仓库流程与管理制度
通过制度建设，明确各项业务活动及流程执行过程需要关注的风险点或注意事项。好的仓库流程与管理制度是怎样的？这里给大家提供仓库流程与管理制度，供大家参考。
仓库流程与管理制度篇1
仓库管理制度，是为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：
一、物资的验收入库
1、物资到单位后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
（1）未经部门主管批准的采购。
（2）与合同计划或请购单不相符的采购物资。
（3）与要求不符合的采购物资。
4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
二、物资保管
1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
（1）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
（2）三清：材料清、数量清、规格标识清。
（3）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正
3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发
1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
2、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的原则。
3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经经理批准后交采购人员及时采购。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人签字。
四、物资退库
由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
仓库流程与管理制度篇2
1.目的
为了加强对采购物资、库存物资的有效管理。
2.适用范围
适用于本公司物料仓库储存管理。
3.职责
仓管员负责仓库物料储存管理。
4.工作程序
4.1物资入库时仓管员认真按物资采购清单会同使用部门进行数量和质量检验,对不符合要求的物资拒绝入库,以确保入库物资的质量。
4.2物资入库时及时办理入库手续,登记入帐入卡,分类摆放整齐,严禁易燃、易爆和有害物资混装混放,选择好保管场所,同时采取相应的`堆码苫垫措施。
4.3物资发放时要采用先进先出法,确保库存物资正常流转。
4.4各使用部门来仓库领用物资,必须事先填好由主管以上人员签批的领料单,仓库保管员凭领料单按实发放。
4.5仓库管理人员要对库存物资定期进行保养维护,做好防盗、防毒、防火、防鼠、防潮、防霉变等,并配足消防器材,确保仓库的安全。
4.6库存物资定期盘点,按时上报盘点表,发生盘盈或盘亏要及时查明原因,按规定程序报批处理,确保帐、卡、物三相符。
4.7搞好物资卫生和环境卫生,使库容、库貌保持整洁。
仓库流程与管理制度篇3
第一章总则
第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体状况，特制订本规定。
第二条仓库管理工作的任务
(1)做好物资出库和入库工作。
(2)做好物资的保管工作。
(3)做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。
第二章仓库物资的入库
第三条对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单资料不符的，办理入库手续要如实反映。
第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体状况报告主管人员处理。
第三章仓库货物的出库
第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体状况报告主管人员。
第四章仓库货物的保管
第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，到达帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。
第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。
第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，务必查明原因，分清职责，及时写出书面报告，提来源理意见，报部门主管人员。
第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出推荐。
第十条根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。
第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。
第十二条建立健全出入库人员登记制度。
第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。
第十四条库管人员每一天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常状况，要立即上报主管部门。
(1)上班务必检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律资料规定:
(1)严禁在仓库内吸烟。
(2)严禁无关人员进入仓库。
(3)严禁涂改账目。
(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。
(5)严禁在仓库内存放私人物品。
(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。
(7)严禁随意动用仓库消防器材。
(8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。
第五章附则
第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。
第十七条本制度自年月日起执行。
仓库流程与管理制度篇4
为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
一、仓库管理工作的任务
(1)做好物资的入库工作。
(2)做好物资的保管工作。
(3)做好物资的出库工作。
(4)做好各种防患工作，确保物资的安全保管。
二、做好物资的入库工作
1、对于入库的货物，保管人员要认真验收物资的数量、破损与否、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不相符的`，办理入库手续要如实反映。
2、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量(破损物品、不合格产品、掺假及残次产品)、规格、品种等不相符现象，保管人员有义务及时与物流或供货商协商处理，并视具体情况报告主管经理。
三、做好物资的保管工作
1、仓库保管员要及时登记各种货物明细账，做到日清月结，达到账账相符、账物相符，账卡相符。
2、每月月底之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、存‘’情况予以汇总，并编制报表上报主管经理。
3、保管员对库存货物每月盘点对账。要做到每周一小盘，每月一大盘，发现盈余、短少、残缺，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，
提出处理意见，报公司总经理，严禁发生盈余时多送，亏时克扣，私自调账处理。
4、根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，将仓库分为：第一，大量存储区，即以整箱或集中方式储存;第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架或展示区域;第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的区域上。保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。
四、做好物资的出库工作。
1、库管员凭销售单或内部领用单如实领发，严禁看错、看漏、字迹不清疏忽领料。
2、库管员根据进货时间必须遵守
3、做好仓库与运输环节的衔接工作，对库存不足产品及时下订货单，避免库存不足现象发生，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议(每月盘库时需结合以往销售情况对库存积压产品做出判断及时调换，避免积压)。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
5、退货、换货必须核实产品、配件、包装盒，以不影响二次销售原则、不畅销产品尽量不退货;核查之前产品价格，账务处理条理清晰，进出
有序，退款客户如刷卡需扣除手续费10个点，有特殊情况特殊处理，及时请示汇报。
五、做好各种防患工作，确保物资的安全保管。
1、对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。
2、建立健全出入库人员登记制度
A、保管帐—每日
B、原始进货单规整存放—每日
C、进货、换货、退货明细表单—每日
D、进、出、存报表—每月
E、供应商进货汇总表—每月
F、库存处理意见(积压处理，调换处理，订货补货)-每月
3、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。
4、库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管经理。
(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
(3)检查有特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。
本管理流程自下发之日起试行。
年月日
仓库流程与管理制度篇5
1.库房有专人负责，仓库内要定期清扫，保持仓库、货架清洁卫生，经常开窗或用通风设备通风，保持干燥。
2.主食、副食分库存放，食品与非食品不能混放，食品仓库内不得存放有毒有害物品，不得存放个人物品和杂物。
3.做好食品数量、质量合格证明或检疫证明的检查验收工作。__变质、发霉生虫、搀杂搀假、质量不新鲜的食品，无卫生许可证的生产经营者提供的食品，未索证的食品不得验收入库。
4.食品按类别、品种等分架，隔墙、整齐离地摆放，散装食品及原料储存容器加盖密封，同时经常检查，防止霉变。
5.肉类、水产品、禽蛋等易腐食品应分别冷藏储存。用于保存食品的冷藏设备，必须贴有明显的标识并有温度显示装置。肉类、水产品等分柜存放，生食品、熟食品、半成品等分柜存放，杜绝生熟混放。
6.冷冻设备要定期除霜，保持霜薄（不得超过1cm）气足。
7.经常检查食品质量，及时发现和处理变质、超过保质期的食品。
8.做好防鼠、防蝇、防蟑螂工作，安装符合要求的挡鼠板；不得存放有毒、有害物品及个人生活用品。不得在仓库内抽烟。
9.出、入库要有手续，建立帐目，做好食品数量、质量入库登记，做到先进先出，易坏先用。及时核对，帐、物相符，日清月结。
10.定期盘点，防止物品、食品腐烂变质、虫蛀等现象发生。
11.非仓库管理人员不得随便入库。
仓库流程与管理制度篇6
1、物品验收：
（1）仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：
①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；
②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；
③对购进的物品已损坏的不验收
（2）验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。
2．入库存放：
（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；
(2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；
(3)堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上；
（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。
3．保管与抽查：
（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。
2）材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、财物相符、账账相符。
4．领发物资：
（1）领用物品计划或报告：
①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备；
②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以使取货人领取。
（2）发货与领货：
①各部门各单位的领货一般要求专人负责；
②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单介、用途等）并签名，仓管员凭单发货；
③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账；
④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的.后发。
（3）货物计价：
①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出；
②需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。
5．盘点：
（1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；
（2）将盘点结果列明细表报财务部审核；
（3）盘点期间停止发货。
6．记账：
（1）设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然；
（2）财簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立财户；
（3）记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账；
（4）审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账；
（5）发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部门一份；
（6）直拨物资的收发，同其他人库物资一样入账；
（7）调出本酒店的物资所用的管理费、手续费、不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用；
（8）进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账，发出时按加权平均法计价；
（9）对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检设费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调暂估价，报财务部材料会计调整三级账；
（10）月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计；
（11）与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。
7．建立档案制度
（1）仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿；
（2）材料会计的楼案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。
仓库流程与管理制度篇7
▲仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，存放整齐分类清楚，确保安全，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
▲仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系。
一目的
本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料半成品和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。
二适用范围
适用于原料库和半成品库及待处理品库的管理。
三内容
1.职责
原材料和半成品库管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。
2.入库
●原材料、外协品、半成品的入库。
Ⅰ原材料、外协品到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大的货物可以直接放在仓库合格区内，但应做出“待验”标识。然后，库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。
验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员提交《采购收料通知》报质管部检验；经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。
Ⅱ库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。Ⅲ采购部打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。
Ⅳ半成品经检验合格后，检验结论为“合格”的生产部打印入库单到原料库办理半成品入库手续。库管员应核对半成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，半成品流程单，无误后方可入库。
●成品入库
Ⅰ检验结论为“合格”的产品生产部打印《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量成品流程单等是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。
Ⅱ成品入库后应放置于仓库合格区内。
●待处理品入库
Ⅰ成品库库管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作；生产部负责半成品和准成品待处理入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。
●产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标识。
●未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。
●库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。
3.贮存
●贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。
●合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：
Ⅰ库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可；
Ⅱ库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔；
Ⅲ成品按型号、批号码放，高度不得超过6层；
Ⅳ原材料存放按属性分类，整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品；
Ⅴ放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。
4.发放
●生产部生产人员凭《配料单》和《领料单》到原料库领取原材料和半成品。
●原料库库员每天按《配料单》的实际数量备料、发放。
●在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《配料单》备注栏中填写实际发放的数量。
●实行批次管理的原料，库管员每天备料、发料时在《配料单》上填写该原料的批号，以达到可追溯的目的。
●技术部开发人员凭经部门经理审批的《出库单》到原料库领取原材料和半成品。
●提取成品时必须有营业部打印的《出库单》和《调拨单》。
●原料库和成品库的库管员凭经审批的《领料单》或《出库单》、《发货单》发放原材料、半成品或成品，发放时应做到：
Ⅰ认真核对《领料单》或《出库单》、《发货单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；
Ⅱ发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放；
Ⅲ发放完毕，库管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核，《配料单》交会计部，单据应妥善保管；
Ⅳ发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放；
Ⅴ同一规格的原料、半成品、成品应按“先进先出”的原则进行发放。
5.仓库内部管理
●成品库的.主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放情况、标识情况。原料库主管应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现问题，及时解决。
●库管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。对有保质期的产品要防止失效。发放距保质期不到一个月（含）的原料前应报验，检验合格后才能发放。距保质期不到三个月（含）的成品一般不发放（顾客同意的除外），但应及时报验，根据检验结果进行处理。若超过保质期，应及时报验，并按《不合格品控制程序》的规定处理。
●仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。
●仓库做到通风、防潮、清洁，无苍蝇、老鼠。仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其它危险品（危险品库除外），并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压。
●对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存，并采取有效的安全防护措施。
●退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。
●成品库另划待处理品区，存放退货并予以标识，同时配合有关部门按程序做好退货处理工作。
●原料库根据生产计划，做好查料、备料工作，严格按领料制度发放原料。根据生产计划和库存填报采购申请计划，保证生产需要。
●对于喷粉产品要严格按照产品的贮存条件贮存，经常检查并通风，发现问题及时通知直接上级并与技术部联系，做到及时处理。
●凡打开包装的原料、半成品和成品，都应重新包装，保证密封，不允许敞开存放。没有标识的应做出标识。
●成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识，标识内容包括：品名、型号和生产日期。样品应在生产后的三个月内发放。若要将超过三个月的产品做样品发放，应报验，经检验合格后才能做样品发放。
●安全事项
Ⅰ上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失；
Ⅱ下班检查是否已锁门、是否已关窗、排除存在其它不安全隐患。
仓库流程与管理制度篇8
第一节：电商仓库发货基本条例
一、总则
1.为保障公司正常经营的连续性和秩序，使仓库管理合理化，特制定本制度。
2.本制度适用于公司净来电商仓库管理规定，可修改，添加建议。
二、管理原则和体制
1.仓库施行分散管理体制。按仓库内货物的质量安全保证，出入库登记，“三位一体”，分划具体的工作。
2.仓库管理应保证满足公司经营所需的物资需要，不缺货断货，发现库存不多时及时通知掌柜补货。
3.仓库内按原先货架的归类摆放，不得随意，要保持仓库的统一性。
4.根据公司营业时间，制定仓库入、出库具体工作时间。
三、入库
1.所有货物入库前，需检验后才可入库。查处不合格，采取退货，或返厂。
2.办理入库登记时，对照物品与类目、型号、尺寸、颜色等规格进行分类放置。如发现品名、数量、型号或规格或包装破损的，应通知厂家货采购处理。
3.仓库管理员对所有入库物品及时入帐，登记。
4.对于日常订单发货中出现的退货收到退货后及时作登记，并对退货进行检验，及时反馈给客服，以便及时处理退货及退款问题。
四、发货
1.发货前，对当天所要发的快递单按款式、数量(单件或多件)、颜色进行分类，并对所发数量和款式进行登记。
2.注意快递面单上所需的物品，(特别是看清面单面上的颜色、数量、尺寸，有无备注，有无送赠品、是否修改)确认后方可包装发货。
3.打包发货时要仔细的观察，留心每一个细节，(比如衣服是否缺钮扣、拉链、缺件少件、包装未封好等现象)，检查无误后，才可发出。
4.打包时应注意包裹内与面单上的所需物品是否齐全，包裹包扎是否严实，确认后，无误后才可发货。
5.发货员在检查货物时，发现问题，应及时处理，不能修复的，及时上报，有问题的货物应分出独立存放。
6.补发单需单独开具补发单表给打单人员，快递单打出后及时把快递单号填入反馈给客服。
五、货物保管
1.按货物的款式、种类、型号、规格、有序的归类摆放。
2.仓库货架物品堆放整齐，分类清楚;
3.货架上要表明分区及编号，需标示醒目、便于盘存和提取。(如现在使用的，在卡纸写清楚此货架上物品的类型和编号，贴在货架1/2处)
4.盘点库存时，先按类求出它的总数，再与各类实物对应，最后登记，入库。
5.对次品统一放置，形成“实体库”，破损严重的记“坏件库”。
6.地面不得存放货物，以防货物的变质，造成不必要的损失，同时影响仓库的面貌。
7.保持仓库卫生整洁，定期检查(每天一扫，星期五大扫)。
六、仓库货物入、出库按先进先出原则。
1、按班做好交接工作，要实事求是。
2、发货员做好旧货先出，补充货后出。新货入库前，先检查，后登记，编新号，方可入库。
第二节：电商发货流程
①打快递单、打发货单、填写快递单号
打印好快递单和发货单后，打单人员负责将打印出来的快递单号进行登记(还是同一批订单)，以此来进行快递单号和订单号的匹配对应。并将快递单和发货单用曲别针一一装在一起。
②拣货
拣货人员拿走别在一起的发货单和快递单进行拣货，拣好货后将发货单、快递单和货品放在一起
③货品校验
拣货完成后对货品和快递单及发货单进行核对。
④包装封箱
校验完成后，取出包装盒，将货品和发货单(给买家看的那张)装进包装盒，贴上快递单，并贴上胶带封条。打包完成。
⑤发货确认
上述工作完成后，快递取走包裹，保留好底单，发货完成
仓库流程与管理制度篇9
一、目的
加强五金仓库的管理工作，为做到账物相符，安全储存，保证公司生产经营活动正常进行，本着节俭使用，杜绝浪费，控制成本的原则特制定本管理规程。
二、适用范围
适用于公司五金仓库管理。
三、职责
五金仓库管理员：负责五金仓库房物资的收料、入库、发料、返库、储存、防护工作。各部门领料员：提供齐全的领料手续，正确填写领料单。
五金采购员：提供入库凭证和合格的采购物资。
四、内容
五金仓库管理工作，必须坚持实行“三清、两齐、一致、四号定位”的原则，树立防火、防盗、防事故的观念，保持库房和物资的整洁卫生。
1.物资的请购
1.1通用物资(如日光灯管、剪刀、油漆刷等)由五金仓库管理员每月15号前做并完成请购手续，因库房无库存影响生产五金仓库管理员负主要责任。
1.2非通用物资(如贴标机色带、喷码机溶剂、油墨等)由物资使用部门自行计划并完成请购手续。
1.3设备配件(如气缸、电磁阀、磁控管等)由维修人员计划并完成请购手续。
2.日常管理
2.1合理设置各类物资的明细账簿和台账，按时报送各类规定的报表。
2.2严格按照有关管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时处理，做到日清月结，确保物资账目进出及结存数据正确无误。
2.3做好各类物资的日常核查工作，每月与财务部一起对五金仓库进行抽盘。清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如发现物资失少或因质量上的问题(如超期、受潮、变质或损坏等)需报废处理的，必须书面报告公司领导经审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。
2.4定期进行各类存货的分类，对存放期限较长，逾期失效等不良存货编制报表，报送公司领导及有关人员，公司领导及相关人员对各类不良存货提出处理意见，再按相关处理程序及时加以处理。
2.5按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，做到“三清、两齐、四号定位”。
2.5.1三清：物资清、数量清、规格标识清。
2.5.2两齐：物资摆放整齐、库房干净整齐。
2.5.3四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2.6对易腐、易挥发的物资要经常检查。
2.7对于发外维修、委托加工的物资，应单独建立账本，不得纳入采购入库。旧件、维修件、加工件必须予以分别存放，优先出库。
2.8每天打扫库房内地面卫生，每月打扫一次库房内天花板、墙壁上的蜘蛛网及擦窗玻璃。
3.入库管理
3.1入库时，五金仓库管理员必须凭送货单、检验合格单、发票等为依据，办理入库手续，杜绝只见单据不见实物的现象(须提供合格证、使用说明书(或手册)或质保书的应随货同
行，一并交予库管员)。
3.2入库时，五金仓库管理员必须当面查点物资的数量或重量、质量、规格型号等项目。
3.2.1如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库。
3.2.2与要求不相符的采购物资不得办理入库。
3.2.3因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，采购员必须通知五金仓库管理员到现场核对验收，未能现场核对验收的物资须设备部负责人签名确认后方可办理入库，否则不得办理入库。
3.3未经办理入库手续的`物资一律作待入库物资处理放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。
3.4已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。
3.5对于发外维修、委托加工的物资，入库时分类开具入库单，注明维修或加工，办理入库时必须凭发票办理入库，入库登记信息类同采购入库。
3.6填写入库单时，五金仓库管理员必须清楚注明供应商名称(须是税务或工商登记名称)、采购物资的品名、规格型号、计量单位、数量、金额。
4.出库管理
4.1物资出库应坚持先进先出的原则，有质量保存期的物资，应按要求作好出库安排。
4.2必须凭领料单办理出库，任何人不办理领料手续或手续不齐全不得以任何名义从五金仓库拿走物资。
4.3各部门允许指定两人办理领料，指定领料员人员名单需报五金仓库备案，其他人员不得领料。
4.4领料时，领料员和发料员必须当面清点发放数量。由于领料员当场不清点数量，事后发现数量少了的，由领料员承担责任。物料领出库后，保管责任相应由五金仓库管理员转移到领用员，出现丢失、人为损坏，责任人须照价赔偿。
4.5填写出库单时，领料员必须清楚注明领料部门名称、工程名称、所领物资的品名、规格型号、计量单位、计划数量，发料员必须清楚注明所领物资的实际数量、金额(不含税)。
5.台账及报表
5.1五金仓库出入库单据要填写齐全，内容清晰，不得涂改。
5.2入库单据第一联提交财务，第二联五金仓库保存，出库单据财务联提交财务，领料联提交领料单位，存根联保存。
5.3五金仓库的出入库单据均不得撕毁，须装订成册定期存档。
5.4根据出入库单据登记手工账本和录入系统，加强复核，避免误登记。
5.5每月25日根据出库单据编制库房出库报表，必须交与部部门负责人和公司领导审后才能提交财务。
5.6因生产急需或其他原因未能形成出入库的物资，物资使用部门必须及时补办领料手续，如一天之内未补办，五金仓库管理员有权拒绝继续发放五金仓库物资给该部门。
6.库房的保卫和消防工作
6.1加强五金仓库进入人员的管理，领料员及外来人员非五金仓库管理员陪同下不得进入库房。
6.2各种凭证、账册、统计资料等，必须按规定归档封存，不得失密或散失。
6.3每次离岗时必须锁好门窗，每天下班前必须切断电源，锁好门窗，做好防盗工作。
6.4每天上班前检查库房，如有异样，应保护好现场并及时向设备部和安委会报告。
6.5严禁携带明火进库，库房内及周围严禁吸烟，易燃、易爆物资要单独存放。
五、相关文件及编码
《备品、配件、五金材料管理规程》《备品、配件、五金材料报废申请表》
仓库流程与管理制度篇10
一、贮存食品的场所、设备应当保持清洁，无霉斑、鼠迹，无苍蝇、蟑螂;仓库应当通风良好。
二、仓库保管员有权拒收一切不符合食品卫生要求的食品，并应在食品进库后实行分类存放，存放要求如下：
1、食品与非食品不能混放;
2、洗洁用品、药品、强烈气味的物品及其它有毒有害物质不能与食品同仓存放;
3、定型包装食品与散装食品分架存放;
4、肉类及其制品、蔬菜瓜果，除马上加工使用外，一律进冷库。肉类及其制品应有容器盛放，室温应控制在-18℃(以下);蔬菜瓜果的存放温度应控制在0～13℃，鲜蛋应存放在0～1℃范围内。应每三天进行一次冷库除霜，并保持地面清洁;
5、库存食品要分类、分架、隔墙、离地存放，要有必要的标签，做到先进先出，并定期检查、处理变质或超过保质期限的食品;
6、搞好仓库内、外环境卫生，与食品仓库无关人员，一律不准进入。
三、定型包装食品，必须有中文标识，凡食品包装标识不清楚或无标识的，不得进入食品仓库。
四、对由于库存时间过长而超过保存期限的，或发现由于其它原因出现腐败变质、酸败、生虫、霉变的食品，一律不得交付下一工序进行加工。