凉菜，在菜中加点蒜泥，既清凉可口，又有助于预防肠道传染病。在菜中加点醋，也能增加食欲，宜让孩子饮用西瓜汁、鲜果汁，不宜在饭前大量饮水或吃大量冷饮，需注意室内通风降温，给孩子创造一个良好的休息环境。通过这些方法可以提高儿童在“苦夏”中的食欲。
关于饮食卫生方面的知识，也许我们还有些欠缺。但我们真心的希望每个孩子都能度过一个健康快乐的暑假生活！在这里祝小朋友们：假期愉快，身体健康，开心快乐每一天！
简单的公司规章制度模板篇3
1.负责及制定服务物业管理公司内部岗位人调配等人力资源工作。针对《人力资源控制程序》进行归口管理。
2.负责物业管理公司《年度培训计划》的制定及监督实施，负责人员招聘。
3.对新员工上岗进行基础教育，负责组织对培训效果进行评估。
4.负责服务物业管理公司工程物品、办公用品的采购工作及对供方评价工作。
5.负责物业管理所需的采购物品进行验证，并按《行政人事部政策与程序》中的《库存管理制度》进行保管、发放，控制不合格物品及标识管理。
6.组织有关人员对工程、客户服务部、秩序维护部、外包服务分供方进行评价，确保采购的物品和委托服务符合性规定的要求。
7.负责对工作环境的管理。
8.负责服务备品、服务设备、设施和服务人员等进行标识管理，针对客户服务部、工程部、秩序维护部所涉及的各种标识制作及订购进行监控工作。
9、负责顾客财产控制，加强固定资产管理，提高固定资产利用率，监督固定资产使用过程，延长固定资产使用寿命，提高固定资产使用效率。
10.负责组织客户要求的识别及组织合同评审。
11.物业管理公司部门经理、主管、主任、文员等其他与质量管理体系运行有关人员的岗位职责见各部门《岗位职责》。
简单的公司规章制度模板篇4
一、总则
为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二、采购部人员职责及管理制度
1、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3、负责公司生产所需材料的采购工作。
4、负责供应商的开发、管理及维护工作。
5、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10、完成领导交办的其他工作。
三、采购工作流程
采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。在项目实施的过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1、在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2、项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1)此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。
3、采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3家—5家发出《材料询价单》(附表2)。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购单》(附表3)，同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货。
4、供应商根据《材料订购单》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。
5、工厂和生产基地在所需材料到场后，应由专人负责材料的质量、数量检查，检查中必须将供应商的送货单与我司的《材料申购单》和《材料订购单》相对照，质量和数量都准确无误后才能进行收货，然后填写《材料到货单》(附表4)，相关责任人签字后回传采购部。
6、工厂或者生产基地完成生产任务后，及时通知采购部，由采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公司相对固定，便于统一定价，统一结算，节约运输成本。
7、项目完成后，采购部根据与供应商签订的合同条款安排付款。付款时，采购部填写统一的《付款申请单》或者《支票领用单》，同时向财务部递交此批次材料的《材料订购单》和《到货确认单》，如有需要，采购部有义务向财务部提供《材料订购单》以及各家供应商签字盖章的《材料询价单》。由财务部根据实际情况安排付款额度。
8、供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票，财务部在收到发票后即向供应商付款。
四、采购部发展规划
原材料采购在任何一个公司都是决定生产、销售的关键环节，早在几年前，资深的管理专家就提出了：采购成本降低5%企业利润提升10%的战略观点。但是时至今日，又有多少个公司能真正的做到这点呢?
降低采购成本不是一个短期的目标，也不是短期内就可以达成的目标，而是一个公司必须要规划、重视的长远发展策略，是需要长期的工作经验的积累和公司整体的采购流程，采购制度的规范化来支撑的。需要公司的各个部门精诚合作，来完成这一共同目标。
我们采购部的初步计划如下，其中的时间和工作目标根据实际情况会作出相应调整，但是保证前进的大方向永远不变
(一)在3个月内完成采购体系的建立，包括采购制度，工作流程，供应商管理等制度。进行供应商资格的初步审核，每种材料确定出5—10家候选供应商。开始逐步实施采购工作流程。
(二)在6个月内完善采购体系，修正具体工作中出现的问题。进一步完善供应商系统的开发和维护。让采购工作流程走入正轨，高效，准确的运行。
(三)在1年内建立高效的采购团队，杜绝缺货、少货、次品、残品、送货不及时、报验不及时等工作失误，不出现一起由于采购工作失误造成的公司损失，建立完善的采购管理体系，能初步感受到采购工作流程高效、准确带来的便利，能看到采购成本降低带来的实际效果。
(四)在2年内建立起相对固定的采购团队和供应商队伍。能切实看到由于采购成本降低而带来的公司利润上涨。
(五)大胆设想：5—10年后，公司以自主设计，自主研发牵头，以符合科技进步的产品、技术为主打，以完善的组织结构，人员搭配为根基，以高效、先进的管理体系为依托，建立一个集研发、设计、生产、安装、调试、售后服务为主线，涉及钢结构工程设计、施工，通信工程设计、施工，物流，工业品贸易等跨行业的集团公司。争取到时候每个省份和各大城市都能有我们公司的供应商，为公司的发展提供最大限度地支持。
简单的公司规章制度模板篇5
1目的
为了规范本公司安全生产的变更管理,消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患,结合公司的实际情况,特制定本制度。
2适用范围
本制度适用于公司生产过程中工艺技术、设备设施及管理等永久性或暂时性的变化。
3变更管理定义
变更管理是指对人员、管理、工艺、技术、设备设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制,以避免或减轻对安全生产的影响。变更管理失控,往往会引发事故。
4变更管理的分类
4.1工艺、技术的变更:
4.1.1新建、改建、扩建项目引起的技术变更;
4.1.2原料介质变更;
4.1.3工艺流程及操作条件的重大变更;
4.1.4工艺设备的改进和变更;
4.1.5工艺参数的变更;
4.1.6公用工程的水、电、气、风的变更等。
4.2设备设施的变更:
4.2.1设备设施的更新改造;
4.2.2安全设施的变更;
4.2.3更换与原设备不同的设备或配件;
4.2.4设备材料代用变更;
4.2.5临时的电气设备等;
4.2.6监控、测量仪表的变更;
4.3管理的变更:
4.3.1法律法规和标准的变更;
4.3.2人员的较大变更;
4.3.3管理机构的变更;
4.3.4管理职能的变更;
5变更管理职责
5.1项目或技改部门负责新建、改建、扩建项目的变更管理;
5.2工艺部门负责现有工艺设备,原料介质,操作条件,工艺参数等变更管理;
5.3设备、动力部门负责现有设备设施、安全设施、公用工程的水、电、气、风等的变更管理;
5.4劳动人事部门负责机构和人员的变更管理;
5.5相关部门负责相关安全法律法规、标准、规范的变更管理。
6变更程序
6.1变更申请。变更实施前,变更的实施部门对变更实施过程进行风险分析,制定控制措施后实施变更。
6.2在实施变更时,变更申请人(单位)应填写《安全变更申请表》并由专人负责管理。
6.3变更审批。《安全变更申请表》填好后,应报主管部门和分管公司领导审批。
6.4变更实施。变更批准后,各相关职责的主管部门负责实施。任何临时性的变更,未经审查和批准,不得超过原批准的范围和期限。
6.4变更验收。变更实施结束后,变更主管部门应对变更情况进行验收,确保变更达到计划要求。变更主管部门应及时将变更结果通知相关部门和人员。
7变更的管理
7.1工艺、技术的变更:
7.1.1使用单位不准随意变更工艺控制指标,尤其是各种化学反应的压力温度、原辅材料及产品质量等重要控制指标。
7.1.2各单位技术负责人要组织本单位技术人员及操作人员进行技术定额的查定,监督工艺指标执行,优化操作技术及工艺技术,消化吸收外来经验和技术。从实践中找出影响安全,成本和生产过程控制的不合理的工艺指标,及时提出变更意见。
7.1.3各级技术管理人员要深入现场,督促检查工艺指标的执行情况,了解存在的问题,及时提出变更意见。
7.1.4工艺参数变更
一般指标变更由生产车间技术负责人向公司主管部门提交工艺变更申请表。由生产技术负责人协调设备、安全、调度、供应及其他相关职能部门,对工艺变更申请进行论证。由技术部门编制工艺变更通知单,经公司技术负责人批准,下发生产单位,调度室,并报总工办备案。重要或较大的工艺控制指标变更,需报总工程师批准签发。
7.1.5.工艺配方变更、原材料替代、设备技术变更
7.1.5.1生产单位不准私自变更工艺配方(优化试验配方除外),降低原辅材料质量标准,变更品种。
7.1.5.2对于优化配方的试验和新型原辅材料的采用、替代,由生产单位和生产处提出可行性分析报告及试验方案,编制试验计划,上报总工程师批准,总经理签发后,由生产处和相关单位组织实施。
7.1.6公用工程的水、电、气、风的变更
公用工程的水、电、气、风的变更,由动力处根据生产能力负荷的需要,提出可行性分析报告,并编制变更方案和实施计划,上报总工程师同意,总经理办公会批准后,由动力处组织实施。
7.2设备设施的变更:
关键设备及装置的更新、大修要由生产处、总工办、设备处和有关技术人员广泛搜集新设备、新技术信息,研究在用设备、装置存在的问题,提出改造方案,经主管负责人审核,报总工程师同意,经总经理办公会批准后由设备处组织实施。
7.3管理的变更:
7.3.1安全技术处必须关注国家安全法律法规更新变化情况,并根据安全法律法规的变化,及时修订企业相关的安全管理制度,使其符合国家最新的法律法规的要求。
7.3.2工艺、技术部门必须根据国家或行业安全标准、规范的变更,及时更新企业的相关标准和安全操作规程,变更的标准和安全操作规程经主管负责人审核,报总工程师同意,经总经理批准后实施。
7.3.3相关部门必须按照最新的安全技术标准、规范的要求,提出安全装置变更计划和实施方案,经主管负责人审核,报总工程师同意,经总经理批准后实施。
7.3.4关键岗位人员的增减,必须由用人单位写出需用人计划、申请,报劳资处审核,主管经理批准,方可人员调动。
7.3.5任何人无权做出组织机构(包括生产工段和班组)的变更,确需变更的,由生产单位提出变更理由,写出组织机构变更申请,经主管部门同意,报主管经理审核,总经理批准,方可进行变更。
8变更的其他规定
8.1.对以下变更需进行验证或确认:
8.1.1.原辅料、包装材料质量标准的改变或产品包装形式的改变;
8.1.2.工艺参数的改变或工艺路线的变更;
8.1.3.设备的改变,主要指设备位置调整、设备改进、更换或大修等;
8.1.4.安全设施的变更。
8.2变更的实施仅限于变更申请部门申请并得到批准的变更范围去执行,不准超越批准的范围。
8.3变更主管部门应及时将变更结果通知相关部门和人员。
8.3发生重大变更时,销售公司应在变更发生之日起一个月内及时通知给相关客户和法规部门。
8.4变更实施结束后,变更主管部门应对变更情况进行验收,确保变更达到计划要求。
9档案管理
9.1工艺、技术的档案实行统一管理原则,总工办统一管理技术档案。
9.2设备档案由设备处负责管理。
9.3组织机构和人员的变更资料由劳资处存档。
9.4安全管理部将变更审批文件及有关资料、表格进行归档,原件留在安全管理部,其他相关部门或车间可保留复印件。
简单的公司规章制度模板篇6
管理处负责车辆管理，市场车辆行驶停放，管理处主任负责协调指导停车场（库）的.管理工作，车管员负责车辆的存放、保管、放行等具体管理。
1.对进入停车场车辆的管理规定
①进入停车场的车辆须具备一切有效证件，包括行驶证或待办理证明、保险单等，车辆号牌应与行驶证相符，待办车辆应与待办证明相符。
②进入停车场的司机，须按进出场各种程序办理停车手续，并按指定的车位停放。
③车辆停放后，司机须配合车管员做好车辆的检查记录，并锁好车门窗，带走贵重物品，车管员没有帮司机保管物品的义务。
④进场车辆严禁在场内加油、修车、试刹车，禁止任何人在场内学习驾驶车辆。
⑤进场车辆和司机要保持场内清洁，禁止在场内乱丢垃圾与弃置废杂物，禁止在场内吸烟。
⑥进场司机必须遵守安全防火规定，严禁载有易燃易爆、剧毒等危险品的车辆进入停车场。
⑦禁止超过停车场限高规定的车辆、集装箱车以及漏油、漏水等病车进入停车场。
⑧进场车辆如不服从车管员指挥，造成本身车辆受损时，后果自负。
2.市场交通车辆行驶停放管理规定
①遵守交通管理规定，爱护市场道路，公用设施，不乱停放车辆。
②车辆不准在市场内长期停放，临时停放按《车辆保管统一收费标准》缴费。
③市场内车辆行驶停放服从管理人员指挥，注意前后左右车辆安全，在指定位置停放。
④停放好车辆后，必须锁好车门，调好防盗系统至警备状态，车内贵重物品须随身带。
⑤机动车辆在本区行驶，时速不得超过15ｋm/h，严禁超车。
⑥机动车辆在市场内禁止鸣号。
⑦不准在市场任何场所试车、修车、练车。
⑧不准辗压绿化草地，损坏路牌和各类标识，不准损坏路面及公用设施。
⑨不准在人行道、车行道、消防通道上停放车辆，机动车辆只能在停车场、库或道路上划线停车位内停放，非机动车必须停放在自行车棚或保管站。
⑩除执行任务的车辆（消防车、警车、救护车）外，其他车辆一律按本规定执行。
3.停车场（库）管理规定
①停车场必须有专职保管人员24小时值班，建立健全各项管理制度和岗位职责，管理制度、岗位责任人姓名和照片、保管站负责人、营业执照、收费标准悬挂在停车场（库）的出入口明显位置。
②停车场（库）内按消防要求设置消防栓，配备灭火器，由管理处消防负责人定期检查，由车管员负责管理使用。
③在停车场（库）和市场道路须做好行车线、停车位（分固定和临时）、禁停、转弯、减速、消防通道等标识，并在主要车行道转弯处安装凸面镜。
④在停车场（库）出入口处设置垃圾桶（箱），在市场必要位置设路障和防护栏。
⑤机动车进场（库）时应服从车管员指挥，遵守停车场（库）管理规定，履行机动车进出车场（库）有关手续，按规定缴纳保管费。
⑥集装箱车、2.5ｔ以上的货车、40座位以上的客车、拖拉机、工程车，以及运载易燃、易爆、有毒等危险物品的车辆需根据相关要求特定安排。
⑦不损坏停车场（库）消防、通信、电器、供水等场地设施。
⑧保持场（库）内清洁，不得将车上的杂物和垃圾丢在地上，有漏油、漏水时，车主应立即处理。
⑨禁止在停车场（库）内洗车（固定洗车台除外）、修车、试车、练车。
简单的公司规章制度模板篇7
为了贯彻落实“预防为主、防治结合”的消防安全方针，认真执行各项消防法律、法规、技术规范，保护公司财产和员工生命安全，建立消防组织，全面实现安全经营生产，特制定本制度。
一、仓库区域内不准随便使用明火、库区内严禁吸烟、并要有禁吸烟的明显标志。
二、按照规定，专库专用、分库存放，堆放整齐，不超重、不超高、不混存。
三、操作及检查人员，严禁把火种、火源带入库房，不准穿带铁定的鞋进入库房，做到防火、防盗、防电、防潮。
四、库房区域内严禁住人，不准设置火炉、煤油炉、电炉等用火用电设备。
五、进库人员交出火种，关掉手机、呼机等通讯设备。机动车辆入库，排气管必须戴上火星熄灭器。周围不得有杂草，库区内的杂草要定期锄除，不能等枯黄后才清理。
六、保证库区清洁、在库房内不得存放其他杂物。
七、爆炸物品仓库应备有存储足够水量的防冻池或消防用水管道。
八、爆炸物品仓库不论其所在地区的雷电期的长短，都应采取妥善的避雷措施。
九、爆炸物品的仓库上空，不准架设任何电线或电缆，库房内不装照明设备。
十、不论何人进出库区都必须遵守出入库登记制度，并详细登记在册，无关人员严禁进入仓库。
十一、搬运装卸及堆装爆炸物品必须轻装轻卸，轻拿轻放，严禁摔损撞击。
十二、堆放各种爆炸物品时，要求做到稳固整齐、便于搬运，不至于稍受外力即跌落或因搬运不便而造成事故。
十三、库内不准使用铁质或容易产生火花的金属工具。
十四、定期组织人员学习消防知识、消防演习，并做好总结与记录工作。
简单的公司规章制度模板篇8
为认真贯彻落实教育部办公厅发布的《关于加强中小学生手机管理工作的通知》，进一步优化育人环境，促进学生形成良好的行为习惯。根据中学生身心特点，学校将采取“家校合作”和“协同育人”的方式，加强对学生“律己利他”的教育，结合我校实际情况，依据《__市__中学章程》第一章第四条第一款、第六章第四十八条，现针对学生手机的使用做以下明确规定：
手机作为一种移动即时通讯工具是科技进步的产物，是社会文明的标志。然而，由于手机功能的拓展以及使用者自控能力的薄弱，学生在校园内使用手机的弊端已显得十分突出，有的沉迷手机游戏，有的沉迷短信聊天，有的甚至用作考试作弊工具，冲击了正常的教育教学秩序，影响了学生的学习生活，增加了家长的经济负担，损害了学生的&39;身心健康。为了维护学校正常的教育教学秩序，保障学生的身心健康，促进学生学业进步和全面发展，根据《教育部办公厅关于做好预防中小学生沉迷网络教育引导工作的紧急通知》和教育部等八部门联合下发《综合防控儿童青少年近视实施方案》等文件要求，现对在校学生手机的使用进行规范，具体办法如下：
第一条学校原则上不允许学生携带手机等电子产品进校园，如确实需要携带手机到校，应经本人申请，填写《学生携带手机入校申请书》，家长签字认可并在班主任处登记后，方可携带手机等电子产品进入校园。学生在进入校园后必须立即将手机等电子产品关机。
第二条进入校园后按学校规定寄存在各班手机柜中内保管（务必关机）。手机柜由学校统一配置，每班配备两把钥匙，由班主任总负责，并指定两名学生各管理一把。手机柜钥匙负责人负责每天收、发学生手机，放学后由负责人及时发放。学生如因请假等特殊原因需要提前取手机的应写好申请便条，由班主任或科任教师签名，老师同意后方可使用手机。钥匙管理人凭此条方可办理领机。除此之外，校园内一律禁止学生使用手机。
第三条因特殊情况学生急需与家长联系的，可以借用班主任或任课教师手机，教师应提供方便。
第四条学生考试期间，禁止随身携带手机等电子产品进入考场，一经发现（无论开机与否）按考试作弊论处，视情节给予相应处分。具体处理参照《纪律处分条例》第十二条。
第五条学生违反使用手机管理规定，按下列要求予以处罚。
（一）学生违反规定，一经发现，任何教师都有权收缴其手机到班主任处或德育处，并报德育处备案，班主任应及时与家长反馈信息。
（二）第一次违规使用，手机交由班主任代管一周，班主任责令学生写出书面检讨，并在班级对学生进行通报批评。
（三）第二次违规使用，班主任代管手机一个月，一个月后由其家长领回手机，并对违纪学生给予警告处分，同时取消本学期的各类评优评先资格。
（四）第三次违规使用，班主任代管手机至学期末，学期结束后由其家长领回手机，并对违纪学生予以严重警告处分，同时通知家长来校共同做好学生教育工作，处分结果记录到学生学籍档案。
（五）第四次及以上仍发现违规使用，对违纪学生予以记过、留校察看等纪律处分。
（六）拒不交出手机或因收缴而顶撞教师，视情节轻重按第（三）、第（四）第（五）款处罚。
第六条不得利用班级、宿舍插座给手机等电子产品充电，一经发现，立即收缴，由班主任代管并通知家长，学期末由家长申请领回；对于屡次违规充电的将给予严重警告及以上处分。
简单的公司规章制度模板篇9
为降低建设成本，节约资源，根据设计要求、施工规范及施工经验，对即将施工的海洋工程技术研究中心综合楼工程建筑施工结能方案报审如下：
一、物资材料
1、砼：
采用商品砼，对供货单位承包资质、实际供货能力、市场信誉等方面进行实际考察，采用投标报价确定供货单位；对到场砼进行塌落度检查、外观质量检查、试块制备试压，材质单存档等常规检查；
2、钢筋：
采用大型厂家的钢筋，对供货商进行实地考察，对厂家最近社会业绩进行考察评估，选用质量有保证，企业实力强，报价合理的厂家，对每次进场钢筋要求有材质单、合格证，并对钢筋外观质量进行检查，对材料进行物理化学复试，合格后方可使用，严禁不合格产品进入施工现场，造成工程质量、工期影响；
3、水泥：
针对目前水泥市场，采用以往使用过且质量一直趋于稳定有资质的厂家供货，对于水泥的强度安定性进行严格把关，合格证、资质等手续与实际相吻合，对每次进厂的同一批号的水泥及时送检，合格后方可使用，对不合格的产品严禁使用到施工中；
4、轻骨料砼空心砌块：
根据设计要求，隔墙选用轻骨料砼空心砌块，对于砌块的强度、吸水率、容重等进行严格要求，选择强度高，重量轻的砌块作为隔墙材料，对于机制粘土砖限量使用；
5、砂、石子：
对于砂、石子的粒径有机物、泥块含量进行检查，强度等进行试验，对于泥块含量超标、有机含量不合格的砂、石子严禁进场；
6、模板：
采用质量好、便于加工的九夹板作为主要材料，下料前对材料计算、周转使用等方面进行严格控制，确保做到以有限的模板，保证施工质量的情况下，多次周转，对废旧模板按照尺寸、周转次数整理堆放，做到料尽其活完场地清；
7、其他材料：
对于其他进厂的材料，如防水材料、保温材料等严格按照设计要求，对材料的常规性能进行检验，严格材料质量控制，为工程质量做好前期准备工作；
二、施工方案、技术交底编制：
从施工方案编制到技术交底，本着合理安排工序缩短工期、降低工程成本、节约材料劳动力等资源的原则，合理安排工序，编制切实、针对性地施工组织设计，从施工顺序、人员进场、物资进场等方面考虑，深化方案的编制，对细部节点的技术处理在方案、技术交底中充分体现出来，对细部的操作要求、验收标准
在方案中、技术交底中充分体现出来；此外在方案及技术交底中对质量要求、环境、职业健康安全管理体系要体现出来；对质量，要充分体现我们的企业宗旨“以诚信、智慧、科技、管理铸就更高质量和更富情感的建筑精品”，重视过程的管理和控制，精心设计、精心组织、精心施工，严格工序，保证施工质量；让结果更精彩……体现了我们企业对于实现环境目标的要求和持续改进的承诺，在方案及交底中，对扬尘、废气、污水、噪声等的控制及降低做出明确的处理办法，对能源及资源的利用与节约深化研究，积极改进，给企业和社会带来效益
三、深化管理促进节能
对于现场的施工管理、施工控制，是降低成本、节约资源的最根本的方法。项目经理部制定主管岗位、配合岗位，使每位员工掌握自己负责的主管事项，岗位到人、责任到人，从物资进厂的提料、加工、安装等工序严格管理，避免材料的浪费，降低损耗。
根据本项目的特点，结合以往我单位总承包工程施工管理经验，合理设置管理岗位，择优配置管理人员，确保对本工程的每个单项工程、每个分部分项工程、每个专业、每个分包单位都能进行高效的、到位的管理，真正做到事事有人管理。
我单位将抽调优秀管理人员配备各管理部门，对本项目人、财、物按照项目法管理的要求实行统一组织，统一计划，统一管理，统一协调，并认真执行我单位根据ISO—9001国际质量管理标准，制定并发布执行的质量手册，程序文件，完善本项目的质量体系，充分发挥各职能部门，各岗位人员职能作用，认真履行管理职责，确保本项目质量体系持续有效地运行。通过我们科学、严谨的工作质量，确保产品质量，争创安全文明工地，实现合同规定的工期、质量安全文明工地的予定目标，确保业主满意。根据施工图纸及方案和施工进度计划的要求，结合施工图预算和施工预算材料用量要求，进行物资准备工作，物资准备工作按以下工作程序进行：编制物资需用量计划――签定物资供应合同――组织物资按计划进场和保管。
简单的公司规章制度模板篇10
为了加强现金管理，维护结算纪律，保障资金安全，结合单位实际，制定本规定。
一、现金管理。
1、出纳工作由专人负责，现金出纳和会计记录工作分离。
2、现金支出应执行人民银行规定的库存现金限额和使用范围，日常零星开支所需库存现金限额控制在银行核定限额内，超额部分及时存入银行。
3、现金支票应由财务负责人审核盖章后方可提取。出纳在现金支票头上签章以明确职责。
4、现金收入应于当日送存银行。出纳收取现金后应极时填写银行进帐单连同当日现金一并送存银行。收费员与出纳交接现金时，出纳在收银员当天收款报表上加盖个人签单章以明确责任。
5、现金支付必须按财务审批程序执行，手续不全的出纳不得付款。出纳办理付款后应在付款凭证上加盖“付讫”戳记。
6、支付现金，可以从库存现金限额中支付或从开户银行提取，不得从现金收入中直接支付(坐支)，不得以白条抵充现金，
不得私设小金库。
7、出纳负责库存现金的保管与安全，配备专用保险柜存放库存现金，并按保险柜使用规定进行管理。
8.出纳根据每笔现金支出登记现金日记帐，必须做到日清月结，每月与总帐会计对帐，保证账款相符。
9、单位购置结算起点以上的固定资产、低值易耗品、材料及其他工作用品必须采用转帐结算方式，不得使用现金。
10、职工因公需要借用现金，需填写“借款单”，按财务审批程序执行，并应确定还款期限，超过还款期限即转为应收款，在当月工资中扣还。
11、职工出差借差旅费，按财务审批程序执行，并于出差人员报销时扣还借款。
12、工资发放应根据人事科的劳资通知单制工资表，经会计审核后发放。
13、公款不得用于私事借支。
二、现金使用范围。
1.职工的工资、津贴、奖金。
2.个人劳务报酬。
3.各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出。
4.出差人员必须携带的差旅费。
5.无偿献血者的误工费，交通费等。
6.返还无偿献血者用血费。
7.结算起点(1000元)以下的零星支出。
8.确实需要现金支付的其他支出。
三、结算规定。
依据人民银行规定，转账结算起点为1000元，除上述使用范围及结算起点(1000元)以下的开支外，超过现金支付规定的，应当以银行转账结算;确需全额支付现金的，经财务负责人审核，中心领导批准后支付现金。
四、监督检查。
1、按现金清查制度规定，现金采取不定时实地盘点与现金日记帐余额相核对的方法，由稽核会计与出纳共同盘点清查。
2、每月末，内审人员须对现金日记帐、银行存款对帐单及库存现金余额审核。检查现金收入是否及时送存银行，现金支出是否符合规定，现金库存是否超过限额等。
3、现金清查中存在问题的处理办法，按照__执行。