创意仓库管理制度内容
为了确保制度的持续有效性和适应性，组织需要对其制度进行定期的审查和修订，以适应不断变化的环境和需求。小编给大家分享创意仓库管理制度内容参考，方便大家参考创意仓库管理制度内容怎么写。
创意仓库管理制度内容篇1
第一节：电商仓库发货基本条例
一、总则
1.为保障公司正常经营的连续性和秩序，使仓库管理合理化，特制定本制度。
2.本制度适用于公司净来电商仓库管理规定，可修改，添加建议。
二、管理原则和体制
1.仓库施行分散管理体制。按仓库内货物的质量安全保证，出入库登记，“三位一体”，分划具体的工作。
2.仓库管理应保证满足公司经营所需的物资需要，不缺货断货，发现库存不多时及时通知掌柜补货。
3.仓库内按原先货架的归类摆放，不得随意，要保持仓库的统一性。
4.根据公司营业时间，制定仓库入、出库具体工作时间。
三、入库
1.所有货物入库前，需检验后才可入库。查处不合格，采取退货，或返厂。
2.办理入库登记时，对照物品与类目、型号、尺寸、颜色等规格进行分类放置。如发现品名、数量、型号或规格或包装破损的，应通知厂家货采购处理。
3.仓库管理员对所有入库物品及时入帐，登记。
4.对于日常订单发货中出现的退货收到退货后及时作登记，并对退货进行检验，及时反馈给客服，以便及时处理退货及退款问题。
四、发货
1.发货前，对当天所要发的快递单按款式、数量(单件或多件)、颜色进行分类，并对所发数量和款式进行登记。
2.注意快递面单上所需的物品，(特别是看清面单面上的颜色、数量、尺寸，有无备注，有无送赠品、是否修改)确认后方可包装发货。
3.打包发货时要仔细的观察，留心每一个细节，(比如衣服是否缺钮扣、拉链、缺件少件、包装未封好等现象)，检查无误后，才可发出。
4.打包时应注意包裹内与面单上的所需物品是否齐全，包裹包扎是否严实，确认后，无误后才可发货。
5.发货员在检查货物时，发现问题，应及时处理，不能修复的，及时上报，有问题的货物应分出独立存放。
6.补发单需单独开具补发单表给打单人员，快递单打出后及时把快递单号填入反馈给客服。
五、货物保管
1.按货物的款式、种类、型号、规格、有序的归类摆放。
2.仓库货架物品堆放整齐，分类清楚;
3.货架上要表明分区及编号，需标示醒目、便于盘存和提取。(如现在使用的，在卡纸写清楚此货架上物品的类型和编号，贴在货架1/2处)
4.盘点库存时，先按类求出它的总数，再与各类实物对应，最后登记，入库。
5.对次品统一放置，形成“实体库”，破损严重的记“坏件库”。
6.地面不得存放货物，以防货物的变质，造成不必要的损失，同时影响仓库的面貌。
7.保持仓库卫生整洁，定期检查(每天一扫，星期五大扫)。
六、仓库货物入、出库按先进先出原则。
1、按班做好交接工作，要实事求是。
2、发货员做好旧货先出，补充货后出。新货入库前，先检查，后登记，编新号，方可入库。
第二节：电商发货流程
①打快递单、打发货单、填写快递单号
打印好快递单和发货单后，打单人员负责将打印出来的快递单号进行登记(还是同一批订单)，以此来进行快递单号和订单号的匹配对应。并将快递单和发货单用曲别针一一装在一起。
②拣货
拣货人员拿走别在一起的发货单和快递单进行拣货，拣好货后将发货单、快递单和货品放在一起
③货品校验
拣货完成后对货品和快递单及发货单进行核对。
④包装封箱
校验完成后，取出包装盒，将货品和发货单(给买家看的那张)装进包装盒，贴上快递单，并贴上胶带封条。打包完成。
⑤发货确认
上述工作完成后，快递取走包裹，保留好底单，发货完成
创意仓库管理制度内容篇2
1、物品验收：
（1）仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：
①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；
②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；
③对购进的物品已损坏的不验收
（2）验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。
2．入库存放：
（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；
(2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；
(3)堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上；
（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。
3．保管与抽查：
（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。
2）材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、财物相符、账账相符。
4．领发物资：
（1）领用物品计划或报告：
①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备；
②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以使取货人领取。
（2）发货与领货：
①各部门各单位的领货一般要求专人负责；
②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单介、用途等）并签名，仓管员凭单发货；
③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账；
④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的.后发。
（3）货物计价：
①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出；
②需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。
5．盘点：
（1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；
（2）将盘点结果列明细表报财务部审核；
（3）盘点期间停止发货。
6．记账：
（1）设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然；
（2）财簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立财户；
（3）记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账；
（4）审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账；
（5）发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部门一份；
（6）直拨物资的收发，同其他人库物资一样入账；
（7）调出本酒店的物资所用的管理费、手续费、不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用；
（8）进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账，发出时按加权平均法计价；
（9）对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检设费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调暂估价，报财务部材料会计调整三级账；
（10）月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计；
（11）与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。
7．建立档案制度
（1）仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿；
（2）材料会计的楼案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。
创意仓库管理制度内容篇3
一、材料入库流程：
供应商申请入库→（质检员对质量检验合格）→搬运进入仓库→保管员指挥打垛，随手统计数量→分类汇总入库数量，填写“入库单”→按规定传递“入库单”→根据入库单登记材料明细账
注意事项：
1、（只有质检合格的材料才能搬运进入仓库，质检不合格的材料务必拒绝入库；）
2、填写入库单前，务必检查材料与“报货计划单”所列主要资料是否相符。
当名称、规格、口味有一项不符时，由仓库主管立即向总经理请示后，按总经理指示精神做出具体处理。
对于卷材和托合，当名称、规格、口味都相符而入库数量超过计划数量2%时，由仓库主管立即向总经理请示后，按总经理指示精神做出具体处理。
对于箱皮，当名称、规格、口味都相符而入库数量超过计划数量5%时，由仓库主管立即向总经理请示后，按总经理指示精神做出具体处理。
3、材料入库数量，务必根据实际计量结果验收，严禁估计验收。总体原则是：能称重量的称重，能点数量的点数，能全查的不抽查，务必抽查的尽量大比例抽查。对于按照固定标准（固定数量、固定重量）包装的原材料，例如面粉、白糖、箱皮等，当进货量较大时可采用抽查的方法，但抽检比例不能低于10%
4、“入库单”的传递：“入库单”一式四联，第一联送达牛冬霞；第二联送达主管会计；第三联（和随货单、磅单、报货计划单、质检单一齐）送达采购主管；第四联仓库存根，保管员用于记账、备查。
5、仓库主管务必注意，原材料卸车及入库，原则上应安排在白天进行，晚上一般不予安排。另外，中午值班期间，也不予安排卸车入库工作。
二、材料出库流程：
车间申请领料→填写领料单→对材料称重或查数→领发料人员在领料单上签名确认，材料出库→根据领料单逐笔登记明细账→每一天制作“领料汇总单”→检查明细账与“领料汇总单”是否相符→检查账实是否相符→传递领料单及“领料汇总单”
注意事项：
1、务必按出库流程的先后顺序操作，特别是务必先制单、签名，后发料。
2、保管员发料时，务必在现场称重或点数。下列失职行为，每次处罚保管员20元：①保管员不在现场发料；②保管员不看真实数量却按照领料人自报的数量填写领料单；
3、“领料单”一式三联，第一联送达财务部；第二联仓库留存记账；第三联生产班组存
创意仓库管理制度内容篇4
为了加强仓库的管理，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司物资的安全完整，特制定本制度：
一、日常管理
1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和电子账。原物料仓库必须根据实际情况和各类原物料的性质、用途、类型分类建立相应的明细账、卡片;成品应按照订单号及规格型号设立明细账。
2、仓库所有合格品、逾期品、废品、工具、返修品应分别建账。
3、必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓管员对当日发生的业务必须及时逐笔记录，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。
4、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。
5、必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量。仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送相关领导及财务人员。董事会可对本单位的各类不良存货提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。
6、仓管员须每天检查物料结存，存量高于或低于安全库存量时要向上级主管部门反映，并及时申购，对于专用的零配件与物料一般不允许超过计划申购。
7、物料库仓管员收到货运部下达的出货任务单时，要确认所需物料名称、数量、规格、颜色等，第一时间核对物料库存，发现无库存或低库存物料应及时上报，不应出现仓库无库存而不及时只晓的情况。
8、闲人不得随便出入仓库，外来人员进入须经过部门主管批准，供应商在进入仓库库不得随意走动，办完业务后及时离开。
二、入库管理
(一)原物料入库
1、物料进仓库后，仓管员必须依《订购单》的内容，核对供应商送来的物料名称、规格，数量和送货单位及单据并清查数量无误后，办理入库手续。
2、如发现送来的物料与《订购单》上的内容不符时，应立即通知采购部门处理，原则上非《订购单》的物料不予接收，如采购部要求收下该物料时，需在单据上注明实际收料状况，并要求采购部签字确认。
3、进库的物料，必须核对包装无破损，货物完整安全后才可签收，验收后方可放至相应的库位。收料后，仓管员应将每日所收物料汇总填入《进货日报表》上以此作为入账清单的依据。
4、交货数量超过《订货单》的部分原则上予以退回，如遇供货商要求一定收货，需供货商与采购部沟通，并由采购部通知仓库管理员协商后方可收料。
5、交货数量未达到订货数量时，以补足为原则，但经采购部同意的，可以免补交，如需补足数量的，仓管员应通知采购部联系供应商处理。
6、紧急物料入库时，若仓库未收到《订购单》时，仓管员应先咨询采购部门，确认无误后，方可收货。所有特种物料和加急料到货后，要在第一时间向采购部通知。
创意仓库管理制度内容篇5
为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
一、物资的验收入库仓库管理制度
1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
（1）未经总经理或部门主管批准的采购。
（2）与合同计划或请购单不相符的采购物资。
（3）与要求不符合的采购物资。
4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填;入库单;。
二、物资保管仓库管理制度
1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到;二齐、三清、四号定位;。
（1）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
（2）三清：材料清、数量清、规格标识清。
（3）四号定位：按区、按列、按架、按位定位。
2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。
3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发仓库管理制度
1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
2、库管员根据进货时间必须遵守先进先出的仓库管理制度原则。
3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人员和总经理签字。
四、物资退库管理制度
1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
2、废品物资退库，库管员根据;废品损失报告单;进行查验后，入库并做好记录和标识。
五、物资贮存与防护
1、物资定期盘点数量，确认库存的余缺情况，上报相关部门，并有财务部进行抽查。
2、仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时提供相关信息。
3、仓库做到__、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、__。
4、有色金属上货架，保持__，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理。
5、做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。
6、对有贮存期限要求的物资，按时检查库存情况，以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质检部重新验证，验证符合要求的标志合格品可继续使用，不符合要求的标志不合格品识移交废品库。并作好记录。
7、对于长期库存在电脑帐及手工帐中做好标记并及时及通知财务部。
8、非工艺损耗或其他原因而产生的材料多余，仓库必须及时配合车间做好退料工作，退料需查清余料原因，核对材料的应余数，及时办理退料手续及入账。
9、对于残余的原材料或不满包装的材料根据实际包装情况，进行封口或封箱处理。
六、应急情况处理
1、遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络值班领导，及时采取相应的措施。
2、灭火使用泡沫及干粉灭火器（易燃物品需使用泡沫灭火器）。
七、库房管理规定
1、公司各类库房由指定专人负责。
2、采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，发现短缺或损坏，应立即拆包核查，如发现实物与入库单数量、规格、质量不符合，库房管理人员应向交货人提出并通知有关负责人。
3、库房物品存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。
4、严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。
5、严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单。
6、库房物资未经允许不得外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，并办理外借手续。
7、每月需对库房进行盘点、整理，对帐实不符及时上报，不得隐瞒。
8、严格按照公司管理规定办事，不允许非工作人员进入库房。
9、库房管理要做到清洁整齐、码放安全、防火防盗。
10、库房内严禁吸烟，禁上明火，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮、防鼠，相关管理制度张贴于明显位置，禁烟、禁火标识应设置于库房大门外。
11、因管理不善造成物品丢失、损坏，物品管理人员应承担不低于物品价值20%的经济损失。
风险提示：
企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据，是公司内部的法律，但是并非制定的任何规章制度都具有法律效力，只有依法制定的规章制度才具有法律效力。
劳动争议纠纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工招聘登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬以及计算劳动者工作年限等都由企业举证，所以企业制定和完善相关规章制度的时候，应该注意收集和保留履行民主程序和公示程序的证据，以免在仲裁和诉讼时候出现举证不能的&39;后果。
创意仓库管理制度内容篇6
第一章仓库管理规定
为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学.安全.高效.有序.合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌.型号.规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。
1.为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品，公司能够指定专人验收后交仓库)都务必先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。
2.仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为:五金交电水暖类.化工(油漆)铝钢材类.板(木)材建材(包括瓷砖)类.手动工具和机具及配件类.日杂防护劳保用品类。
3.仓库所有物品务必根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
4.仓库务必建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。
5.与仓库发生各种业务关系的各相关人员务必严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来务必仓库进行验收入帐后再按手续领出)。
6.仓库每季度进行一次仓库清理.整理和资产整体盘点并将盘点状况(包括产生盈亏状况说明)上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
7.仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理.整理一次，按可用.在用.废旧.报废状况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。
8.各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。
9.做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。
10.做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形.变质.受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能.状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。
11.做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
12.严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名.等级.规格.数量.色质.到货期限(必要的也可提交样品.示意图和材料店名)等交采购员，防止采购员误买.错买.多买.少买，以至造成公司损失。
13.认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员)，严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能应对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为:货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。
14.严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名.等级.规格.产地.单价.数量.性能.质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板就应不予验收签名，并将状况及时通报采购员。
15.仓库人员.材料员及采购员务必定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将状况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。
16.第12.13.14条的相关人员要有高度的工作职责心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人职责。
17.仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细状况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。
18.仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。
第二章仓库管理作业流程
1.各工地主管(水电和油漆主管)接新工地图纸后认真审阅，根据工地工程预算状况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌.规格.型号.数量，包括性能.状态.颜色(如果是十分用的材料，需设计师带给样板或材料采购的店名)等提交仓库。
2.仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存状况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。
3.材料员根据订购单认真审核(包括到工地实际测量数量等)并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。
4.采购员(供应商)在接单2天内务必按订购单的要求将材料购回送到仓库。
5.材料到仓库后，仓管员务必严格按定单要求点数验收.入库.入帐。如不能确定验收标准的材料，应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。
6.材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。
第三章仓管员工作职责
1.准确地做好材料进出仓库的帐务工作。
2.严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。
3.不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
4.认真做好仓库季报.工程项目竣工材料决算表工作。
5.认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
6.认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
7.认真做好仓库发料工作。发料原则:凭工地主管签名的领料单进行发放；材料务必送至仓库门口的交接(重物品除外)；先进仓的料先发，旧废料根据实际状况合理利用。
8.认真做好退料工作。退料原则:不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。
9.认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。
10.认真做好手动工具和机具的借收登记工作。
11.有职责提出仓库管理的合理推荐。
12.认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。
创意仓库管理制度内容篇7
第一章总则
第一条仓库管理是物资供应管理的重要组成部分，仓库业务工作必须按物资入库、保管、出库、退库和盘点等流程作业。仓库建设和布局必须适用、合理、方便装卸、运输。仓库管理按中国石化颁布的“一类库”标准执行。
第二章入库管理
第二条要严格执行物资验收入库手续。对所有入库物资严把数量、质量关，对质差、量缺或库存已超储的物资严禁入库。
第三条仓库物资必须进行“三定”（定品种、定数量、定金额），要按物资的类别做到定库、定架、定点、定人负责保管和发放。
第四条在库物资必须做到账、卡、物、资金四对口，技术说明书、材质证明书、产品合格证等技术资料要妥善保管，不得遗失。
第五条物资堆放要实行四号定位（库号、架号、层号、位号），五五摆放（五五成方、五五成堆、五五成行、五五成箱、五五成包、五五成串），露天仓库堆放的物资也可按场号、区号、排号、位号、实行四号定位。
第六条各种设备、材料的防护层或包装物不得损失丢失，并按要求进行日常定期的或季节性的以及临时不定期的检查、维护，发现有锈蚀、剥落、破损等情况，应及时处理，并做好记录。
第七条为了确保仓库的物资安全不变质，要求切实做好：防汛、防潮、防霉、防蛀、防鼠、防盗窃、防毒“十防”工作。
第八条对防潮、防雾、防锈的物资提货到库后存放在适宜地方，保管员要根据产品保管要求经常检验掌握物资状况，发现情况及时采取措施（上油、垫高、通风）防止变质，如果发现变质，要查明原因，追究责任。
第九条设备、备件等阀门、管材的堵头、管帽及垫装物不得拆卸或丢失，已丢失的`应想办法补上。
第十条成套设备实行配套保管，按套入账，主机、附机配件、工具都要成龙配套，不得分散存放，严禁挪用。
第三章仓库料场管理
第十一条仓库、料场要经常保持清洁、整齐，做到货架无灰尘、无杂物、场内无垃圾、料场无杂草。管理要达到“四化”（存放合理化、库容整洁化、资料档案化、“四防”经常化）。
第十二条仓库的消防要加强管理，在消防设施的规定范围内不准放任何物资，要保证仓库的主要通道畅通。
第十三条仓库（料场）必须实行规格化。根据物资库存量和收发量，以及实行科学管理的要求，制定周密、合理的平面图。并留有验收、保养作业区和机动货位，充分利用仓库空间和面积，仓库（物料）要分区、分类。“专库专储”，布局合理，横看成线，竖看成行，标志明显，过目成数，保持整齐。
第十四条仓库的电梯、电动吊要有专人操作（有操作证）不得超载。
第十五条仓库内严禁吸烟、明火。仓库人员要熟悉灭火器材的存放地点，使用、保管、保养和报警方法。
第十六条仓库人员要坚守工作岗位，坚持值班制度，做到24小时服务。如因公离开岗位，须留言，写明事由去向。
第十七条严禁让与业务无关人员进入仓库，实行出入库人员登记和车辆检查制度。认真执行班前查门窗、设施、物资动态，班后查灭火工具、断电、关气、关水、关窗、锁门。制定风前查遮盖、雨前查排水、高温查通风、低温查防冻等巡回检查制度。按季节对不同灾害，采取不同措施。
第十八条认真做好交接班工作，公休、假日值班人员在次日上班时将收发动态交岗位人员。工作调动时，物资按明细账移交，工具、设施、账册、凭证资料和待办事项列清单移交，经双方签认，领导批准方可离职。
第四章出库管理
第十九条仓库凭领料单，加工付料单，经过审批手续的借调拨单等有关凭证发料，并在发料凭证上注明余数，对非正式凭证（白条等）一律严禁发料，非本单位职工不能代领。
第二十条所有物资一律要凭专职材料员或指定专职人员开具盖章的领料单，在确认型号、规格及数量正确清楚、印章齐全后，方可发料。
第二十一条仓库发料时要执行以下几点：
（一）根据“出陈储新”的原则，各种物资按入库先后安排好出库顺序，要坚持“先进先发，限期先发，易损先发”，使物资合理储存。
（二）实行小额供应，按实际需要发料，可以分斤破零，避免浪费。
（三）做到“五不出库”：即质量不符不出库，数量不清不出库，验收中发现问题不出库，无计划员签章不出库，白条子不出库。
（四）出库物资除做到数量准确，质量合格外，还应该做到技术资料完整，交接清楚。如整进零发，可将技术资料复印件随发，留存原件。
（五）保管员除事故紧急用料可根据调度命令或领导批示先发料后补单外，一般情况下必须凭单发料，库存物资一律不予借用或挪用。
第二十二条物资出库后，当天做账，做到日清月结，永续盘存。
第二十三条发料完毕，保管员要在出门证上填写领料单位、车号及所领物资的名称、品种、规格、数量（凡可以计数的必须注明件数，不能只写重量或体积），并由保管员、领料人签字，不得漏项，出门证一式两份，一份保管员留存，一份交领料人作为出门凭证。
第二十四条物资出库，门卫要认真核对料单、出门证、实物和车号，如发现出门证项目填写不全或物资名称、型号、规格、数量与料单实物不一致时，应禁止出库，并与保管员核对和向领导汇报。
第五章退库管理
第二十五条退库范围：
（一）名称、规格、型号不符（错发）。
（二）质量不合格或材质不清。
（三）数量不准（复发）。
（四）因设计变更不需要的器材。
（五）生产、维修剩余物资。
上诉各项可及时办理退库手续。
第二十六条退库要求：
（一）由主管计划员开列退库单，并由当事人（特殊情况除外）按原物退原库办退库手续。
（二）凡需退库的物资必须符合入库要求，原发料时的各种资料应齐全，要严格交接，认真验收。
（三）大批退料，由领料单位先按类别填报清册，经有关领导批准，方可办理退库。
（四）设计变更退库凭设计部门变更通知。凡已经缺损、损坏、锈蚀等一律不准退库。
第二十七条所有退库物资，由保管员按规定登记入账。
第六章盘点管理
第二十八条对库存动态物资要做到月度抽查、季度清点、年中盘点、年末大盘点，以便发现问题及时处理，保证账、卡、物、资金一致。
第二十九条除核对数量外，还要检查质量是否合格（与入库时一致），有无损坏变质，保管条件是否合乎要求。
第三十条因变质、腐蚀、霉烂或超期失效及非责任事故的损坏，经有关人员进行技术鉴定属实，但不能修复改制的，可向有关部门申请报废。
第三十一条在盘点中，如发现库存短少、盈余、损坏、变质、规格串换等情况，应查明原因，分清责任，按规定处理。确定数量盈亏时，要注意以下几点：
（一）凡是以个数（件、台等）计量的物资，在保管过程中不得短少。
（二）以重量计算的物资，如总的件数以及每根、每张、每块的长、宽、厚和直径都相符，而重量短少和盈余的应按合理误差处理。
（三）物资在保管中产生的自然损耗，每季上报处理一次，由保管员填写清单一式3份，报上级有关部门批准核销。
（四）名称相同，但型号、规格混串，应查明原因，由保管员填写规格串换调整表一式3份，报有关部门批准调整转账。
第三十二条库存物资原则上不得发生盈亏，如已发生盈亏，必须查明原因，进行核实，半年申报一次，由保管员填写盘盈盘亏报表一式3份，经有关部门审查批准后进行账务处理。
第七章附则
第三十三条本办法由公司市场经营部负责解释，自公布之日起执行。
创意仓库管理制度内容篇8
一、目的
仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，数据准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向客户，服务周到，降低费用，加速资金周转。为有效提高工作效率，明确工作流程，特制定此管理规定。
二、适用范围
公司所有聘用的从业人员
三、仓库管理职责
1.及时、准确维护库存管理制度，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物品标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰;
2.做好仓库物品的收发存管理，严格按流程要求收发物品，并及时跟踪作业物品的发送，协助财务成本管理组对物品采购与成本的控制和监督;
3.与售后、销售人员密切配合，做好物品的调度工作，切实履行物品储备和配送的物流职能，并及时向仓库管理员反馈物品的短缺或过量采购等异常情况;
4.对物品管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对物品实行分区存放管理，确保库容库貌;定期或不定期向财务部报告物品存货质量情况及呆滞积压物品的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物品的处理申请表。
5.做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作;
6、负责物品的收发、报检、出入库、退货、储存、防护等工作。
7、售后与营销人员在仓库管理员的指示下负责货物的装卸、搬运、包装、物流提货、发货等工作。
四、仓库管理规定
1、公司仓库由指定专人负责。
2、采购人员购入的物品必须附有合格证及订购单，收货时要当面点清数目，检查包装是否完好，发现短缺或损坏，应立即拆包核查，如发现实物与入库单数量、规格、质量不符合，收货人员应及时通知仓库管理员处理。
3、库房物品存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。
4、严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。
5、严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单(仓库管理员的发货清单)。
6、库房物资未经允许不得外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，并办理外借手续。
7、每月需对库房进行盘点、整理，对帐实不符及时上报，不得隐瞒。
8、严格按照公司管理规定办事，不允许非工作人员进入库房。
9、库房管理要做到清洁、整齐码放、安全、防火、防盗。
10、库房内严禁吸烟，禁上明火，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮、防鼠，相关管理制度张贴于明显位置，禁烟、禁火标识应设置于库房大门外。
11、因管理不善造成物品丢失、损坏，物品管理人员应承担不低于物品价值20%的经济损失。
五、物资保管管理
1、物品到公司仓库后仓库管理员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员对质量检验合格后，方可入库。
2、物资入库后，需按不同型号、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
a)二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b)三清：配件清、数量清、规格标识清。
c)四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
3、仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。
六、物资的领发管理
1、仓库管理人员依据内勤出具的发货单如实向发放相应物品，并确认核对物品的型号、规格、数量等。
2、仓库管理员根据物品的入库时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
3、当所需物品无库存，应及时与仓库管理员沟通及时订购。
4、任何人未办理出货手续不得以任何名义从仓库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和纠正其行为。
5、三包件要做好相应的`标识与说明，仓库管理员应及时通知内勤与订购单位沟通处理相关问题。
6、售后或营销人员提货到仓库后，由仓库管理员按清单进行检收货物，验收无误后应按仓库规定区域进行摆放;
7、仓库管理员在验收物品在入库验收时如有不符由内勤人员联系供货商处理。
8、仓库对已入库的配件、设备进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。
9、仓库对不合格的物品放在指定的退货区，由仓库管理员和供货商协商沟通确认退货手续相关事项。
10、仓库的物品的出库依据是仓库管理员的“发货清单”进行确认相应的配件。设备。
12、仓库管理员对采购来的不良物品需要及时通知内勤人员，并由内勤与供应商协商解决。
13、对于不良物品不可以办理出入库用续，退货物品的处理，需严格按照“退货通知单”进行操作。
八、货物管理
1、货物的品质维护：货物在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防火等安全措施。
2、仓库管理员定时检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、质量问题及时反馈和处理。保持货物的正确标示，对于错误标示及时更正。
3、货物的单据、物、帐由仓库管理员把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物一致。
九、物资退库管理
1、由于销售或售后计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
2、报废物资退库，仓库管理员人员根据"报废损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。
十、货物的盘点
1、仓库货物盘点由财务、仓库管理员、内勤拟定盘点计划时间表和盘点流程。确认库存的余缺情况，上报相关部门，
2、盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发货统一按内部盘点安排操作。
3、盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。
4、盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。
十一、物资贮存与防护
1、仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时提供相关信息。
2、仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘、避光、远离火源、热源防止产品损坏变质。
3、有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理。
4、做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。
5、对于长期库存(既超过质保期限的库存物资)在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。
6、非工艺损耗或其他原因而产生的物品多余，仓库管理员必须及时配合售后做好退库工作，退货需查清余料原因，核对材料的应余数，及时办理退库手续及入帐。
7、对于残余的物品或不满包装的材料根据实际包装情况，进行封口或封箱处理。
十二、仓库的安全、卫生管理
1、仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和损坏的东西，并将仓库内的物品整理到指定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。
2、仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。
3、仓库内的规划区域要有明确标识(如：配件摆放区、安全通道、储气罐摆放区、空压机摆放区、除垢机摆放区、维修区、机油存放区、消防设施摆放区等)，其中物品摆放区内要分类存放，且有清楚的标识。
4、上下班锁上仓库门。做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。仓库内需要高空作业时做好安全防范。
十三、应急情况处理
(一)遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络值班领导，及时采取相应的措施。
(二)灭火使用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火器)。
创意仓库管理制度内容篇9
一、仓库管理人员应熟悉本仓库存放物品的性质、保管办法及注意事项。
二、库内存放的产品要按规格排列整齐。
三、库内应保持良好的通风。
四、同一库房不得乱放相互起作用或相互影响的产品,应放置性质相同的产品。
五、定期检查消防器材有效期,到期及时更新。
六、建立健全的出入库人员登记制度。
七、库管人员每天上下班前做到“三检查”。
八、库房安全管理做到七个严禁:
严禁在仓库内吸烟;
严禁无关人员进入仓库;
严禁涂改账目;
严禁在仓库堆放杂物、废品和存放私人物品;
严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹;
严禁随意动用仓库消防器材;
严禁在仓库内乱拉电源、临时电线和临时照明。
创意仓库管理制度内容篇10
1、目的
为了加强对仓库原材料出/入库、标识、现场等规范管理，特制定本管理制度。
2、管理职能
原材料仓库由采购部负责监督和指导，仓管员负责仓库具体事务管理。指定人员协导仓库数据库管理工作。
3、仓库电脑数据库管理
仓管员每天将出、入库数据输入电脑，在合适时机盘点核实库存数据与实物是否相符。月底拷贝复制当月整个月份库存数据，并将复制文件名称改为下月份库存数据”，同时将“月底结存数”作为“次月期初数”。
4、原材料入库
A、原材料入库分为二类，一类是采购;一类是外协。
B、任何入库物资必须经检验合格后方可入库。
C、入库物资一律由仓管员开《入库单》，由仓管员或采购部人员负责签字。
D、对于急要采购或外协物资，到库后仓管员应第一时间反馈给使用部门。
E、物资入库后及时调整电脑数据库资料。
F、对于来不及检验入库物质，仓管员指导入库人员将物资拉到“待处理区”。
G、未入库物资临时堆放在“待处理区物资”，没办理入出库手续不得领用。
5、原材料出库
A、为了提高原材料领用效率，使仓管工作更好服务于生产，原材料领料最多是装配车间，按目前操作规则：由仓管员根据“装配任务单”代装配工配料;其他车间由于领用原材料比较零星，由领料人根据仓管员指示自己领取。
B、原材料出库后，仓管员应及时更新库存数据库信息。
6、装配多配或领多，定期清退
A、领料时，对于标准件或整袋原材料，尽可能散领，不整袋领。以免仓库对物资库存数量监控不准;
B、对于多配或多领物资，仓管员每个周末定期到装配车间各装配岗位做好清退工作，平时顺便上去时也可清退部份，尽可能避免多余物资堆在车间现象。
7、原材料质量及不合格品处理摆放管理
A、考虑到公司检验人手配置问题，仓管员应兼顾入库物资抽检工作，特别是关注电镀质量，托运原材料在运输途中有无碰坏问题。发现问题马上反馈相关领导，并做好不合格品返工及退货手续。
B、检查不合格品原材料，检验员或其他岗位人员发现退给仓管员，由仓管员在帐务上做退货记录，并指定堆放处，适时退给供应商。
8、仓管员中途有事离岗、请假及临时顶岗管理
A、为了确保库存数据准确性，仓管员根据经验在领料高峰期，尽量不要离开仓库，以便领料人或外协单位找不到。
B、如果仓管员临时请假，采购部应安排好人员临时替代其工作。
9、盘库
每月底仓管员应对库存物资进行一次盘点，确保“帐实、帐卡、帐帐”相符。并按要求上报相关报表。
10、安全库存及采购申请
仓管员每天监控库存物资数量情况，当库存数量低于设定“安全库存数量”时，应及时填写《采购申请单》向采购部申报，，特别做好采购及外协进度监控，供货周期长原材料更要早早申购。
11、仓库现场7S管理
整理：将仓库有用和无用物资区分开。对于有用物资在规定区域摆放整齐。
整顿：将无用物资移出仓库或加以处理，以便腾出宝贵空间，更利仓库管理。
清洁：做好有用物资及场地保洁工作。
清扫：将清洁后脏物打扫出仓库。
素养：加强自律，爱岗敬业、有责任心、安全及服务意识强。