员工规章制度管理制度汇编

制度可以是法律、政策、法规、惯例、程序、准则、标准等，不同类型的制度在各个领域都有不同的形式和应用。写员工规章制度管理制度汇编要注意什么？这里给大家提供员工规章制度管理制度汇编下载，供大家参考。

员工规章制度管理制度汇编篇1

一、收入构成：基本工资+职务工资+奖金+补助+提成+奖金+分红等。

二、收入标准：基本工资+职务工资+补助（含交通、信息、午餐、冷饮等）+提成比例（百分比）。

三、计算公式：实发工资=基本工资x实际出勤日/30（标准日）+职务工资x个人百分考核分/100x部门（个人）任务完成率/100+（提成+保险+个人罚金-个人所得税-公司代缴代扣费用）。

四、基本考核任务：（一线营销人员）

1.初级销售代表：实现6000元利润，考核单位为60天。完成任务可转为正式员工。

2.中级销售代表：实现9000元利润，考核单位为每月完成9000元可享受相关制度。

3.高级销售代表：实现12000元利润，考核单位为每月个人完成12000元。

4.市场部部长：12000元考核单位为每月个人完成12000元，或团队完成任务100%，部门考核=5000（初级销售代表）x人数（员工）+9000（中级销售代表）x人数+12000（高级销售代表）x人数+个人任务。

五、工资参考标准及晋升降职办法

1.初级销售代表：500元（底薪）+100元（餐补、话费、交通）+提成(个人)（入职两个月内的新员工为初级销售代表）

2.中级销售代表：700元（责任底薪）+100元（餐补、话费、交通）+提成（个人）+奖金

A：初级销售代表连续两个月完成业绩利润平均6000元以上晋升中级销售代表

B:中级销售代表连续两个月完成业绩利润平均在5000元以下降级为初级销售代表

3.高级销售代表：900元（责任底薪）+100元（餐补、话费、交通）+提成（个人）+奖金

A:中级销售代表连续三个月完成业绩利润平均9000元以上晋升高级销售代表

B:高级销售代表连续三个月完成业绩利润平均在9000元以下降级为中级级销售代表

4.市场部部长：

1500元（责任底薪）+200元（餐补、话费、交通）+职务工资（400）元+个人提成+团队提成+奖金

A:销售部长连续3月完成团队任务100%晋升为待岗经理

B:销售部长连续3月未能完成团队任务60%降为高级销售代表

六、底薪说明

1、底薪只与出勤、考核挂钩；补助根据岗位、工作内容而定，含正常工作时通信，市内交通，午餐补助和夏季冷饮等同时于出勤考核挂钩；所有级别营销人员当月无销售底薪统一为400元；且无当月补助；

2、销售代表当月业绩低于任务额60%，底薪扣200；高于60%低于100%，底薪扣100；享受补助的50%；

3、销售部长、销售经理当月业绩低于任务额60%，底薪扣300；高于60%低于100%，底薪扣100；享受补助的50%；

4、入职两月内员工保底底薪无考核。

职务工资：

根据岗位工作内容、工作范围而定，一线人员须完成60%以上，低于60%的不享受职务工资，低于100%而高于60%时，职务工资按百分之50发放。

七、销售额与提成百分比：

1、销售代表

A：月销售利润低于6000元时，以下相同，公司不计个人提成；

B：6000-9000元提成率10%；

C：9000-16000元提成率15%；

D：16001-20000元

提成率20%；

E：30001元-36000元提成率25%；

F：36001元-43000元提成率30%；

G：43001-52000元提成率35%；

H：大于52001元提成率40%

2、市场部部长（团队）：

A：完成业绩低于任务额60%，公司不计提成

B：完成业绩高于任务额60%低于100%，提成率为团队提成率的4%；

C：完成业绩高于任务额100%低于200%，提成率为团队提成率的6%；

D：完成业绩高于任务额200%低于300%，提成率为团队提成率的8%；

E：完成业绩高于任务额300%提成率为团队提成率的10%；

3、公司其他人员兼职销售：

后勤人员兼职销售提成率统一为8%。

八、奖金制度：

1.月度奖：月销售冠军、当月销售在2万以上奖励其150-300元，月销售亚军，当月销售在1.6万以上奖励100-200元，月销售季军，当月销售在1.2万以上奖励50-150元。每月冠、亚军，当月评出，次月员工大会上发放或公司指定日期发放并授予荣誉称号，每月考核时间1号-30号。

2.季度奖：季度销售冠军连续3个月销售总额6万以上，奖励其300-500元，季度亚军奖连续3个月销售总额4.8万以上，奖励200-300元，季度季军奖连续3个月销售总额3.6万以上，奖励100-200元；季度考核为第一个月1号到第三个月31号止为—竞赛期计算，在季度后的员工大会或公司指定日期发放并授予荣誉称号。

1.年度奖：年度销售冠军，自工作之日计到第365个工作日止统计业绩，奖励1万元到5万元，亚军奖励5000-2万元，奖金在次年员工大会上或公司指定日期发放并授予荣誉称号。

注：凡所有销售人员均可参加比赛，月冠、亚、季军，季冠、亚、季军，年冠、亚、季军均取标准以上的前二名，如有重名或相同业绩取其一，所有个人业绩不得弄虚作假，不得兑对、拼单、倒单等不规范行为，经发现取消参赛资格，不发奖金，情节严重的不计发提成。

2.优秀部门奖：评出月优秀部门冠、亚军，季优秀部门冠、亚军，年优秀部门冠、亚军，各2个部，凡每部每人平均销售完成任务方有资格参赛，评出优秀部门（团队）奖，部门（团队），月度冠200-500元，负责人50-100元，亚军100-200元，负责人50元，季度冠500-1000元，负责人100-200元，亚军100-500元，负责人50-150元，年度冠1000-3000元，负责人500-1000元，亚军500-20__元，负责人100-500元，并授予荣誉称号。

3.完成任务奖：凡每月完成100%-120%奖，个人100元，完成120%-150%奖200元，150%以上奖300元，200%以上奖400元，随工资发出。

4.突出贡献奖：凡为公司做出无论各方面贡献为公司创造出明显利益或带动公司发展或优秀策划，均获得公司提供优秀贡献奖。

九、工资发放：

1、发放日期：每月3号前交清上月所有货款，并完成公司各项要求考核，暂定为每月12-15号为工资发放、结款时间，辞职人员在每月20号以后领取。

2、发放方式：员工办理银行帐户、卡一张或到公司财务部当面凭证件领取。

十、关于新员工凡实习期成员，自到公司面试第二天后的五天为公司培训时间，第六天开始正式考勤。当工作未满15个工作日的原则上公司要扣取相关培训费和教材费，即不计发工资。凡自动离开公司工作岗位达3个工作日的将做自离处理，不计发任何工资。

十一、关于假期，公司安排待岗期间，仅发基本工资，不享受补贴，假期享有工资（但不包括病假、事假等），加班：法定节假日与国家同步（仅限基本工资），原则上每月休息4天，可调休，不可连休，特殊情况报总经理批准，凡活动当天任何当会人不得以任何理由请假或缺勤，否则将严惩不待，严重者扣发工资。

员工规章制度管理制度汇编篇2

一、工作性质：

从事收取现金、支票、信用卡等，对当班销售额进行核算的人员，

是一种专业化的职业。

二、职业道德：

要有良好的道德思想品质，严守商业机密，遵守公司的一切规章

制度，热爱本职工作，责任心强，工作任劳任怨，具有熟练的专业技能和基础的财务知识，注意个人修养，全心全意为顾客服务。

三、职业规范：

1、准确、快速地做好收银结算工作，严格按照各项操作堆积办事。

2、收款过程中，做到快、准、不错收、不漏收、对于各种大小面额的钞票要验明真伪。

3、工作时间不得携带私人款项上岗，不得将公款挪做私用。

4、当时时任何原因，任何人都不得从收银台供款或赊借物品，收银柜的钥匙不得悬挂在收银箱。

5、熟知公司概况及店内活动，在顾客消费时，能及时快捷地提供服务并向客人介绍店内各项活动。

6、每班营业结束后，做好相关交接工作，不得向无关人员泄露有关本店营业收入情况及数据。

7、爱护及正确使用收银设备，并做好相关清洁工作，保持桌面的整齐、干净。

8、除了收银员、店长以外，其他工作人员除特殊原因，未经过批准，不得进入收银台内。

9、运用手感及设备识别伪钞，以免给公司及个人造成不必要的损失，如因个人原因疏忽所造成收取的伪钞，由当事人负责赔偿公司的经济损失。

10、以员工规章制度为准则，积极完成上级分配的其他工作。

四、岗位职责：

1、遵守公司的规章制度，服从领导的工作安排。

2、熟悉店内所有产品，解答顾客的疑难问题，做好店内门户形象工作。

3、规范、的操作，确保收银工作的正常运行。

4、热情礼貌、文明待客，在服务过程中应耐心周到，彬彬有礼，多使用相请语和询问语，做寿到来有迎声，去有送声，例如：“您好、请稍等”“对不起，让您久等了”“请慢走”等，做到唱收唱付，要求吐字清晰，严禁“摔、甩、扔、丢”等行为。

5、收银员在收款过程中要认真核对药品，发现问题应及时和营业员、店长沟通，以减少错误和损失。

6、听取客人要求时，要使用应答语，服务不周或客人有意见是地，要使用道歉语。如“对不起、打扰了、让您久等了、请原谅”等。

7、不擅自离开工作岗位做与工作无关的事情。

8、不私自换班、调岗，熟悉门店的促销活动内容以及会员政策，能在顾客消费时及时快捷地提供服务并向客人介绍店内各项优惠活动，做好宣传工作。

9、妥善保管营业款，不贪污，不将营业款带出场外。当天营业结束后，将全部款项及结账单上交店长，并由填写收款收据，存入银行。

10、每天收取的现金要认真查验、核对，对不明事宜及时询问店长，因误收、错收等由收银员自己负责处理，并承担损失。

11、因责任心不强，工作疏忽和业务生疏发生过错所造成的款项不符，多款上交、少款自负。

12、了解设备性能及排除常见故障的方法，遇到收银机故障和自己解决的问题，要及时上报。

13、收银中遭遇突发事件应及时锁好钱箱，保持冷静并与当班店长配合做出应对处理。

14、遵守公司财务的各项管理制度，具备良好的职业首先和责任感。

收银员要了解季节性产品知识，做到收银台的陈列和简单的推荐以及收银工作的最好销售流程。

员工规章制度管理制度汇编篇3

一为加强员工管理，规范员工行为，提高员工素质，特制定本制度。

本制度是销售部员工必须遵守的原则，是规范员工言行的依据，是评价员工言行的标准。全体销售人员应从自我做起，从本岗位做起，自觉遵守各项制度。

员工如对本制度有任何疑问或异议，可向销售部负责人咨询，本制度最终解释权归固瑞格公司销售部。

本制度自制定之日起开始执行。

二销售部组织架构

销售总监

大区经理大区经理大区经理大区经理大区经理

区域经理区域经理区域经理区域经理区域经理

销售主管销售主管销售主管销售主管销售主管

三销售部人员素质要求

1、品德好

2、很强的语言驾驭能力

3、人格魅力

4、很强的组织计划管理能力协调能力

四服装规范

着装规定：

1、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装；男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤（领带）。

2、上班时必须统一着装，佩戴胸卡。

仪容要求：

1、工作期间，员工应注意自己仪容。女性要求淡妆，并梳齐头发，男性头发不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须。

2、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。

3、员工应随时注意个人形象，谈吐时讲究礼仪，谦虚宽容，时刻保持微笑。

4、所有员工工作期间衣着必须保持整洁，无污物，衣服应熨烫整齐。

五考勤制度

1、每天上、下班均由销售人员自己打卡签到。

2、每天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。

3、考勤时间标准：以标准时间为准。要求每位销售人员均核对自己的时间。

4、公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会。5、调休、请假需提前一天经同意，并跟人事提前打招呼，以备考勤。

6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准，2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准（总经理不在由副总经理批准）。请假必须填写，否则按照旷工处理。月底核算，扣发请假日工资。

7、休假按公司制度调整年休，具体参照《公司》

8、根据实际情况决定，销售部上班时间做如下规定：

员工规章制度管理制度汇编篇4

第一章总则

第一条为了加强企业的资金管理，保障企业财产安全，规范收银员的管理工作，结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二条制定依据：根据《现金管理暂行条例》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等国家法律法规和企业规章制度的相关规定。

第二章适用范围

第三条本制度适用于宇佳时代广场下设的各收银点。

第三章岗位职责

第四条严格坚守“廉洁、守法、诚实、负责”八字理念。

第五条遵守企业《员工手册》及其他各项管理规定，服从企业管理及领导安排。

第六条快速、准确、及时地收取销售款项或营业款项。

第七条工作认真细致，具有良好的计算、辨别假币、点钞能力。

第八条负责收银点各项费用的收取、核算、统计和汇总工作，在业务和日常管理中接受财务信息部的领导和监督，保证做到日清月结，账账相符、账表相符、账实相符、钱据相符。

第九条收银员必须熟悉营业场所的运作、营业及消费情况，协助服务人员答复顾客的咨询，提供相应的便民服务。

第十条消费完毕须向顾客致意道谢，回收顾客消费单后核对并打印账单呈示给顾客确认结账。

第十一条收款时要求吐字清晰，严格遵守“唱收唱付”的原则，现金收付必须提醒顾客当面清点，交付无误后请顾客签名确认并向客人道别，使其满意离去。严禁"摔、甩、扔、丢"。

第十二条保持头脑清醒，严格遵循转账程序，确保转账成功和无遗漏票据或账单。

第十三条当结账顾客相对集中时，须礼貌请顾客稍候并提高结账速度或及时申请援助。

第十四条妥善保管钱物、票据、账单并按规定时间结算和上缴财务信息部。内部签单、优惠折扣、免费消费账单应及时找公司授权领导签名确认。

第十五条与销售人员、售后人员或服务人员保持良好的沟通和协作，防止发生错漏或交接失误。

第十六条负责公司财产（收银机、验钞机、电脑、打印机、POS机等）的保养工作。

第十七条负责收银台区域的卫生清洁工作。

第四章工作规范

第十八条严格执行财务制度，遵守财经纪律，接受财务监督，遵守公司的考勤制度。

第十九条必须严格遵守“六必须，八不准”：

1、六必须：①、必须按规定整齐着装;

②、必须发型规范、淡妆上岗、坐姿端庄;

③、必须精神饱满、主动热情、微笑待客;

④、必须文明礼貌、使用普通话，文明用语和唱收唱付;

⑤、必须保持收银台干净整齐;

⑥、必须定期核对账款，两者保持一致。

2、八不准：①、不准在收银台内聊天、嘻笑、打闹；

②、不准在当班时间擅自离台、离岗、停台；

③、不准在收银台内看书、看报、上网等非工作内容；

④、不准以点款、结账为借口，拒收和冷漠顾客；

⑤、不准在收银台工作范围内进行会客、吃东西、喝饮料等私人行为；

⑥、不准踢、蹬、翘、靠、坐收银台等不规范姿势；

⑦、不准出现与顾客争吵辱骂欧打等有损公司形象的行为。

第二十一条收取现金必须正反两面过验钞机检验真伪，杜绝收取假币。如出现假币，由当班收银员负责。

第二十二条不得擅自从营业款中坐支现金，未经公司领导批准，不得将营业现金收入用于他处或借给任何单位和个人。

第二十三条不得任意篡改结算账单和电脑单据，如发现错收、错输需要调整金额、币种和减数时，必须有充足依据和经过说明书经当班主管人员签名确认并在单据调整登记簿作好记录备查后方可调整电脑数据。

第二十四条遵循公司授权规定，严格执行折扣权限，在账单上必须有公司授权人员签名认可或附上相关批示，交财务部核查。

第二十五条除财务人员盘点货物或公司领导例行检查外，杜绝非当班收银员及非收银员（包括管理人员）进入收银台工作范围。

第二十六条严格遵守企业保密制度，除公司领导批准外不得让无关人员动用电脑、收银机或翻看企业营业收支情况和顾客资料，不得向无关人员及企业外人员泄露企业经营收入情况。

第五章工作流程

第二十七条必须严格依照班次表时间上班并办理上岗登记，不得随意调整班次。如果确实需要调整，必须提前两天向收银领班或部门领导申请。第二十八条收银员班次表由各收银点的收银领班或部门主管编排，呈部门经理批准并监督执行。

第二十九条提前十五分钟到岗更换工服，佩戴工卡，做到仪容仪表整洁。上班前须将私人物品（如挂包、手提袋、钱包等）锁在收银员专用的柜台里，不得携带私人物品及钱款上岗，避免与公司钱物发生混乱。

第三十条收银员到岗后，首先做好收银台的卫生清洁工作和检查收银设备的运行情况是否正常。

第三十一条收银员不同班次之间的交接、收银员与收银领班、部门主管或出纳人员备用金的交接，双方必须严格核对无误后在交接登记簿上确认签收。第三十二条工作交接时必须按公司有关规定和财务规范逐项交接，交接要准确、及时、迅速；若因交接不清出现问题的，相应责任由发现问题时的当班收银员承担。

第三十三条领取当值班次所需使用的账单及票据时，应即时检查账单及票据是否顺号、缺页，如有发现缺号、缺页或书写不清晰的应立即退回票据管理部门。

第三十四条每天班前必须检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有发现日期或时间不准确时，应及时通知收银领班或部门主管进行调整，并检查色带、纸带、刷卡清单等是否足够。

第三十五条每天班前必须查阅收银员交接记事本并签名确认，了解当天或上一天的收银接待情况、需要跟进工作、当班注意事项及遗留的问题，以便及时处理。

第三十六条收银员应首先检查商户开出的销售清单内容是否齐全准确，如记录不全则退回给销售人员、售后人员或服务人员处理。

第三十七条确认销售清单上记录的有关资料齐全准确后，收银员开始将上述资料正式输入电脑，输入完毕后即可等待顾客付款或结账。

第三十八条付款或结账程序：

1、《销货交款凭证》一式三联：第一联留存、第二联财务、第三联为顾客联。

2、顾客要求付款结账时，收银员根据销售人员开具的《销货交款凭证》（注：销货交款凭证上填写内容必须齐全、清晰、准确），如有内容填写不全，应退回销售柜组补填，合格后录入收银机做销售处理。

3、顾客交款时，若是现金支付，收银员在《销货交款凭证》上盖《现金收讫》章，若是信用卡、储值卡、礼券等方式结账，收银员要在《销货交款凭证》上分别注明付款方式，以便日结分类汇总报账；

4、消费的顾客结账是办理挂账的，则由柜组营业员将顾客签名挂账凭据交收银员办理挂账手续后，第一联存根联由收银员留存，第二联财务联上交

财务部入账作追收欠款之用，第三联顾客联交顾客作为消费凭据。

5、消费的顾客结账时出示优惠卡（或者由公司授权人员给予顾客打折）要求打折时，柜组销售人员应将优惠卡或公司批示文件（或者公司授权人员签名）和三联《销货交款凭证》交收银员按规定程序办理打折，如果销售人员只将一联结账单交收银员，收银员不得给其办理。

6、收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、修改账单、作废单等应由相关经办人员说明作废或调整原因，并签上姓名，由主管人员签名证实注明作废或调整原因后，将调整单、修改单或作废单（三联）上交财务部处理。如事后发现有错，但又查不到保存的账单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单据的相应责任。

7、有公司批示文件或公司授权人员批准顾客滞后结账的，须先请主管人员签名确认，然后由收银员将其结账单上缴财务部作“应收账款”按规定处理。

8、公司工作人员因公需使用销售商品，实行内部签单的，请公司经办人和相关授权领导在《销货交款凭证》上签字后由收银员上缴财务部作业务费用按规定处理。

9、收银员在本班次营业结束后应做单班结账，在本日营业工作结束后，应做总班结账。在仔细核对当日的经营情况及收入情况后填写“每日营业收入汇总表”并办理好相关交接手续后于次日由第一班次的收银员上缴财务部及公司领导。

第三十九条结账交款：

当日每班收银员在下班时要用销售小票收银联与收银机核对金额，核对无误后，打印收银交款单，到收银中心交款报账。每日收入的现金必须执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款要及时上报，如有短款应由收银员如数补足。

第四十条账单交接程序：

账单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的账单按顺序号排好，用账单分配表包捆好，放到指定位置，供财务部或审计部人员审核使用；另一类是未使用过的，要检查一下和已使用过的账单最后一张是否有连号，无误后，办理退还手续。在收银账单领用登记簿的退回处签字。

员工规章制度管理制度汇编篇5

一、奖惩原则

1、奖励：对工作中的进步和优秀员工，本着“鼓励先进”的原则，坚持精神奖励和物质奖励相结合的办法。

2、惩罚：对工作中犯有过失的员工，本着“治病救人”的原则，坚持思想教育和经济处罚相结合的办法。

二、奖惩措施

1、奖励：公司的奖励措施从高到低分为（可合并执行）：

1.1晋职：对于具有管理能力和培养前途的优秀员工给予的升迁和激励。

1.2加薪：对于先进和优秀员工从薪酬上给予的激励。

1.3一次性奖励：对于先进和优秀员工在特殊事件、阶段中所给予的激励。

1.4通报表扬：对于日常工作中或特殊事件表现较好的员工所给予的书面激励。

2、惩罚：公司的处分处罚措施从高到低分为（可合并执行）：

2.1辞退：对于工作中严重危害公司利益或不适合公司的员工所给予的惩处。

2.2降职：对于工作中失职、渎职或不适合该岗位，给公司造成不良影响的员工所给予的惩处。

2.3经济处罚或赔偿损失：对于违犯公司相关制度或损害公司财务的员工所给予的惩处。

2.4通报批评或口头警告：对于日常工作中或特殊事件表现落后、出现差错尚未造成不良后果的员工所给予的书面和口头惩处。

三、奖惩流程：

公司在处理员工奖惩行为时，本着实事求是的原则，有行政主管部门联合公司相关部门和人员，进行彻底深入的调查，调查后提出奖励或处罚建议，涉及通报表扬、通公司对全体员工实行有功者奖、有过者罚，奖罚分明的制度。为表彰先进，惩罚违章违纪现象，特制定本办法。报批评或口头警告的可有行政主管部门联合公司相关部门执行，涉及晋职、加薪、一次性奖励和辞退、降职、经济处罚或赔偿损失的必须报公司总经理会研究决定，公司总经理会为本公司的最终裁决机构。

四、奖惩申诉：

对于在奖惩过程中涉及的部门和员工，公司保留每位员工的申诉权利。申诉期限为公司奖惩通知下发15日内。针对员工申诉，公司行政部门必须指定人员或部门进行二次调查或确认，确保给申诉者满意答复。

五、奖惩条款：

5.1奖励：

5.1.1对企业各方面工作能提出合理化有价值的意见和建议，经审核评定，确能给企业生产经营、管理带来效益的，予以奖励。

5.1.2为企业研制、开发适合市场的新产品、新项目做出显著成绩的，予以奖励。

5.1.3为维护企业利益，在对外经济活动中能一次性为公司节约资金3000元以上或换回经济损失5000元以上的，经核实确有其事，予以奖励。

5.1.4对提出并实施重大技术革新，经评定，确具有实用价值，能节约资金或提高效率的，予以奖励。

5.1.5为树立社会正气，企业形象，维护企业声誉，予以奖励。

5.1.6为保护公共财产，防止或者抢救事故有功，使国家和企业利益免受重大损失的，予以奖励。

5.1.7对一贯忠于职守、积极负责、廉洁奉公、舍己为人、事迹突出的，予以奖励。

5.1.8在完成生产任务或工作任务，提高产品质量或者服务质量方面，做出显著成绩的，予以奖励。

5.1.9季度或年度奖金：是指季度、年度中公司另外所给予员工的评先或绩效外的报酬。金额经总经理办公会研究决定。

5.1.9.1季度内请假超过10天或年度内请假超过15天，奖金减半发放。5.1.9.2季度内请假超过15天或年度内请假超过30天，无奖金。

5.1.10日常福利：是指年度或季度给予员工临时性的冬季取暖费、夏季降温费、重大节日礼品、春秋旅游等费用；

5.1.11生日蛋糕是指凡公司转正后员工，以身份证上登记日期为准，每年给予员工的一次性鼓励或生日贺礼。

5.2惩罚：

5.2.1公司有相关制度者，以相关制度的惩罚为准，无惩罚制度者，依据本制度执行。

5.2.2对犯有以下过失行为的员工，每发现一次罚款20元：

1）穿拖鞋或赤膊上班的；

2）工作时有非工作性串岗、脱岗或有嬉戏、闲谈、看无关书报、上无关网站行为的；

3）在要求禁烟的地区随便吸烟的；

4）乱丢烟蒂、果壳、纸屑；乱倒饭菜、茶叶、乱扔杂物、随地吐痰等影响环境卫生的；

5）工作态度粗暴，有投诉反映并经核查确有其事的；

6）有违反工艺操作规程和安生生产管理制度行为，但未造成不良后果的。

5.2.3对犯有以下过失行为的员工，每发现一次，罚款30元：

1）工作器具、仓库材料、机电零部件等，不按规定存放的；

2）非电工人员，乱拉，乱开用电设备的；

3）非本设备操作人员，擅自动用该设备的；

4）在本公司范围内干私活的；

5）上班时睡觉、喝酒的；

6）多次违反工艺操作规程的安全生产管理制度，或违反情节严重，但未造成不良后果的。

5.2.4对犯有以下过失行为的员工：

5.2.4.1代人签名考勤的，处予双方各50元的罚款。

5.2.4.2上下班不及时签到，迟到、早退，违反一次扣5元，当月违反3次（含）或请假则扣除全勤奖50元。旷工除扣除全勤奖外，另按照旷工天数从工资总额中进行加倍处罚，直至为0。

5.2.4.3所有员工请假必须征得公司部门主管和办公室同意，履行正常请假手续后，方可离开。如因事情紧急，可电话或同事代为请假，但上班后当天必须及时办理补假手续，否则按照旷工予以加倍处罚。

5.2.4.4违反公司相关制度经领导指出后仍不修正者扣当事人当月工资50元，当月违反3次以上者，加倍扣罚；

5.2.4.5接到公司领导指令后推委或措施不力、指挥不动者，每次扣当事人当月工资50元，扣当事人主管100元，当月违反3次以上者，加倍扣罚；

5.2.4.6开展工作遭客户投诉，确认属实者每次扣当事人当月工资50元。当月投诉3次以上，确认属实者，加倍扣罚，情节特别严重者，予以劝退或辞退。

5.2.4.7同事间或上下级领导间吵架、斗嘴，不听劝告或协调，扣双方当事人当月工资各300元。相互打架斗殴者，扣双方当事人当月工资各400元。情节严重者，除扣罚工资外，直接追究法律责任。

5.2.4.8在禁烟禁火区未经主管领导同意，擅自明火的；处予100元的罚款。

5.2.4.9随意挪用、损坏设备或安全器材的；处予50元的罚款。并给予赔偿公司经济损失。

5.2.4.10有赌博或打架斗殴行为的；处罚双方当事人400元的罚款。

5.2.4.11对有可能或已发生的损害本公司利益和声誉的情况知情不报或隐瞒事实的；处予50元的罚款。

5.2.4.12因工作失职，造成财产受损或失窃500元以下的；处予500元的罚款。并给予赔偿公司经济损失。5.2.4.13发生产品质量事故，造成废品或其他经济损失在500元以下的；处予500元的罚款。并给予赔偿公司经济损失。

5.2.4.14违反工艺操作规程和安全生产管理制度，发生人身伤害或其他经济损失500元以下的各类责任事故的；处予500元的罚款。并给予赔偿公司经济损失

5.2.4.15占用、挪用本公司原材料、设备、工具谋取私利的；处予500元的罚款。情节严重者，除扣罚工资外，直接追究法律责任。

5.2.4.16泄露或出卖商务、技术秘密，使本公司经济和声誉蒙受重大损失的。处予500元的罚款。情节严重者，除扣罚工资外，直接追究法律责任。

员工规章制度管理制度汇编篇6

第三章管理制度

第六条各种货物进食堂仓库，必须进行验收，登记在册。

第七条食堂用一切货物包括调味品，必须根据可领料数量签发。

第八条厨房购进的餐具、用具等应立帐登记，入库保管，领用后应保管好防止遗失。

第九条冷菜库、粮食库、调味料库应经常进行盘点、清库，食品应按首进首吃的原则，防止变质，造成不必要的损失。

第十条每只点心、菜一律要进行成本核算标价。

第十一条菜票回收一律按时填写入库单，有误差及时纠正。

第四章卫生制度

第十二条食堂必须坚持原则，做好变质、不新鲜食品不进食堂、不予出售，严格把好关，严格做到不用手直接接触熟食，坚持做到使用钳、筷等工具。

第十三条严格做到食品烧熟煮透，隔夜熟食品做到回锅烧透后再出售。

第十四条建立食物进食堂的验收制度，杜绝食物中毒事故。

第十五条严格做到碗、盘、盛具、餐具的消毒工作，包括菜票消毒、生熟砧板要分开。蒸饭、馒头的笼格天天洗干净。

第十六条坚持做到制作熟食时，不大声谈笑、搔头皮或用手擦汗等不良习惯要纠正，不准对任何熟食品咳嗽或打喷嚏。

第十七条个人卫生坚持做好四勤：勤洗澡、勤理发、勤剪指甲、勤洗口罩工作服和工作帽，坚持做好三白工作。

第十八条饭厅、厨房卫生坚持一日一扫，一周一大扫制度，员工洗碗池必须专人负责，，必要时突击大扫除。

第十九条冰箱食品生熟严格分开，冰箱、冰库、调味品库、粮库要严防蟑螂、老鼠等有害虫进入。

第二十条坚持做好全体食堂工作人员一年一次的体检工作。