免费公司制度汇编
良好的制度能够鼓励人们积极参与到社会经济活动中来，提高生产力和效率，促进经济发展。免费公司制度汇编怎么才能写好？这里分享一些免费公司制度汇编，方便大家学习。
免费公司制度汇编篇1
一、装卸汽车发电机和起动机时，应将汽车电源总开关断开，切断电源后进行，未装电源总开关的，卸下的电线接头应包扎好；
二、需要起动机检查电路时，应注意车底有无他人在工作，预先打招呼、拉手刹、放空档，然后发动，不熟练人员及学员不得随便发动；
三、汽车内线路接头必须接牢并用胶布包扎好。穿孔而过的线路要加胶护套；
四、装换蓄电池时，应有用蓄电池攀带；
五、蓄电池架发现损坏时，应立即移工修理，不得凑合使用；
六、装蓄电池时，应在底部垫以橡皮胶料，蓄电池之间以及周围也应用木板塞紧；
七、电池头、导线夹应装可靠，不准用铁丝代用；
八、配制电液时，应将硫酸轻轻加入蒸溜不内，同时用玻璃棒不断搅拌达到散热迅速的目的。严禁将水注入硫酸内，人员应穿戴胶水鞋和橡胶手套，戴防护眼镜；
九、蓄电池维修、装配间应有良好的通风设备和防火设备，防止人员铅中毒及发生火警。充电池工作间空气要流通，室内及存放蓄电池地方4米内严禁烟火。
十、切实执行电池在新装及大修后的第一次充电。初充电的好坏直接影响蓄电池的寿命。初充电后至少应以相当于蓄电池容量的1/10的放电率放电一次，直至单电电压降至1.7V为止。再以初电的充电率充足，充足后安置24小时后方能使用。
十一、充电时应将电池盖打开，电液温度不得超过450C。
十二、蓄电池应用放电叉测量，不可用手钳或其它金属试验，防止发生爆炸。
十三、工作时，如不慎有电液落在皮肤或衣服上，应立即用5%苏打水擦洗，再用清水冲洗。
十四、清洗发电机、起动机及其他电器设备应使用不带添加剂的工业汽油，并注意防火。
免费公司制度汇编篇2
公司实行每周5天工作制。
工作时间：冬季：上午8:30-12:00,下午12:30-17:00
夏季：上午8:30-12:00,下午13:00-17:30
公司实行上下班指纹考勤制度，员工应按照公司的规定进行指纹考勤，上下班指纹打卡各一次，
1.请假、休假制度管理条例
1.1员工请、休假需按各类假期规定进行书面申请(填写“请假申请单”)，得到批准后方可休假;如遇突发状况需缺/离岗且未及提前书面请假的，应及时打电话向上级主管请假，获批准后通知人事行政部门(如联系不上上级主管，可直接通知人事行政部)方可以假况处理，且须在到公司后的12小时内补填请假申请表;缺/离岗后没有电话通知，或者虽电话通知但未获批准便擅自缺/离岗，或者没有在12小时内填写请假申请单的，人事行政部将按实际离岗时间记为旷工。假满后应按期销假上班，如需延长假期应提前申请续假，未经同意续假亦作旷工处理;
1.2病假
员工因病或非因公负伤，应根据医院出具的病假证明，于病假第一天向其上级主管报告请假。病假期满上班后，应立即主动向人事部门上交病假单并填写请假单;因工伤引起的病假，亦需医院出具病假单方可申请休假，工伤待遇依据相关法规处理;除工伤外，在医疗期内，员工月病假天数在三天及以内的，病假期间工资按本人工资的.50%发放，月累计病假在3天以上者，超出3天部分病假工资按园区最低工资标准发放;
1.3事假
员工因私请假，应事前填写请假单(但请事假时，应先考虑用年假，年假未用完者，不得请事假)。事假最小单位为0.5天;事假须按实际请假时间扣减工资;
1.4年假
凡需享受年假的员工，必须事前以书面形式得到上级主管的批准;集中使用时，年假天数不超过3天，分散使用年假，最小单位为0.5天;休年假期间，员工仍可享受合同规定的各种节假日;年假未用完者，不得请事假;
1.5员工请假需由人事部和部门主管批准同意，请假两天及以上(含两天)应先报人事部和部门主管签字后交由公司运营总监审批;各部门主管请假均需人事部和运营总监批准同意后方可;员工请假，人事部及部门主管或运营总监均有权驳回，一经驳回，本次申请即完毕;
1.6请假一天者，需提前三天递交“请假申请单”;连续请假三天及以上者，须提前七天递交“请假申请单”;
1.7请休年假/产假/护理假/婚假/丧假/调休假时，须经人事行政部对请休天数进行审核。
2.调休制度管理条例
2.1公司不设加班制度
2.2员工确因实验需要调整工作时间的，需填写“调休申请单”，经部门主管审核同意后，方可执行;未经部门主管书面签字确认的“调休申请单”，视为无效。
2.3调整工作时间的员工，仍需按照公司的正常上下班时间正常打卡。请假和调休，均需至少提前两天提出申请，填写申请单，部门主管批准同意后，方可休假或调休。特殊情况下不能提前提出休假申请的，需通过电话向部门主管或运营总监提出申请，部门主管或运营总监知悉休假原因，批准同意后，方可休假或调休。未经部门主管或运营总监批准而擅自休假或调休者，以旷工论处。
免费公司制度汇编篇3
一、管理宗旨及服务理念
抓好经常性的思想政治工作，树立良好的职业道德和优质服务思想，及时掌握职工的思想和工作情况，及时解决职工工作中存在的各种问题。在职工思想中牢固树立起“顾客就是上帝，顾客永远都没有错”的服务理念，使汽车队的工作和招待所效益更上一层楼。
二、汽车队管理规定
(一)日常工作管理。
1、全体工作人员应牢固树立用户至上的&39;思想，热情接待用户，热情周到的为用户服务，不能推迟或提前出车时间，按要求准时、准点出车，不得在为用户服务时谋取个人私利;
2、全体职工有权向领导反映自己工作中的问题，领导应认真听取意见并积极解决，应本着为全体职工着想的服务思想，能解决的及时解决。暂时不能解决的及时说明情况，沟通思想互相理解，任何人不得以此影响自己的本职工作，不得消极怠工，不得影响出车;
3、车队以队委会为中心，努力抓好车队管理，抓好安全运输，努力抓好增产节约，努力增创经济效益，要重点抓好全体员工的服务态度，对违章违纪，违反各项规定的问题决不迂就姑息，领导和队委应严于律己，模范遵纪;
4、树立安全第一的思想，没有安全就没有效益，车队要及时组织全体员工认真学习上级和交警部门的有关文件，并根据车队行车情况抓好及时性的安全教育，每月的第一个星期一晚上7：30为车队的安全例会学习时间，无正当理由一律不得缺席和迟到;
5、驾驶员在正常上班时间，如没有任务，上班时应到车队报到或清洗所驾车辆，扫库房，在保持车辆技术状况良好的情况下，可自行安排时间，并能做到有任务时及时上岗保持良好的通讯联系，不得以手机信号不好为由而影响正常工作。
(二)、车辆管理
1、逐车建立健全的车辆技术档案，经常保持车辆装备齐全，性能良好，随时掌握车辆技术状况，按车辆行驶间隔里程进行保养，确保行车安全;
2、合理使用车辆，严格遵守驾驶操作规程和交通条例，驾驶员要精心爱护车辆，做好日常保养，保持车容车貌整洁，并采取驾驶员和修理工共同保修车辆的良好习惯，使驾驶员对自己所驾车况心中有数;
3、认真执行保修制度，制定维修计划，车辆的维修原则上只在定点维修厂家修理，如需到其他厂家维修车辆必需经领导批准后方可实施修理，并实行换新配件交旧件的维修制度;
4、严格实行单车核算制度，按各车分别统计各种油耗、过路过桥、停车、维修、出车补助等费用;
5、制定车辆的百公里油耗标准，在车辆出厂时的标准油耗的基础上按各车使用的年限计算，即每增加一年的使用期就多加0。2升的系数，凡经统计未超过标准的年终视情况增加奖金系数，反之则扣减奖金系数，百公里油耗表附后;
6、车辆的维修标准，即按公里计算车辆多使用一年每公里即增加0。004元的系数。凡年终统计未超过标准的并有节余者视情况增加年终奖金系数，反之则扣减年终奖金系数。大修费用由接待运输公司另行统一安排，一切维修发票需经接待运输公司经理签字后方准报销，维修标准表格附后;
7、驾驶员的出车因考虑到我院南北两院的具体问题，而车辆又分别存放于两院暂不执行统一调度，但出车必须由驾驶员及时填写出车日志，以便接待运输公司及时撑握车辆动态和统计各种数据申报加班补贴;
8、凡驾驶员私人用车或其他部门私人用车(即无偿使用)，必须先向接待运输公司领导汇报，领导同意后方可出车，否则其全部费用由出车人自己负担，事故后果自负。
(三)、业务费的提取和出车补贴、加班费的标准
1、为更好地发挥客车及货车空闲时间的经济效益，拓宽运输创收途径，凡为车队提供客、货运信息(院外为主)承揽客货运业务的人员(含本公司职工)，按所提供业务量金额的5%提取业务费，
2、车队驾驶员每月补贴按小车、大货、大客每公里0.10、0.14、0.20元计算，加班费每天10元，由车队统一造表，报后勤服务总公司审批核发，
(四)、奖罚制度
1、凡每月行驶无任何责任安全事故者，按月行驶公里每公里发放0.01元的安全奖，每月在公里补贴中一同发放，反之则扣发当月安全奖。
2、驾驶员在行车和工作后得到用户或单位反馈到车队或总公司极力表扬一次的，车队当月给予20元奖金，反之则当月扣发20元，年终累计受总公司反馈表扬三次以上者，年终给予优秀驾驶员奖，另行发放奖金。
3、年终经接待运输公司统计数据各种油耗，维修未超过车队所订标准的驾驶员，年终给予发放节约奖200一500元，反之扣减。
4、车队每月一次的安全例会，凡能准时到会参加的同志每月发加班费10元，如是正常出车则需上报当月当日的出车单证明并提前请假，否则罚款10元。
5、驾驶员无正当理由不服从调度者，一次罚款50元，第二次罚款100元，第三次停止派车，扣发当月基础奖金，经教育不改者作解聘处理。
6、员工服务态度不好，经查实一次扣款20元，群众意见反应大者扣发当月岗位津贴。
7、完成出车任务后未及时将车入库者每次扣款10元。
8、驾驶员违章扣证、两证遣失，所需费用自理。
9、驾驶员(含公司及队领导)在行车途中发生事故，根据责任计算赔款，全部责任的负担保险公司理赔以外部分赔款的35%，主要责任的25%，次要责任的15%，但最多不超过1000元。
10、驾驶员发生事故，经理和队长负责驾驶员赔款的5%。
11。车辆夜不归队、被盗、主车驾驶员未经批准将车交给他人驾驶者，扣发当月10%的岗位津贴，一切后果自负。
免费公司制度汇编篇4
一、调休
必须提前两天向直接部门负责人报告并提交调休单、安排好手头工作做好交接并取得部门经理批准后方可认定为正常休息，未经批准私自调休者，视为旷工。特殊情况须总经理特批。
二、病假
必须至少提前一天向直接部门负责人提交假单，特殊情况可以先电话申请后补假单(假单必须在本人销假上班后24小时内交行政部存档)，否则视为旷工。销假上班当天应将医院假条与部门主管签字的假单送行政部存档，没有医院假条的必须总经理签字。
无医院假条或未获总经理、主管在假单上签字认可者，或行政部未收到相应文件，视为旷工。
特殊情况须总经理特批。
三、事假
必须至少提前一天向直接部门负责人提交请假单并获得批准，特殊情况可以先电话申请后补请假单(请假单必须在本人销假上班后24小时内交行政部存档)。
特殊情况须总经理特批。
免费公司制度汇编篇5
目的:降低采购成本、提升采购质量、保证采购时效、保障公司正常运营
适用:原材料采购、辅助材料采购、办公耗材采购、临时性物料采购、其它采购
主(抄)送:总经理室副总经理室厂长室财务室仓库本司各生产与职能部门管理条例如下:
第一条采购员的主要工作职责
1、做好采购5r(合适的供应商、合适的品质、合适的时间、合适的价格、合适的数量)管理。
2、采购单的下达。
3、物料交期的控制。
4、材料市场行情的调查。
5、查证进料的品质和数量。
6、进料品质和数量异常情况的处理。
7、与供应商进行有关沟通与协调。
8、公司交办的其它事项。
第二条采购的基本原则:成本效益原则、物料质量原则、进度配合原则、公平竞争原则、集中采购原则。
第三条采购流程
1、收集信息:采购前,采购员必须根据公司所需采购物料的种类,利用现有的资料、公开征求、同行业介绍、专业刊物、采购专业顾问公司或协会、产品展示会、供应商自荐等方式收集所需供应商的信息,并根据其价格、品质、服务、地理位置、存货政策、柔性等情况等进行分析,符合要求的,列入合格供应商(合格供应商的标准:优秀的企业领导人、高素质的管理人员、稳定的员工群体、良好的机器设备、良好的技术、良好的管理制度、良好的地理位置等),并报仓库存档。
2、询价、比价、议价:采购员必须根据采购计划要求,采取多家供应商报价的方式,进行成本分析,价格分析,市场调研来确定采购目标价,并报总经理核准,仓库备档。
3、评估、索样、决定:采购员必须对供应商进行评估,再索取样品进行对比分析,并根据市场行情,分析质量状况和价格变动情况,决定对物美价廉的物料进行购买。并协助仓库做好样品管理。
4、请购、订购:各部门根据实际需求,填写请购单,经相关权限人员核实批准后,报送仓库;仓库人员根据各部请购物料的种类、数量、日期等信息进行分类整理,做好采购计划,以集中采购的原则,通知采购员向合格供应商发出订购信息。
5、协调、沟通、催交:采购员根据采购计划,及时有效地与供应商进行协调与沟通(如品质标准、交货日期、退货协议等等),确保物料按时到达,不得因为品质、数量、交期等原因影响公司正常运营。
6、进货检收:采购回来的物料(包括供应商送货上门的),采购员应及时通知质检人员进行检验,仓库人员对合格物料进行清点入库或直接移交给用料部门。
7、退货:7.1)对合格率未达到要求的批量拒收退货;
7.2)对良莠不齐的部分拒收退货;
7.3)对在生产使用过程中发现的不良品的退货;
8、整理付款:采购物料验收合格后,由质检、仓库等相关人员在进货单上签字确认,呈总经理核准,财务付款。月结的记入台账报核;现金采购的由采购员在财务挂账预支后核销。
第四条采购员原则上不能接受供应商的吃喝宴请以及礼物,无法拒绝的应征得公司同意后方可应邀或将礼物上缴公司。否则,予以吃喝宴请以及礼物金额的三倍的处罚。
第五条严禁采购员索取或接受回扣。如违反禁条,经查实后,予以回扣数额的三倍的处罚,情节严重的,交司法机关处置。
第六条采购事故的处理方法与责任
1、非采购员采购不当的。比如下单采购贴皮板、虎脚、雕刻件等,而客户取消订单或改变材质等原因造成的不良采购的,处理方法如下:a,若供应商还未进行订单的正式生产,由采购员与供应商协调取消此单,请其帮忙将所订原材料用于其它产品的生产。b,若供应商已进行了生产,要求供应商提供准确的生产数量,再协调看此种物料是否会在今后的生产中使用,若将来有用,只需与供应商协调将送货期推后即可。若不可能再用,应尽快与供应商协调以成本价将物料金额算清,并考虑物料报废后是否有利用价值,同时向客户索取已生产物料的赔偿金,尽可能将损失降到最低。责任由公司承担(类似采购事故参照此条执行)。
2、如果供应商交期无法达成时,采购员应先发改善通知书,强烈要求供应商改善,可根据交期未达成而影响公司生产情况的程度,给予扣款或延迟付款,以督导并强制供应商改善,若供应商无法改善,应及时报告并建议更换新的供应商。若既不报告又处理不当时,因而影响公司正常运作的,由采购责任人负担相关损失费用。
3、第二条第7款的退货事项由采购员负责办理。如果7.1)、7.2)中的情形退货未成而对公司造成的损失概由当事采购员承担。
4、由于质检人员的检测失误,致使不良品入库或无法使用,又没法做退货处理的,由质检责任人员与采购责任人分别承担80%和20%的损失。
5、如果某供应商对其所供应的某一物料价格提出上涨时,不管上涨的幅度是否符合市场行情,采购员必需做一个完整的市场调查,核实价格,了解行情,请供应商重新列出成本分析表与报价单,呈报总经理核准,仓库备档后方可实施采购。否则,上涨部分由采购责任人承担。
第七条采购激励
采购员应充分利用广泛的采购资源、运用询比议价技巧,在不影响品质与公司正常运作的前提下,最大限度地将采购成本降到最低。如果在材料市场没有大的变化的情况下,按原计划进行的物料采购,对于比目标价低出的部分,公司给予当事采购员差价的20%的奖励。
第八条本制度由各部门负责人与相关人员配合行政人事部监督落实执行。
第九条行政人事部对本制度享有最终解释权。
第十条本制度经厂长审核,呈总经理核准后生效,修订时亦同。
免费公司制度汇编篇6
第一条为了保障工作秩序，严肃工作纪律，进一步规范考勤制度，确保各项工作正常开展，根据劳动人事部门有关规定，制定本制度。
第二条干部考勤是年度考核、评奖、晋升和推选先进工作者的重要依据，必须严肃对待，做到实事求是，不得弄虚作假。
第三条考勤对象：温泉县畜牧兽医局、动物卫生监督所、草原监理所全体干部职工。
第四条各单位干部、职工采用考勤登记制度。
一考勤由专人负责、每日记录。各单位办公室主任负责登记考勤，每月公布一次机关干部职工出勤情况，并报财务室执行。
二局领导率先垂范，带头执行本局制定的机关考勤制度，做到不迟到、不早退，无故不请假，有事外出事先向办公室告知，领导之间要相互通气。一般干部职工要坚守岗位，没有特殊情况上班时间中途不得擅自离开岗位，外出办事也要事先向办公室说明事由，以便办公室随时掌握，方便联系。
三执行国家规定的机关上下班时间(下称规定时间)，即八小时工作制，准时上下班，不迟到、不早退，工作时间一律坚守工作岗位，不得擅离岗位等。
1、迟到：比规定上班时间晚到。
2、早退：比规定下班时间早走(下乡、出差除外)。
(女同志可晚到或提前15分钟上下班，男同志一律按规定时间上下班。)
第五条工作时间不得酗酒、睡觉、大声喧哗，不得玩游戏、上网，不得打牌、打麻将，影响工作者视情节轻重予以通报批评或处罚。
第六条请销假制度
严格执行请销假制度，一般工作人员请假，半天假期由股室负责人审批，一天假期由分管领导审批;超过一天以上假期由局主要领导审批;中层以上干部请假，均由局主要领导审批。任何情况下请假均需书写请假条(请病假的还需出示医生诊断证明)，并经办公室主管领导、局长签字批准后报办公室备案方可准假。请婚假、丧假、产假、探亲假、年休假等严格按照国家有关规定及我县相关文件规定执行。
第七条出差
干部职工因公出差，必须填写派差单，说明外出事由，报销出差费以派差单和考勤登记为依据。驾驶员出差实行实报实销，其它干部下乡无出差费。
第八条旷工
目无组织纪律，未经领导同意，擅自离开岗位的作旷工处理。下列情况视为旷工：
一迟到或早退3次视为旷工半天。
二事假、年休假、探亲假、婚假等未经批准擅自休息的。
三持假证明休病假，经查证属实的。
第九条处分
对无故旷工影响工作者，按照国家公务员有关规定予以处罚。旷工半天者，给予警告处分，并扣发1天工资;每旷工1天扣发2天的工资;全年累计旷工超过7天者，扣除年终干部考核第13月奖励工资，并实行待岗;旷工或者因公外出，请假期满无正当理由逾期不归连续超过15天或一年内累计超过30天的，按《国家公务员暂行条例》规定，经局党组会议研究，上报县劳动人事局予以给予处理。
第十条本制度自20__年月日起执行，各站所可参照执行。
免费公司制度汇编篇7
1、奖励条件
(1)全年驾驶无事故。
(2)全年运输货物无丢失，无损坏
(3)发现并能及时制止重错误形为的发生，避免公司遭受经济损失。
(4)工作认真负责，恪守职责，遵守公司各项规章制度。
(5)积极进取，努力钻研。对仓库的管理，提出合理化的建议，为公司开源节流做出贡献者。
(6)在安全检查评比中，消灭重事故，一般事故的四项频率均不超过公司下达的指标之车队，车队长、安全员、车管员、调度员每人奖励二百元。
(7)在每季度车辆安全技术检查评比中，保养质量达九十分以上的车辆，奖励主管司机五十元;连续四个季度均达到九十分以上者，年终加奖一百元。
2、处罚标准
(1)承运司机未按要求时间把货送到用户手中，影响用户生产，每晚一天罚款200元;
(2)承运司机不得私自将承运的.货物转主或托其它车辆运输，如果发生上述情况罚款500-1000元，视情节拒付运费。
(3)承运司机在整个承运过程中有倒换、盗窃所运物等行为者，要按零部件价格的3-5倍进行罚款，赔偿零件损失。
(4)在承运过程中对承运货物造成丢失、损失、锈蚀等，视情况予以200-1000元罚款，根据情节对丢失和损失的零件进行赔偿。
(5)承运车辆在运输过程中，由于交通事故和临时故障不能按时间要求到达目的地，在出事后2小时内不能及时向公司汇报的罚款500元/次，汇报后也要视情况罚款100-500元，如果造成较影响，可加重处罚。
(6)承运司机不能按要求传递票据或将票据涂改或损坏，罚款100-200元，如果丢失视影响程度进行罚款。
(7)承运司机到达运送目的地，要热情服务和交接，协助卸车，如因工作服务态度不好，用户映强烈，视情况罚款100-500元。
(8)轻微事故(直接经济损失200元以下)：负同等以上责任，赔偿30%至40%经济损失，取消五千公里安全里程。
(9)一般事故(直接经济损失200元以上，30000元以下)：负一定、次要责任，停驾五至十天，赔偿10%至20%经济损失，取消六千公里至一万公里安全里程;负同等以上责任停驾十至三十天，赔偿30%至40%经济损失，取消一万至六万公里安全里程。
(10)重事故(直接经济损失30000元以上100000元以下)：负一定、次要责任，停驾一至三个月，赔偿10%至20%经济损失，取消二十万至三十万公里安全里程(属死亡事故，取消三十万至五十万公里);负同等以上责任，停驾三个月以上，赔偿30%至40%经济损失，取消全部安全里程，货运事故损失赔偿限额，同等责任以下最高不超过一千元，主要责任以上最高不超过二千元。
(11)特事故：凡负有责任的，停驾半年以上，取消全部安全里程。
(12)驾驶员在一年内累计发生三宗同等以上交通责任事故，每宗直接经济损失5000元以上者或发生交通死亡事故负同等责任以上者，取消其在本公司的驾车资格。
2、汽车运输公司管理的规章制度
1、严格执行《民用物品安全管理条例》和上级有关规定及公司做好民爆器材的运输工作。
2、运送爆破物品时，驾驶员必须保持清醒的头脑，提高责任心，严禁酒后驾驶，驾驶员和随车人员在运送途中严禁携带烟火。
3、驾驶员必须持驾驶证，车辆必须配备灭火器材，严禁炸药和起爆器材同车载运。
4、运输物品时，要做到遵章守法，安全运输，到达库区时押运员、保管员要清点核对数量。
5、运送物品时，必须持有特种作业资格证的人员按指定的路线和时间运送、押运和看护，押运、看护人员在运输途中负监管责任。
6、出车前后要检查车辆，不准带病作业。如天气影响并采取相应的防护措施，禁止雷雨天气运输民爆物品。
7、在运输过程中，行驶过程中不得超过10km/h，不得在上、下班或人员集中时运输，运输途中遇到前方有车辆应停车、躲避，在主运输巷道有放炮作业时，必须听从警戒人员指挥，将车停放在警戒线之外的安全区域，禁止在人多的地方停车，安全把民爆物品送到各个工作面。
8、在井下运输时，要按照井下车辆运输管理制度执行。
9、民爆运输车辆只允许运送民爆物品，不运送民爆物品时，车辆应停放在发放站附近。
免费公司制度汇编篇8
一、目的
为更好的加强部门之间的沟通联络，提高办公效率，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于及时雨金融公司所建立的微信群
三、基本要求
1、群成员一律实名制。操作方法：进入微信群后，点击屏幕右上角图标，在打开的菜单中对“我在本群的昵称”进行修改即可。
2、命名规则：地区+姓名;例如：“南宁-杜艳霞”。
3、严格保守公司机密，对业务通报、群内信息、工作内容等敏感信息严禁转发给非相关人员。
5、领导在群里下达的当天需要完成或者解决的问题，相关责任人必须在网络畅通的情况下马上予以回复确认，即使当时难以解决，也要即时在群里作出回应。如超没有及时回应或解决的，则按照公司相关条例进行处罚。
6、禁止在群内发布不良倾向、色情、赌博、病毒链接、无关商业广告及其他有害信息;禁止诋毁公司及其各部门和员工形象。
7、如果群内成员不停从群管理，则以警告处分，带来的后果个人承担。
8、对于公司对外的分享信息，每人均有义务分享到朋友圈增加活动效果和公司影响力。
四、本制度自发布之日起执行。
20__年8月21日
广西及时雨金融服务有限公司
免费公司制度汇编篇9
1、目的：
为保障公司安全，确保公司安全生产，为公司的经济效益保驾护航，突出“预防为主，防消结合”的方针，做到灭火器材用时无碍，特制定本制度。
2、适用范围：
本制度适用于公司所有部门。
3、职责：
人事行政部保安队负责落实检查和保管。
人事行政部负责督导和指导。
4、程序细则：
消防器材人事行政部负责，每半年综合检查一次，每月点检一次，做到临警好用。
本制度所指的消防器材具体为：各类灭火器、消防栓以及其他消防设施。
消防器材安置好以后，必须由各部门安全消防责任人负责，分段、分块落实到班组。
消防器材周围不得堆放杂物、货物，不得阻塞通道，消防器材随时保持清洁。
消防器材是灭火的专项物品，不得任意挪用。
消防栓箱内的水带、接口、板头、喷枪等物品要每月检查一次，且随时处于备用状态。
消防器材箱、消防栓及其内的物品损坏、缺少，将按公司《奖惩条例》予以处罚。情节严重者按破坏消防设施论，送交派出所处理。
公司建筑物内凡存放有物品的地方，有人员活动的地方、公共场所、娱乐场所、楼层间、机房、电房、厨房、办公室等部位视情况配备轻便手提式灭火器材，由管辖部门负责维护保管及外表的清洁卫生，摆放消防器材的地方不得堆放杂物，改变消防器材摆放的位置时，要经人事行政部同意，有意损坏消防器材要罚款，情节严重的要追究责任。
过期损坏或因消防演习使用过的消防器材经人事行政部确认后，统一进行配备、装药，并按《废弃物管理程序》规定处理。
公司各类灭火器由人事行政部统一每年一次换药并送检消防部门。
消防手电筒、出口指示灯、事故应急照明灯保持完好。
采购消防器材时，应符合环保要求。
报废管理：
从出厂日期算起，达到如下年限的必须报废：
手提式化学泡沫灭火器一一5年；
手提式酸碱灭火器一一5年；
手提式清水灭火器一一6年；
手提式干粉灭火器（贮气瓶式）一一8年；
手提贮压式干粉灭火器一一1年；
手提式1211灭火器一一1年；
手提式二氧化碳灭火器一一12年；
推车式化学泡沫灭火器一一8年；
推车式干粉灭火器（贮气瓶式）一一1年；
推车贮压式干粉灭火器一一12年；
推车式1211灭火器一一1年；
推车式二氧化碳灭火器一一12年。
另外，应报废的灭火器或贮气瓶，必须在筒身或瓶体上打孔，并且用不干胶贴上“报废”的明显标志，内容如下：“报废”二字，字体最小为25mm×25mm；报废年、月；维修单位名称；检验员签章。灭火器应每年至少进行一次维护检查。
免费公司制度汇编篇10
第六条本公司设立好下奖励方法：
1、大会表扬;
2、奖金奖励;
3、晋升提级。
第七条对下列表现之一的员工，应当给予奖励：
1、遵纪守法，执行公司规章制度，思想进步，文明礼貌，团结互助，事迹突出;
2、一贯忠于职守、积极负责，廉洁奉公，全年无出现事故;
3、完成计划指标，经济效益良好;
4、积极向公司提出合理化建议，为公司采纳;
5、全年无缺勤，积极做好本职工作;
6、维护公司利益，为公司争得荣誉，防止或挽救事故与经济损失有功;
7、维护财经纪律，抵制歪风邪气，事迹突出;
8、节约资金，节俭费用，事突出;
9、领导有方，带领员工良好完成各项任务;
10、坚持自学，不断提高业务水平，任职期内取得中专以上文凭或获得其他专业证书;
11、其他对公司作出贡献，董事会或总经理变为应当给予奖励的。
员工有上述表现符合《晋升制度》规定的，给予晋升提级。
第八条奖励程序如下：
1、员工推荐、本人自荐或单位提名;
2、经理店长进行审核;
3、总经理或店长批准。
免费公司制度汇编篇11
第一条管理要点
1、为确保文书制发、处理、管理工作顺利进行，保证公司内部资料的安全性、完整性，促进与提高组织管理工作的效率，充分发挥文书在各项工作中的指导作用。
2、文书管理范围包括:一般性文书(通知、公告、提案意见、会议纪要、总结汇编)、行政人事部发文文书(学习资料、各类简报)、宣传资料、各类应存档的图表、其他有关公司的重大事项文书资料。
3、除通知外，一般性文书没有固定的格式，但务必标有页眉页脚，文本资料可根据文书具体资料进行调整。
4、根据文书性质进行编号整理，定期对文书进行归档整理，持续纸质文档与电子文档的同步更新。
第二条制度规范
1、根据公司实际需要及上级安排，起草编写内部公开文书，张贴公示学习。
2、按照文书管理范围，行政人事部的发文根据需要填写《发文簿》，所有文书原稿均由行政人事部分类存档备查。
3、行政办公室发出的学习文书，需附上学习进度表;阅读者需认真学习并签名备注。
4、按时间、资料等降序排列，整理归档，坚持平时归档与年终归档相结合，对照编号列出整理清单。
5、根据文书的时效性和保存的价值性，对文书进行整理销毁;须上级审批同意，方可销毁。
6、办公室负责人为第一职责人，若发现文书丢失，办公室人员务必查明原因，如实向主管部门报告，若未查明原因，则由办公室负责承担。
7、违反以上规定者按照相关规定予以惩处。
第三条流程设计
起草文书→填写《发文簿》(需要时)→张贴→存档→更新目录(纸质档与电子档)→借阅→清退→审批→销毁
免费公司制度汇编篇12
公司内部财务管理制度为适应公司管理要求，规范财务操作，指导各部门办理涉及财务方面的日常工作原则，根据公司有关财务制度与规定，以及财务工作现状，并结合公司今后发展需要和财务管理需要。特制定如下内部财务管理制度。
一、公司各项财务收支管理原则
公司全体员工应本着高效、节约的原则经办各种事项，有计划、有控制地安排各项开支。鉴于公司统一管理需要，各项财务支出，一律实行总经理审批制度。在此基础上，公司的各项开支，采取有计划性管理和日常性管理相结合的具体管理方式。
二、用款制度
1、日常性采购及其他正常开支项目按正常审批程序办理审核签字手续后交财务办理付款。
2、非日常性用款，需办理用款申请，报经公司领导批准后按审批意见执行。
三、差旅费制度
1、差旅费的报销标准依据《差旅费报销开支规定》有关规定执行。出差人员需填写《差旅费报销单》，经部门负责人确认，财务部门审核，报公司总经理签字报销。差旅费实行按章办理、超支不补的原则。
2、有关差旅费开支的具体标准参见《差旅费报销开支规定》。
四、设施设备采购的规定
1、各部门应根据需要作好采购申请，按计划提出采购申请，尽量避免紧急采购，以降低采购成本，提高采购效率。
2、审批权限。所有采购均须经总经理批准，如遇总经理不在岗，采购任务又急迫的情况下，副总经理或分管经理可以决定500元以下的采购，但事后须报请总经理
五、各项资产管理
(一)、固定资产的管理
1、单位价值在2,000元，使用期限在一年以上的资产(公司可以根据企业的情况，确定一个适合本企业的标准)，应列入固定资产管理的范畴。
2、购置固定资产，必须先以书面报告的形式，报经批准后方可办理。
3、固定资产购置，原则上由指定部门统一采购。
4、固定资产成批采购或数额较大的，必须事先签订合同。合同中必须规定采购的品种、规格、数量、交货时间、交货地点、交货方式、成交价格和结算方式。
5、固定资产购置程序：
(1)、由有关使用部门提出申请，申请内容包括所购固定资产的用途、品种、规格、数量。
(2)、交由总经理审定手续。
(3)、办妥有关的审批手续后，交由部门集中办理。必须遵循货比三家、优质优价和经济适用的原则。
(二)、固定资产经财务部进行登记造册后，进行监督管理。资产管理部门应定期检查各部门固定资产使用情况和完好情况。
(三)、办公用品等消耗品的管理，比照固定资产管理的规定办理。
六、报帐制度
(一)、基本要求
1、各项费用报销，必须取得合法有效的凭证(主要包括法定的发票、收据等及相应的原始凭证附件、清单等)。经办人员根据有关的发票单据及附件及时填制报销凭证。对有关的业务内容、数量、金额、单据张数等必须经核对后如实填写。
2.各项费用反映的经济业务必须真实。对于弄虚作假的，一经查出，必将严肃处理。
3、报销时，各项手续必须齐全，各部门必须严格按照各自的审批权限和要求审批各项业务，审核签字人员对其审核的有关业务事项，承担连带责任。
4、各种报销业务，有关人员应当在规定的期限内及时报帐。
(二)、报销审批程序和要求
1、经办人员根据有关的发票单据及附件及时填制报销凭证。对有关的业务内容、数量、金额、单据张数等必须经核对后如实填写。
2、所属部门负责人或分管副总审核，主要审核其经济业务的真实性、有效性、合理性。
3、到财务部门将有关单据交会计人员审核，主要审核其有关单据的合法性、合规性、真实性，以及有关费用标准、计划的执行情况。
4、报公司财务主管人员审批。
5、报公司总经理审批。
6、最后，到财务部门交由财务人员报帐。
(三)、各项用款申请及其它会计业务，按照以上程序办理。
七、工程付款的有关规定
1.公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证需经工程领导小组审核，报总经理签署或授权委托人签署后方可执行。
2.工程部门应根据审批后的工程经济合同的相关条款，对各项工程款按工程项目和工程进度编制工程项目资金预算及按进度付款计划，报总经理或总经理授权委托人批准。
3.凡须支付的工程款项，施工方必须按合同，凭施工进度预算，填制《工程款支付会签单》，由公司工程领导小组根据施工方所报进度，按施工规范的质量要求，验证、签字认可其质量、数量。报总经理或总经理授权委托人审批。方可到财务办理有关付款手续。
4.工程完工后，施工方应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报公司领导小组部复核，财务部根据各种经济签证、合同以及经审定的工程决算数和材料结算数，扣除已付工程数及垫付的各项费用，结算应付工程尾数，提出付款方案，报总经理批准;
八、其它规定
(一)、办公用品等消耗品的管理。
1、办公用品，安排专人进行登记，并按照标准严格控制。办公室应建立有关的台帐，登记各种办公用品的购买和领用情况。公司将定期对其登记和管理情况进行检查。
2、购买办公用品，由各部门提出申请，办公室统一购买。事先要填制物品申购单并报批签字。凭批准的申购单到财务请款和报销。
3、办公用品实行定额到人的办法。公司员工，在配齐有关办公用具后，日常消耗性办公用品按每人每月定时定量并尽量旧换新的办法执行。金额较大的办公用，须单独申报。对于金额大但又不属于固定资产的，应纳入低值易耗品，参照固定资产管理办法进行管理。
(二)、通讯费用的管理
1、有关费用报销标准，由公司综合部统一制定。
2、通讯费用标准批准后，批准文件交存财务部门一份，按照批准的标准，按月在职工工资表中给予补补或者凭发票在标准内实报实销。财务部门要按照规定标准严格把关。
(三)、车辆费用的管理规定
1、车辆管理、维修和保养，费用，经公司领导核定标准后在标准范围内掌握使用。
2、各种车辆日常用油应确定一个合理的范围，并加强管理，油费开支票据实行统一报账管理。(提供填写报销单，加油发票及行使记录明细，经司机，财务会计复制人，总经理签字，财务记录管理费用)
(四)、业务招待费的管理业务招待费的使用，一般应贯彻先申请、审核、批准，后使用的原则。使用时，应按照必要、合理和统筹安排的原则使用。
(五)、差旅费的管理
1、住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销;车船费、交通费凭原始单据报销;伙食补助费一般按出差的合并天数计算包干使用。
2、员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特殊情况经总经理批准方可报销。
3、出差人员回公司后，填写“差旅费审批报销单”，后附所有本次出差原始报销凭证，在规定的限额内，经领导审核方可报销。
4、出差人员回公司应在一星期内报账，出差借款，遵循“前账不清、后账不借”为原则。
(六)、合同的管理公司目前的经济合同主要有工程类、采购供应类、租赁合同及其它合同四大类，
1、按照公司规定，各种合同，必须报经总经理签字批准，或经其书面授权同意签订方可有效。
2、财务部门对各项合同的合法性、合理性、经济性等，应从财务分析的角度进行分析、咨询和监督。对一些涉及公司财务活动的经济合同，有关部门在签订时，应当事先征求财务部门的意见。
3、所有经济合同签订后，都要及时存档，同时一份(复印件)交财务部门，以便财务部门进行必要的分析、检查和监督执行。
4、合同签订应规范、严密，避免引起法律纠纷。
以上规定，由财务部负责解释并具体监督执行。并将根据公司经营及业务发展，进行补充和完善。
以上规定，自颁布之日起执行。