建筑公司规章管理制度
制度的执行应该遵循公正和公平原则，确保每个人都能够受到平等对待，不受歧视或不公正的待遇。优秀的建筑公司规章管理制度是怎么写的？小编给大家整理了建筑公司规章管理制度，希望对大家有所帮助。
建筑公司规章管理制度篇1
第一条、为了不断提高项目部的安全技术管理水平，改善劳动条件，防止工伤事故，消除职业病和职业中毒等危害，保护职工在生产过程中的安全与健康，特制定本制度。
第二条、项目经理、工程技术人员、有关业务人员，必须熟悉、掌握安全生产的有关法律法规、技术标准，在管理施工生产技术的同时，管理好安全技术工作。项目技术总工技术部部长以及工程技术人员对各级施工生产的安全技术负责。
第三条、施工组织设计或施工方案中，必须编制安全技术措施。
第四条、安全生产措施的内容要全面，有针对性，根据工程特点、施工方法、劳动组织和作业环境等具体情况提出具体内容要求。
第五条、对于专业性较强的工程项目，如土方工程、基坑支护、模板工程、脚手架工程、施工用电，物料提升机、外用电梯、塔式起重机，起重吊装等必须单独编制专项施工方案。
第六条、对于结构复杂、作业危险性大，特殊性较强的工程如：爆破、沉箱、沉井、烟囱、水塔以及拆除工程等，除编制专项安全施工方案，还应有设计计(验)算和详图。
第七条、必须按照公司编制施工组织(施工方案)的权限规定，按各部门、各人员的职责，编制、审批安全技术措施，未经审批的不准施工。
第八条、施工方案经审批后，必须遵照招待不得随意变更。如遇特殊情况，需要变更时，应由编制人员出具变更通知书，审批人签字后方可生效。
第九条、施工现场的施工负责人，在分项工程施工前必须向分项作业负责人作书面安全技术交底，各持一份，工地安全员根据安全技术交底内容，检查落实情况。安全技术交底的内容应符合施工、安装和生产的具体情况，交底内容要全面，有针对性和操作性。
第十条、施工现场架体、设备安装完毕后，必须由项目经理、技术负责人组织工长、项目安全员、施工安装负责人共同验收，确认符合标准、规范等要求后，认真填写验收单，履行签字手续，方可投入使用。
第十一条、各项验收单的填写必须符合现场实际情况，内容要量化。存在问题必须整改后重新验收。
建筑公司规章管理制度篇2
1、在各作业班组进入工地后正式作业前，项目部必须对班组职工进行“三级安全教育”并建立教育记录档卡。
2、项目部必须同各作业班组长和职工签定安全生产责任合同，并进行有针对性的书面安全技术交底，交底双方必须履行签字手续。
3、每天上班前，各作业班组长必须对本班组职工进行全面而又有针对性的安全教育活动，主要强调当天作业的安全注意事项，检查职工的安全防护用品佩带情况，观察和了解职工当天的情绪和心理状态。
4、对施工机械、机具，在投入正常运行前，必须进行二查：一查其安装是否正确，是否有安全防护装置和安全保护措施;二查其性能是否正常，按先检修后运行的操作程序操作，特别是容易发生事故隐患的机械，必须在班前进行检修、检查其安全状态，发现事故隐患应立即停机维修，修好试机正常后在使用。
5、凡班前酗酒者，一律不准进入施工现场;凡是不具备上岗作业条件者，一律不得上岗作业。
6、项目部班前安全活动必须有书面记录，由项目安全员签字确认，企业安全管理科进行监督检查。
建筑公司规章管理制度篇3
一、职责
1、各业务负责人对各项业务的合理性、可行性、部门费用控制负责。
2、财务部对各项费用票据的合法性以及费用的预算控制管理负责。
二、借款及报销原则
1、借款依据及还款时间要求
借款类型借款依据还款时间
投标保证金招投标邀请函招投标结束一个月内
履约保证金合同复印件合同规定期限
租房押金合同复印件合同规定期限
差旅费借款出差借款单出差结束后一个月内
其他借款合同复印件、单笔专项业务费用审批单及预算明细表等借款之日起一个月内
2、出差人员预借差旅费应保证专款专用，不得私自挪作它用。原则上部门经理以上一律不准预借差旅费。
3、其他借款支出，实行单笔总经理审批。
借款审批权限
序列业务审批人业务终审人财务终审人
销售(含销管)销售副总总经理财务经理
服务(含售前、实施、服务)服务副总
运营(含财务、人力行政、市场)总经理
各业务部业务部负责人
4、前款不清，后款不借。除未到期的保证金、押金外，如有未清帐借款，不得再进行下一笔借款，特殊情况由总经理审批。
5、财务部定期对业务借款进行清理，未按照规定时间还款的，对借款人按借款金额10%罚款。
6、报销时限
(1)差旅费报销时限为出差返回后两周内，不得逾期。如逾期报销，则按逾期10元/天扣减出差费用。
(2)交通及移动通讯费按季度报销，次季度的首月，必须将该季度的费用报销完毕，逾期不予报销。如：6月报销4—6月交通费及3—5月通讯费。
(3)招待费及会议费等报销时限为此项业务结束后两周内，不得逾期。并且报销时需相关业务负责总经理签字。
(4)所有报销单据，超过3个月期限，将不再予以报销，请务必及时报销。
三、差旅费报销标准
1、往返交通费
人员类别飞机火车轮船长途汽车
总经理经济舱实报经济舱实报
其他人员特批二等座、硬座、硬卧特批实报
(1)一般员工可乘坐火车硬卧及硬座、长途汽车、轮船三等舱。出差人员白天乘车超过12小时或晚上乘坐火车的，可购买同席硬卧车票，乘坐火车超过13过小时可乘坐飞机，但特殊情况下如需乘坐火车软卧、轮船二等舱，飞机(仅限于经济舱)，须事先经总经理审批同意。
(2)公司已经统一为员工购买商业意外保险，因此不再承担个人购买的意外保险费用。
(3)同一地区不同城市之间的往来，只能乘坐长途汽车或火车，严禁乘坐出租车，否则不予报销。
(4)外地交通费20元/天，不到20元，据实报销;超标，按20元/天报销，天数计算同补助天数。
2、住宿费
(1)住宿费用为标准间费用，同时出差的同性人员需同住一个标间，报销时应注明，如住宿费由一人报销，则需要另一人签字证明。但如果客户提供住宿，则不予报销住宿费用。
(2)住宿费用报销标准：济南、青岛、烟台住宿标准150元/天;省内其他城市住宿标准100元/天;省外(如：北京、上海等)住宿标准200元/天。若住宿超标，则超标金额自行承担。
(3)住宿发票必须真实并且带有当地税务或财政监制章(没有税务或财政监制章的住宿发票或收据无效)。无住宿费发票或发票与住宿地不符者，住宿费用自理，一律不予报销。
3、出差伙食补助
(1)出差伙食补助标准60元/天(试用期补助标准减半，30元/天)，其中50元/天(试用期20元/天)的补助需自行找票。(此处补助标准60元/天，仅为举例用，各地出差补助标准，单独邮件发送)
票据要求：会议费、资料费、过路过桥费、汽油费、修理费、汽车、火车票、船票、机票(只限本公司员工)、图书费、印刷费、服务费(只限于IT服务业)、小额邮费，打车费、月票费、电话费(只限本公司员工)及定额电话费票据等，长条交通票每次报销补贴时只限用一张，此类票据不准连号(发票连号包括同一本上的发票)，不得使用招待及礼品发票。并且发票必须是当年发票。
(2)参加会议、培训以及陪同客户参观出差不享受出差补助。
4、票据规范要求
原始票据必须是符合税务规定的正规发票，票据完整，内容填写清晰有序，具体要求如下：
(1)单位名称要填写“用友软件股份有限公司济南分公司”，机打发票单位名称手写无效，除非发票票面标示“除单位名称外手写无效”。
(2)金额的大小写要相符，字迹要清楚。
(3)日期填写完整，发票日期要与实际业务日期一致。
(4)开票方发票专用章或财务专用章(必须是全章)。
(5)发票项目必须与业务相符，内容填写清晰有效;
(6)财务部有查验票据真伪的义务及权利，有权拒绝假伪票的报销。
(7)因个人原因丢失报销票据，不可用其他票据抵报，费用自行承担。
(8)外包付款取得发票为地税发票，如：实施、开发、服务。营业税改增值税地区必须提供增值税专用发票。
5、报销单据填写规范
(1)报销单据选择：参照网上报销系统(网址：_)，交通、通讯记入日常费用，其他费用全部记入项目费用中。(除交通、通讯暂缓报销外，其余费用暂采用手工报销)
(2)报销粘贴顺序：自上而下，自右而左，按票据类别，实际票据与出差补助票据分别粘贴。报销清单列示在最后一页。
(3)大写数字提示：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿。
(4)报销单据必须用黑色钢笔或签字笔填写，不得使用圆珠笔，并且不得涂改、大小写金额填写一致、合计、部门、姓名、出差事由、日期、领款人均需填写、部门主管签字审核、补助填在其他格。
(5)如有替代发票情况，支出凭单上按自找发票填写报销内容，原始票据与替代票据分别粘贴，并在《礼品、车费报销清单》上列清真实业务情况。补贴请自行找票，所找发票不可是一本上票据或连号票据，否则将从报销单据上直接扣除此金额。
(6)出差补助每天按10元累计填写到“出差补助金额”中，其余填到“其他”列中。若无补助，则“天数”列不准填写。
(7)出差过程中发生的招待费等，应单独粘贴报销。
6、其他相关规定
(1)出差天数计算：自开始出差之工作日起到回公司工作之日，连续计算天数后减一。
(2)出差过程中涉及礼品、交际费用原则上不予报销，如因业务需要确需发生此项费用，必须事先向尹总审批，并单独粘贴支出凭单报销。
(3)员工出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。
(4)出差中途除因病、遭意外灾害或因实际需要由部门经理指示延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则公司不予报支差旅费，并视情节轻重对其进行通报批语、扣发工资、直至辞退等处理。
(5)各部门经理和财务部有权对虚报嫌疑的报销申请提出质疑并查验原始单据，经查属实，财务部有权拒绝报销本次发生的所有出差费用;如果多次出现同类问题，财务部有权直接扣除相关报销款，并报公司总经理，公司视情节轻重进行通报批评、扣发工资、直至辞退等处理。
(6)票据超过三个月期限，视为自动放弃报销，公司不再给予报销。
(7)集团培训：先确认费用承担方。此费用如济南公司承担，则首先需_审批然后登陆如下网址：_填写申请(具体操作，请参照“机构(_)消费卡充值申请说明”文档)，并经财务审批后，直接打印审批单自行去集团卡务中心办理入住或退卡手续即可。(卡务中心周六、周日不办公，消费卡用完后请自行到卡务中心退掉。)
(8)支持费用：报销时一并提供被支持方财务总监及总经理签字确认的《支持费用确认单》，并执行济南公司标准。(由于传真件无法长期保存，请自行复印)
集团支持本公司项目时，则首先需总经理审批，然后报财务经理审批即可，否则不予报销。
(9)新入职员工第一次报销时，务必提供报销卡号及具体开户行名称，招商银行济南泉城路支行等。
本制度自公布下发之日起执行，解释权归财务部。
建筑公司规章管理制度篇4
现场急救是在施工现场发生伤害事故时，伤员送往医院救治前，在现场实施必要和及时的抢救措施，是医院治疗的前期准备。
工地发生伤亡事故时，应立即做好三件事：
①有组织地抢救伤员;
②保护事故现场不被破坏;
③及时向上级和有关部门报告。
各种事故急救措施如下：
1、触电急救
发现有人触电时，应首先迅速拉电闸断电或用木方、木板等不导电材料，将触电人与接触电器部位分离开，然后抬到平整的场地施行人工急救，并向工地负责人报告。
2、摔伤急救
当有人自高处坠落摔伤时，应注意摔伤及骨折部位的保护，避免因不正确的抬运，使骨折错位造成二次伤害。
3、食物中毒急救
发现饭后多人有呕吐、腹泻等不正常症状时，要及时向工地负责人报告，并拨打急救电话120。亚硝酸钠是搅拌混凝土的添加剂，其形状很像食用的大粒盐，有人叫它“工业用盐”，它是一种有毒物质，千万不要当作食用盐使用。
4、煤气中毒急救
冬季采暖必须按照有关规定，统一安装炉具并设专人负责管理;不得随意安装炉具，防止发生煤气中毒。发现有人煤气中毒时，要迅速打开门窗，使空气流通或将中毒者穿暖抬到室外，施行现场急救并及时送往医院。
5、毒气中毒急救
在井(地)下施工中有人发生中毒时，井(地)上人员绝对不要盲目下去救助。必须先向下送风，救助人员必须采取个人保护措施，并派人报告工地负责人及有关卫生主管部门。现场不具备抢救条件时，应及时拨打119、110或者120求救。
6、发现火险的处理方法
当现场有火险发生时，不要惊慌，应立即取出灭火器或接通水源扑救。当火势较大，现场无力扑救时，立即拨打119报警讲清火险发生的地点、情况、报告人及单位等。
建筑公司规章管理制度篇5
1.总则
(l)为加强工程质量管理,保证工程质量,提高企业经济效益和社会效益,根据国家和邯郸市市有关法规及集团相关管理规定,结合公司具体情况,制订本管理制度。
(2)建立质量管理体系,完善质量管理制度,通过质量策划、质量控制、质量保证和质量改进等活动,有效地贯彻公司质量方针,完成年度质量指标,获得企业期望的质量水平。
(3)认真落实质量责任制。对与质量管理有关的人员要明确其职责、权限、利益,努力实现公司的质量目标。
(4)以全面质量管理(包括提高工程实体质量,缩短周期,降低成本等)为中心,全员参与为基础,追求企业的持续发展,使合同方持续满意和受益。
(5)不断提高全员的质量意识和质量管理的积极性,保证企业的产品质量持续改进。
2.质量目标
(l)质量目标
l)单位工程验收合格率100%。
2)贯彻执行公司的质量方针,全面提升公司的工程质量水平。
(2)依据公司质量目标,质量管理部制订工程项目年度创优计划。
(3)贯彻样板领路制度,分项工程样板率达到100%。
(4)积极推广qc质量小组活动,提高施工质量,减少质量通病。
3.质量管理机构的设置、职能及权限
(l)机构及人员设置
l)公司质量系统实行三级管理。项目部设质检员,一级项目部及国家重点工程设质量总监(质量总监必须具有3年以上工作经验,初级以上职称,享受项目副经理待遇),受项目经理领导;公司设质量管理部,受公司总工程师领导;公司总工程师对公司的工程质量向公司总经理负责。
2)项目管理公司、市政承包部、机电承包部设立质量分部,业务上归公司质量管理部指导,对所属工程的施工质量分别向项目管理公司、市政承包部、机电承包部的经理负责。
3)所有基层单位至少设置一名专职质检员,做到专业对口、持证上岗、相对稳定。
4)选拔、培养高素质的质量管理人才(助理工程师及以上职称),充实到重点项目和关注项目的领导班子中。
5)质检员应在具有中专以上学历、技术员以上职称,具有两年以卜技术管理工作经验并有相应岗位证书的施工管理人员中选聘。
(2)管理职能及权限
l)公司总工程师
a.参与制订公司质量方针。
b.监督检查公司质量管理部及质量分部的日常工作情况。
c.参加公司范围内各单位质量情况的验收评比工作。
d.参加公司的建设工程基础、主体及竣工验收检查。
2)质量管理部
a.贯彻执行国家和上级颁发的规范、规程、验评标准和章制度。
b.负责公司的质量管理。检查公司质量管理办法的落实情况,参加上级组织的工程质量检查和核验工作。负责组织优质工程的申报工作。
c.负责编制公司年度质量目标,审批项目质量计划,对项目质量活动实施监督检查,指导项目部质检员的工作。
d.编制年度创优计划,对项目部在质量过程控制中采用的方法和手段进行审定。e.对在施工程进行巡查、监控。必检内容是:
①质检中的到位情况;
②三检制、样板制等规定的执行情况;
③对抽查部位进行观感、实测及保证资料的核查,并做好检查记录;
④检查工程质量过程控制情况及记录。对发现的质量问题及存在的隐患及时通知项目管理人员制订纠正、预防措施并限期整改。
f.参加项目地基与基础、主体分部工程和单位工程的质量验收,监督、核查项目部对质量问题的整改情况。
g.参加单位工程竣工预验收,对于未通过预验收的工程,项目部不准进行竣工验收。
h.负责工程质量信息的收集、整理和反馈工作,掌控工程质量动态。编制汇总质量报表、质量分析,并上报公司总工、总经理及集团技术质量部。
1.及时上报发生的质量事故,参加质量事故的调查、分析,提出处理意见,并对事故的处理效果进行验收检查。
3)项目管理公司、市政承包部、机电承包部质量分部。
a.贯彻执行国家和上级颁发的规范、规程、验评标准和规章制度。
b.负责所属项目的质量管理。检查本公司项目质量管理办法的落实情况,参加上级组织的工程质量检查和核验工作。
c.确定本部门年度质量目标,审批所属项目质量计划,对项目质量活动实施监督检查,指导项目部质检员的工作。
d.编制本部门创优计划,对项目部在质量过程控制中,所采用的方法和手段进行审定,并检查落实情况。
e.对内部在施工程进行巡查、监控。发现的质量间题及存在的质量隐患要及时通知项目管理人员制订纠正、预防措施并限期整改。重大质量问题及时向公司质量管理部和公司总工汇报。
f.参加本公司所属项目的重要分部工程和单位工程的质量验收。监督、核查项目部对质量问题的整改情况。
9.负责本公司内部质量信息的收集、整理和反馈工作。掌控工程质量动态。编制汇总项目月度质量情况统计一表及质量分析并于每月26日前报送公司质量管理部。
h.及时向公司上报发生的质量事故,参加质量事故的调查、分析,对事故的处理情况和处理效果进行验证。
建筑公司规章管理制度篇6
1、管理和使用危险物品的工作人员，应熟悉危险品的特性、防火措施及灭火方法。
2、贮存易燃、易爆物品的仓库，耐火等级不得低于二级，要有良好的通风散热设备，定期测温检查。
3、贮存危险物品应按性质分类，专库存放，并设置明显的标志，注明品名、特性、防火措施和灭火方法，配备足够的相应的消防器材。性质，灭火方法相抵触的物品不得混存。
4、维修、检查设备机件，严禁使用汽油等易燃物品清洗。
5、对怕潮(如乙炔)，怕晒(氧气瓶)等物品，不得露天存放，以防因受潮或曝晒而发生火灾、爆炸事故。
6、搬运和操作易燃、易爆危险物品应轻装、轻卸。严禁用产生火花的工具敲打和起封。
7、运输危险品必须专车运输，配备相应的消防器材，由懂其性质的专人押运，应办理运输手续，性质相抵触的危险品不得同车混装运输。
9、剧毒物品应专库存放，必须有双人双锁共同保管，一起领用，一起退回。领用危险物品必须经单位领导批准，使用氰化物、氧化锌等剧毒物品应责成班组长级以上人员监督使用，随领随用，剩余退回。
建筑公司规章管理制度篇7
1、保持施工现场安全出口的疏散通道畅通无阻。
2、实行防火安全责任制度，项目经理为防火责任人。
3、坚持三个月和不定期检修用电设备及线路、开关，切实杜绝和避免电气设备和线路故障引起火灾。
4、加强教育和培训，逐步建立起定期对各班组进行消防防火教育。
5、对及时举报火灾隐患的班组和个人给予奖励200元/班，对违反消防条例，玩忽职守造成火灾的或发现火灾隐患不及时消除和通知的有关单位、班组和个人给予处罚。
6、消防工作实行“预防为主，消防结合”的方针和“谁主管，谁负责”的消防管理原则。
7、成立消防安全监督小组，监督班组消除火灾隐患，设立具有消防专业知识消防监督安全员。
8、任何班组和个人不得堵塞消防通道或者损坏和擅自挪用拆除，停用消防设施器材。
9、任何班组和个人不得违反消防安全规定，冒险作业。
10、进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的特种作业人员必须持证上岗，严格执行动火审批和“十不烧”的规定。
11、在宿舍区内，严禁燃烧容易引起火灾的东西。
12、不准带易燃、易爆物品进入施工现场。
13、在施工现场生产作业区域内禁止吸烟，违反一次除写检讨外，并罚款500元。