物流公司管理制度汇总
制度可以规范人的行为，避免不公平的决策和不公正的待遇，维护公平和正义。想知道如何写出优秀的物流公司管理制度汇总吗？这里为大家分享物流公司管理制度汇总，快来学习吧！
物流公司管理制度汇总篇1
1、叉车司机牢记“安全第一”，按照《叉车操作规程》行车。
2、服从主管的工作安排，安全、及时、准确的完成货物装卸及运送任务。
3、叉车操作规范、装卸高效、无货损、货物码放整齐，并按要求在指定区域叉放货物。
4、做好叉车的日常维护工作，保管并使用好自己所开车辆。
5、严格执行叉车启动前的车况检查，安全驾驶，做到行车无事故;做好叉车相关记录的.填写工作
6、配合并协助仓管员发货，装车前进行车辆状态检查，确保车辆无异味、无异物、非潮湿。
7、上司交付的其他工作任务
物流公司管理制度汇总篇2
1、目的
为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。
2、范围
本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。
3、物流管理的要求
所有物资应做到:每日清点、核对，持续帐、卡、物三一致，并根据物资实际状况，对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理，办理相关手续。
3.1产成品
3.1.1产成品的入库
产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员务必严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。
产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部带给的标准填写。
入库单价一律按财务部带给的产值(不含税)价格填写。
验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。
3.1.2产成品出库
产品销售发出时，务必经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单，财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后回到仓库，由仓库核对后返财务部。
产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货;第二步按销售员开具的.出库单上的产品数量清点清楚发货;第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证;第四步仓库见出门证提货联后方可发货。
对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，务必经公司总经理批准后方可发货。
发出货物退回，由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续，并经质检部门检验签字，有质量问题的，应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后，交财务帐务处理。
对于售后服务需用的产品务必经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品回到，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。
所有发出商品应在当月及时办理结算，若遇特殊状况，最迟在2月内办理完结算手续。
3.2委托加工材料委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理，并负责委托加工材料的收回。
3.2.1委托加工材料出库
应填领料单并填写齐全。资料包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。
领料单一式三份，仓库、财务、受托加工单位各一份。
领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。
3.2.2委托加工材料完工入库
入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量减少委托加工材料数量
仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工回到入库的数量与出库数量不符时，属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。
委托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。
委托加工材料要求当月回到，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。
3.3采购物资
3.3.1采购物资入库
仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，资料完整，准确无误。
无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格(采购员带给)办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后，先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，再办理正式入库。
3.3.2采购物资出库
生产物资由领料部门根据生产。
物流公司管理规章制度标准版篇3
1、目的
为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。
2、范围
本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。
3、物流管理的要求
所有物资应做到:每日清点、核对，持续帐、卡、物三一致，并根据物资实际状况，对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理，办理相关手续。
3.1产成品
3.1.1产成品的入库
3.1.1.1产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员务必严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。
3.1.1.1.1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部带给的标准填写。
3.1.1.1.2入库单价一律按财务部带给的产值(不含税)价格填写。
3.1.1.2验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。
3.1.2产成品出库
3.1.2.1产品销售发出时，务必经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单，财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后回到仓库，由仓库核对后返财务部。
3.1.2.2产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货;第二步按销售员开具的出库单上的`产品数量清点清楚发货;第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证;第四步仓库见出门证提货联后方可发货。
3.1.2.3对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，务必经公司总经理批准后方可发货。
3.1.2.4发出货物退回，由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续，并经质检部门检验签字，有质量问题的，应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后，交财务帐务处理。
3.1.2.5对于售后服务需用的产品务必经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品回到，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。
3.1.2.6所有发出商品应在当月及时办理结算，若遇特殊状况，最迟在2月内办理完结算手续。
3.2委托加工材料委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理，并负责委托加工材料的收回。
3.2.1委托加工材料出库
3.2.1.1应填领料单并填写齐全。资料包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。
3.2.1.2领料单一式三份，仓库、财务、受托加工单位各一份。
3.2.1.3领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。
3.2.2委托加工材料完工入库
3.2.2.1入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量减少委托加工材料数量
3.2.2.2仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工回到入库的数量与出库数量不符时，属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。
3.2.2.3委托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。
3.2.2.4委托加工材料要求当月回到，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。
3.3采购物资
3.3.1采购物资入库
3.3.1.1仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，资料完整，准确无误。
3.3.1.2无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格(采购员带给)办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后，先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，再办理正式入库。
3.3.2采购物资出库
3.3.2.1生产物资由领料部门根据生产。
物流公司管理制度汇总篇3
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。
一、公司全体员工务必遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司透过发挥全体员工的用心性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的职责制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司鼓励员工用心参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化推荐。
五、公司实行“岗薪制”的分配制度，为不同岗位的员工带给不同的薪资。并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工带给平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位职责制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
六、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬群众合作和群众创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
七、员工务必维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
员工守则
一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
二、维护公司声誉，保护公司利益。
三、服从领导，关心下属，团结互助。
四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
五、不断学习，提高水平，精通业务。
六、积极进取，勇于开拓，求实创新。
财务管理制度总则
为加强财务管理，根据国家有关法律、法规，结合公司具体状况，制定本制度。
一、财务管理工作要贯彻勤俭节约、精打细算之原则、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。
四、财会人员要认真执行岗位职责制，各司其职，互相配合，记帐、算帐、报帐务必做到手续完备、资料真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。
五、财务人员在办理会计事务中，务必坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，务必拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
六、财务人员因故离职，务必与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。
七、银行帐户的帐号务必，非因业务需要不准外泄。
八、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。
十、库存现金不得超过限额。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。
十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。
十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都务必透过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。
十三、正常的办公费用开支，务必有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。
十四、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且务必拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿职责。
办公用具、用品购置与管理
一、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。
二、所有用具务必统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。
三、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，务必办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
工作守则和行为准则
公司的发展离不开全体员工共同的努力，全体员工要不断学习，万众一心、塑造卓越、共同成就未来；在工作过程当中就应遵循如下守则：
一、热爱公司，热爱工作，热爱生活；
二、要有强烈的职责心和敬业精神；
三、要有大局观念和战略思维，处处以公司的利益为重；
四、要深入学习、充分了解、认真执行《公司企业理念》和管理制度；
五、结果导向，用自己最大的努力，给出最好的结果
六、要有团队合作精神和强烈的群众荣誉感，分工不分家；要充分发挥合作的力量，使“1＋1》2”；
七、不断学习，敢于创新，有错必纠，追求卓越；
八、永不放弃，敢于挑战，用心主动，不怕困难；
九、要注意培养良好的职业道德和个人习惯，牢记“企业的修为从个人成员开始，成员的修为从培养正确的习惯开始”；
十、要有时间紧迫感和危机感，谨记“世界第一与世界第二的短跑者只差零点零几秒”；
十一、牢固树立服务意识。服务要做到主动、热情、周到，全心全意为客户服务，全心全意为公司其他同事服务；
企业的业绩来自员工的努力，员工的行为代表着企业的形象，公司员工在工作的过程中应当遵守的行为准则有：
一、遵守公司一切规章制度，服从公司的安排与管理；
二、工作认真，尽职尽责、务实求真；
三、按规定上下班，不迟到、不早退、不旷工；
四、服装整洁，举止端庄，谈吐得体；
五、严格保守公司的人事、财务、生产、业务、技术等商业秘密；
六、上班时间不得串岗聊天，不得利用工作时间从事与工作无关的活动；
七、工作时间不得中途离开岗位；如需离开，须经上级主管人员批准同意后方可离开；
八、不得损毁或非法侵占公司财物；未经许可，不得把公司财物带离公司；
九、讲究卫生，物品摆放整齐，不乱丢垃圾，维护公司办公环境的干净与整洁；
十、法律法规或公司规定的`其它准则。
岗位职责管理
依据工作需要和工作环节在货代部内设立有经理、部门主管、操作、调度、文件、客服和销售等岗位，各岗位相辅相成构成货代部完整的运作机制。
职位与职权
部门经理：
1、管理团队的组建、管理和提升
2、配合公司战略发展，筹划、推进和评估本部的长短期目标
3、各部门总体运作的计划、协调、推进和评估
1、部门团队的组建、管理和提升
2、各部门日常运作的协调、推进和评估
3、报价对内与对外的更新、发布和核批
4、业务的受理、指派和跟踪
5、市场目标的制定、推进和评估
操作：
1、业务的审核、运作和跟踪
2、费收的核实、确认和输入
3、业务的完结、统计和分析
调度：
1、门点服务/仓储服务的受理、协调和安排
2、门点服务/仓储服务的跟踪、反馈和完结
3、月度统计、分析与评估
文件：
1、提单的确认、核对和签发
2、操作的日常事务助理
3、月度统计和分析
客服:
1、业务的受理、指派和跟踪
2、报价的对外发布、跟踪和核实
3、客户日常操作维护
销售：
1、业务的报价、揽取和跟踪
2、报价的对外发布、跟踪和核实
3、客户日常销售维护
职权与职责
1、经理管理：部门经理和主管对部门内日常事务和人员具有指派工作、协调次序、管理决策的权力和义务。
2、权责对应：部门内所有人员应依据各自所在职位的职权配置，用心主动尽职尽责地完成日常本职工作。
3、能动互助：部门内所有人员应重视自我促进业务素质和工作潜力，用心主动协助关联职位成员完成日常本职工作。
1、对任何事件，各成员应首先用心努力地尽己之所能处理。
2、对超越自身处理潜力或不能清晰决定处理结果的要求或者事件，需立即请示上一级职权直至部门经理要求协助，并依据上一级和或者部门经理的指令或者指导及时处理并反馈、总结。
3、各职员日常应用心主动学习积累有利于促进改善本职工作的知识和资源，提升团队实力和个人素质
4、各职员应用心协助和指导有需要的部门成员。
5、待物客观公正，就事宽容耐心。
人事行政管理制度
1、为加强公司的人事行政管理，理顺公司内部管理关系和提高工作效率，使公司人事行政管理规范化、制度化，根据《公司法》、《劳动法》以及其他法律法规的规定，结合公司实际状况，特制定本制度。
2、适用范围：本规定适用公司全体职员，即公司聘用的全部从业人员。
3、除遵照国家有关法律规定外，本公司的人事行政管理，均依本制度规定办理。
物流公司管理制度汇总篇4
一、车辆入户务必具备：
1、年满18周岁在中国境内有固定住所、有当地城镇常住户口、具有完全民事行为潜力的中国公民，持有合法的户口本、身份证;
2、在银行开立存款专户，有稳定的经济收入，具备按期偿还贷款本息的潜力，且具有良好的信用记录和还款意愿，无不良信用记录;
3、遵纪守法，没有违法行为及不良信用记录，在国家信用记录上没有不良记录。
4、各项原始资料齐全。
二、对机动车辆货物及所属行业的条件：
1、车辆所运输货物的范围：严禁人货混载、车辆不得超载运行;不得装运压缩气体和液化气体、一级易燃物品;不得装运除二级固体危险货物之外的危险货物;不得装运装运爆炸品、易燃固体、自燃物品、遇湿易燃物品、腐蚀品、放射性物品和违反国家道路运输条例装载货物。
2、车辆运输路线规定：不得在矿厂内运输;运输环境不得为高原、热带地区、山区等危险地带和路线。
3、车辆运输所属行业包括：农业类运输、建筑建材类运输、轻工食品类运输、服装纺织类运输、家居用品类运输等行业。
三、车辆保险
作为道路运输企业，尽最大限度地规避风险，平安经营，保险是推进企业稳健经营、有序经营的`最有效保障。引进的挂靠车辆务必严格车辆保险制度，挂靠车辆保险统一由我公司负责购置保险，保险费由承包车主承担，一车辆损失险，按车辆重置价投保。购买投保险种包括：机动车交通事故职责强制保险(简称交强险)、商业三者险(以保险公司同意承保100万投保)。
四、车辆挂靠所需资料
车辆相关证件：行驶证、营运证、机动车辆登记证、保险证;驾驶员相关证件：驾驶证、身份证、从业资格证;银行所需相关证件：借款人及配偶身份证、户口簿和结婚证复印件、车辆照片复印件、工程合同或租赁合同复印件、借款人近3个月银行流水账单(需有借款人账户及名字并加盖公章)。
五、对交通违章的挂靠车辆
有影响公司利益，造成公司经济损失由该车辆我司负责全部职责，并进行重罚。
物流公司管理制度汇总篇5
为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用，产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。
物流管理的要求
所有物资应做到每日清点，核对，保持帐，卡，物三一致，并根据物资实际状况，对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理，办理相关手续。
1产品入库
1、1入库单价一律按财务部提供的产值（不含税）价格填写。
1、2验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理，牢固，整齐，安全不超高。
2产品出库
2、1产品销售发出时，必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单，财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库，由仓库核对后返财务部。
2、2产品发货程序
第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货；
第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货；
第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证；
第四步仓库见出门证提货联后方可发货。
2、3对于社会零星销售的要先收款后发货，特殊情况，必须经公司总经理批准后方可发货。
2、4发出货物退回，由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续，并经质检部门检验签字，有质量问题的，应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后，交财务帐务处理。
2、5对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。
2、6所有发出商品应在当月及时办理结算，若遇特殊情况，最迟在2月内办理完结算手续。
3领货程序
3、1应填领货单并填写齐全。内容包括领货单位，时间，货物类别，货物名称，型号及规格，计量单位，数量，单价，金额，用途，领货人，发货人，批准人签字。
3、2领货单一式三份，仓库，财务，领货单位各一份。
3、3领货人持领货单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。
4考核办法
4、1仓库人员没按要求验收入库的，每次考核10元。
4、2产品及材料出库手续不齐全，当事人每次考核5元。
4、3没有开出门证而出公司的，每次考核门卫50元。
4、4发出商品办理结算不及时，超过1个月的每一笔业务考核当事人10元，超过2个月的停发工资。
4、5产品出公司检查出现失误，造成的直接经济损失由责任人承担。
部分岗位职责
运务部各岗位职责
①运务副总经理
1、全权负责各项运输和仓库的行政管理
2、制订运务员工守则，上司批核后执行
3、编制总体业务流程方案，确保货物在不同处理方式下，以专业方法运作，使其在流畅安全下进行
4、收集所有运输信息资料，呈交电脑系统部，共同制订，完善管理讯息系统，确保货物在每一环节下进行下可以即时网上查询
5、制订运务部各项开支守则，给财务总监审议后呈交上司批核，以便执行
6、授权各部运输包括空运、陆运，及仓库制订其员工守则，以审核后即时执行。
7、运作成本控制，包括车队，空运费及仓库租金等
8、制订员工服务表现报表，积极评核服务水平
9、制订专业仓库管理报表
10、危机性事故发生时，即时候命执行任务
11、提供专业意见给人力资源部，共同制订员工培训手册
12、组织一体概念，把运务人员及客户储运员工工作一起
13、编制每周业务表，包括总量处理表，业务成本表，仓库盘点表，客户投诉表，服务质量表，呈交上司审阅。
仓储主管
1、协助运务副总管理运务部的各项业务工作；
2、负责总仓、分仓及各分公司仓库的相关操作规范的制定，并负责在实施中的指导与监督；
3、负责总仓、分仓及各分公司仓库的规划工作，并负责实施中的指导与监督；
4、负责仓库租赁费用的核定工作；
5、负责各分公司及网点仓库的安全检查工作；
6、负责处理各仓库的突发性事件，并在最短时间内做出正确的处理方案；
7、负责处理仓库内各种漏装、缺损、旧损等不良品的处理工作，积极与采购一起向上游供应商联系，及时解决；
8、负责仓库出险后的索赔工作，积极协助保险公司工作，在最短的时间内得到赔偿；
9、负责随时掌握各分公司的库存情况，以协助计划部门在分配货物方面做出准确的判断；
10、全面协助IT部在公司内积极推广运用物流软件，并责收集运用过程中的问题反馈及二次开发的研讨；
11、对各分公司仓管的工作均有指导责任，并负责各仓管的考核工作；
12、完成董事长、总经理及副总交办的其它临时性工作；
运输主管
1、协助商运务副总经理管理部门的各项业务工作；
2、负责总公司及各分公司货运的相关操作规范的制定，并负责在实施中的指导与监督；
3、负责协助总经理一同完成整个公司的物流规划工作，并负责实施中的指导与监督；
4、负责与物流公司沟通，达到良好合作的目标；
5、负责物流费用的核定工作；
6、负责处理货运过程中的各项突发性事件，并在最短时间内做出正确的处理方案；
7、负责跟进货运过程中的每一个交接环节，必须确保货畅其流；
8、负责调动各分公司的物流系统各项工作职能的全面投入，确保货物按时供货、准点到位；
9、负责跟进、协调、应急处理货物发运过程中出现的各种随机性突发问题，并处理货运中出现的各种漏装、缺损、进水等不良情况，记录在案，并负责与厂商及时协商处理；
10、负责运输保险的相关事宜，并完成出险后向保险公司的索赔工作；
11、对各分公司配送工作均有指导责任；
12、完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作；
库存监控
1、负责与各地分公司的库房建立直接联系，通过物流软件，随时掌握各地分公司仓库商品的出入库动态，在公司统一规定的时间范围内，获取各个分公司库房（含指定分销商）的商品出入库原始统计报表资料。
2、负责熟练运用电子商务软件，统计核对各分公司（含指定分销商）的商品库存日报表，监控商品库存的进货和出货动态，审核商品库存的真实数据，按时完成制作部公司《库存日报表》。
3、负责每周一次的各分公司滞销机统计工作，每月一次的滞销机销售与库存统计工作，每月一次的各分公司人员领用手机的统计工作，负责跟进商品库存月度盘点及库存盘点的核查工作。
4、负责物流系统运用过程中的问题收集和意见反馈工作；5、负责物流系统的操作指导工作；
6、负责库存相关资料的档案管理工作；
7、负责向业务部、财务部及各分公司随时提供各项商品库存动态的业务咨询，并提供库存制表的各项业务指导。
8、完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作；
运输监控
1、负责按照签订的订购合同及分货计划，跟进每一单采购货源的供货进度，及时协调并最快解决供货过程中存在的各种问题，确保厂商在合同期限内按时供货；
2、负责按照分货计划准确无误地在物流系统内制《调拨通知单》；
3、负责提前通知各分公司的仓库做好接货入仓的各项准备工作；
4、负责跟进所有的物流运单，包括供货商出发的及各分公司之间调拨的运单，并第一时间发送商品货运通告，通知收货方；
5、负责在物流系统中完成直运到货信息的登录工作；
6、负责跟进货运过程中的每一个交接环节，必须确保货畅其流；
7、负责根据调度指令，调动各分公司的物流系统各项工作职能全面投入，确保商品按时供货、准点到位；
8、负责确认发运商品是否安全、快捷、准点到达收货方目的地；
9、负责处理货运中出现的各种不良情况，记录在案，并及时上报运输主管处理；
10、负责货运出险后的索赔资料的收集整理工作；
11、负责跟进、协调、应急处理商品发运过程中出现的各种随机性突发问题；12、负责与各物流公司核对运输费用；
12、负责物流相关资料、档案的管理工作；
13、完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作。
驾驶员的岗位职责：
1、遵守交通法规和操作程序，抵制违章行为，维护交通秩序，确保安全行车。
2、积极参加各项学习活动，提高安全行车意识和技术水平。
3、严格执行公司安全管理规章制度，遵守劳动纪律，服从指挥，按时、按质完成运输任务。
4、遵守车辆管理和保修制度，自觉做好车辆"三清例保"工作，保持车辆、轮胎、附属装备、随车工具的整洁及车辆、证件齐全和完好。
5、熟悉车辆性能、熟练驾驶技术，学习先进经验，掌握行车规律。
6、服从安全管理人员（负责人）的指挥和检查，接受上级布置的有关任务和培训。
物流公司管理制度汇总篇6
一、物流企业内部会计控制制度的主要内容
1．1建立授权控制
物流企业应按照科学、精简、高效的原则，合理设置会计机构和工作岗位，明确各岗位的职责权限，形成各司其职、各负其责、便于考核、相互制约的工作机制。在确定职责分工过程中，应当充分考虑不相容职务相互分离的制衡要求，比如采购和付款不能为一人，会计人员不得兼任财产物资的采购、保管等工作。
1．2建立规范的工程项目决策程序
明确相关机构和人员的职责权限，建立工程项目投资决策的责任制度，加强工程项目的预算、招投标、质量管理等环节的会计控制，防范决策失误及工程发包、承包、施工、验收等过程中的舞弊行为，严格按照规定的权限和程序实行集体决策审批或者联签制度并建立违反集体决策的责任追究制度。
1．3建立和完善采购与付款的会计控制程序
物流企业应当建立健全公开透明的物资采购机制，明确请购、审批、购买、验收、付款、购后评估等环节的职责和审批权限。根据运输装载物资需求的特殊性和运输物资的多样性，严格按照开放市场分类管理的要求，建立科学的供应商评估准入制度和采购价格监管机制，规范物资采购的招投标管理。物流企业还应当加强采购付款业务管理，按照规定的审批权限和程序办理付款业务。建立采购的退货管理制度，在采购合同中明确退货事宜并及时收回货款。对于重大的采购业务和事项，应当实行招投标集体决策审批或者联签制度，任何个人不得单独进行决策或者擅自改变集体决策。
二、物流企业建立内部会计控制制度的措施和建议
2．1从控制环境入手
控制环境包括外部环境因素和内部环境因素。外部环境因素主要指物流体制的改革、物流政策的变化等，现在的物流已由过去单一的货物承运向全程的物流服务转变，拓展了接取送达、装卸、仓储、包装、加工、配送等业务领域，提供“门到门”的现代物流服务，这样不但可以有效提高物流效率，增强综合服务能力，降低物流成本，无疑也给客户“我要发货”提供了“一站式”服务。内部环境是企业实施内部控制的基础，影响着全体职工实施控制活动和履行控制责任的态度、认识和行为，对企业的经营与发展起到决定性的不可或缺的作用。内部环境包括组织架构、发展战略、人力资源、社会责任和企业文化等。
2．2实行动态管理
物流企业应以全面预算管理为核心，以规范授权为主要途径，以资金集中管理、投资控制为重点内容，将财务管理渗透到企业经营活动的全过程之中，实行动态控制，以保证财务管理的高效运作。
2．2．1实施全面预算管理
应当按照全面预算管理要求，完善预算管理体制，将所有资源和经济业务纳入预算管理，科学编制涵盖物流企业生产经营所有业务的年度预算，将预算指标细化分解，落实到具体责任部门和经营基地、经营网点;要通过对各种预算的综合平衡和管理职责分工，理清各部门、各环节和各岗位的控制责任，实现物流企业纵向各级之间，横向各部门、经营基地、经营网点之间的相互协调配合;要加强预算执行情况的分析，坚决杜绝超预算项目支出，对于经营中突发的事项支出，要经党政联席会上会讨论，保经营必须，不该花的费用绝对不花。全面落实预算管理责任，严格预算责任追究，充分发挥全面预算管理作用，实现各项业务有序可控。
2．2．2加强合同管理杜绝非常支出
要将合同管理贯穿于财务管理始终，将电子合同管理信息系统与财务付款监管链接起来动态管理，合同条款中的付款条件成为财务付款的前提，每项大的付款项目必须登记合同号才予付款。
2．3完善财务会计管理信息系统
财务管理信息系统让各级有授权的人员及时看到财务数据，实现财务数据集团查询功能。但针对财务成本支出超支及债权清收难等问题，充分开发财务管理信息系统功能，增加以下功能模块。(1)预算管理模块，利用预算指标模块监控各项费用支出，根据年初下达的预算分批到月的指标在财务信息系统里设好限额，只有预算内的费用可以支出，超过预算指标后，系统自动把该会计科目锁定，无法制出会计凭证。(2)应收应付管理模块，对所有客户设定信用等级，分应收帐款年限设立预警提示，对信用等级差的客户不予提供赊销等信用额度。(3)综合利用其他经营及管理已有信息资源，与财务管理信息系统超链接，实现信息共享;推进内部控制体系建设与信息化建设的融合对接，将业务流程、内控措施、权限配置、预警指标等固化到信息系统，减少人为操纵因素，提高自动化控制水平，全面提升管控效率。
三、利用内部会计控制制度确保会计信息真实
3．1落实会计信息质量责任
明确物流企业负责人为会计信息真实性的管理责任人，各部门负责人作为本单位会计信息质量经办责任人，改变过去会计信息质量主要由财务部门一家负责的现象，从而形成企业各级领导、经营部门、基地、网点和财务人员齐抓共管会计信息质量的良好局面，为提高会计信息质量提供有力的组织保障。
3．2运用内外审计
(1)统一聘请事务所会计师，统一确定审计方案;
(2)内、外审计相结合，针对内部控制等环节提出管理建议;
(3)报表审计与年终决算同步进行，将审计中发现的问题在年终决算过程中及时处理，实现事中预审与事后终审的有机结合以加强报表质量的事前控制，确保会计信息质量。
3．3完善制度流程
规范会计信息首先统一会计核算制度，制定会计操作流程，使用统一会计科目及明细科目，规范每一个会计科目的使用范围，使各项业务的确认标准完整统一，增加会计信息的可比性;其次，制定完善财务管理制度，如《全面预算管理制度》、《资金管理制度》、《债权性资产管理制度》、《资产大修、零小工程维修管理制度》、《物资采购管理制度》等，将财务管理融入企业经营活动的关键环节，发挥内部会计控制的作用。
四、结束语
物流企业要认识到内部会计控制建设不是一项阶段性工作，而是一个不断完善、不断优化、不断与企业内外部环境和发展要求相适应的动态过程，要根据组织机构调整、业务和环境变化、内部控制评价、审计发现的薄弱环节等因素，持续改进和完善内部控制，着力提升内部控制的适应性和有效性。
物流公司管理制度汇总篇7
第一章：总则
1、为加强对企业物流工作的管理，做到有章可循，更加科学合理地进行商品物资的统一采购和合理储存，以保证本公司生产活动的正常运转，不断降低生产成本，减少货损，特制定本制度。
2、本制度从__年__月__日起执行，并由厂长授权有关部门组织实施。
第二章：采购管理
1、实行统一采购物资的范围：生产所用的所有原辅材料、包装材料；仪器、设备及配件耗材；试剂、试药；五金、玻璃器皿；劳保材料、办公用品等本公司购进的所有物资。
2、生产科的工作职责：
（1）根据本公司产品特点，编制产品原辅材料、包装材料耗用定额，作为原辅材料、包装材料采购的基础数据。
（2）根据生产计划，编制材料需求清单。
（3）根据本公司产品销售趋势、生产加工能力，为降低采购成本，减少采购费用，会同销售、供应、仓储、质检、财务部门拟订大宗消耗原辅材料的库存储备安全定额，报厂长批准后执行。
3、供应部门的工作职责：
（1）向供货厂商询价，筛选供货单位，报经厂长审批确认。原辅材料、包装材料采购按GMP供应商质量保证体系审计进行。
（2）对经厂长审批确认的供货厂商，供应部门应与其协商，草拟采购合同，然后报厂长审批后确认。
（3）根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制材料请购单，报经厂长批准后组织采购。
（4）采购物资运抵本公司后，根据本公司内部控制的流程规定，由仓库签发入库单或待检验物资入库单，交本公司有关部门办理质检、点数入库手续，并核销采购计划。
（5）对到货后付款的材料物资，付款时审核供货厂商的结算凭证、本公司的入库凭证，经审核无误后，签字确认，报送有关部门及厂长审批付款。
（6）对赊购物资在本公司规定的挂账结算日，审核供货厂商提交的入库单、退货凭证，根据采购合同规定条款，编制挂账结算单，报送财务部门审核。
4、财务部门的工作职责：
（1）做好采购合同备案管理工作。
（2）认真审核物资采购及销售的货款结算、物资出入库手续制度的执行结果，发现问题及时向有关领导报告。
（3）对货款结算凭证进行合理性、合法性审核，发现问题督促有关部门纠正，避免给本公司造成经济损失。
（4）设置有关明细账簿，及时办理记账手续，做到账目清楚。
（5）做好与仓库、采购、销售部门的账单、账实的核对工作。
5、质量部门的工作职责：
（1）与相关部门配合做好原辅材料、包装材料的供应商质量保证体系审计工作。
（2）及时对入库需检验的原辅材料、包装材料进行抽样检验，并发放报告单。
（3）对不合格的原辅材料、包装材料作出相应的处理决定。
（4）配合供应部门做好有关物资的采购工作。
6、仓储部门的工作职责：
（1）凡购进的各种物资，必须及时按入库单验收点数，并填写实收数，及时记入库存台账。
（2）负责仓库的日常管理工作，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产，服务周到。
7、设备部门的工作职责：
（1）做好仪器、设备、电器及其备品备件的请购工作。
（2）配合仓库做好有关物资的入库验收工作。
（3）配合供应部门做好有关物资的采购工作。
8、各部门其他相关职责：
（1）各部门按规定做好所需物资的请购工作，必须填写请购单，报经有关人员审核，并经厂长，必要时集团公司审批后，交供应部门办理采购事务。
（2）各部门在请购时，常用易损件及耗材应提前做好计划，以免在使用时出现衔接间断，由此影响生产进度造成的责任由该部门负责人承担。
9、采购操作流程：
（1）本公司的采购业务统一由有关部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。特殊情况经厂长批准由指定人员办理。
（2）供应部门应根据厂部下达的生产计划及生产部门的生产周期安排结合库存物资的数量、生产耗用进度的实际需要编制采购计划，报厂长批准后执行。
（3）供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。
（4）采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后由仓库开具《入库单》，入库物资交仓库进行点数核对。需要检验的由仓库填写请验单交质量部门进行取样检验，检验合格的入库；不需要检验的由相关部门进行验收入库，并在入库单上签字确认。
（5）无论是预付款还是到货付款，在结算付款时均需由供应部门填开《付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经厂长批准后，出纳人员方可付款。
（6）财务部门在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的.结算凭证财务部门不得办理审核手续。
（7）出纳人员须在接到经厂长批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不齐的付款凭证不得办理付款手续。若因付款时间较急，出纳人员可以先以电话请示的方式报经厂长同意后办理付款手续，但必须在厂长回厂后补办审批手续。
（8）采购物资除经厂长批准直接交付使用部门使用及管理外，其他物料、工具等必须先经过仓库验收后由领用部门办理领用手续。
第三章：仓储管理
1、物资验收入库：
（1）物资入库，保管员应亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，如发现不符现象，可以拒绝入库。
（2）物资入库后，需要检验的应先进入待检区，未经检验合格不准进入合格区，更不准投入使用。
（3）材料验收合格，保管员按发票所列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，入库单各栏应填写清楚，交财务科计账。
（4）不合格品应隔离存放，及时处理，严禁投入使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。
（5）验收中发现的问题，要及时通知仓库负责人处理。
2、物资的储存保管：
（1）物资的储存保管原则上应以货物的属性、特点和用途分类存放，并遵照GMP的有关规定执行。
（2）物资的堆放原则：在安全可靠的前提下，根据物资特点，做到过目见数、检点方便、成行成列、清洁整齐。
（3）仓库保管员对库存、代保管、待检验材料及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。仓库物资如有损失、报废、盘赢、盘亏等情况，保管员应及时报告仓库负责人进行原因分析及调查。未经批准不得擅自处理。
（4）仓库物资未经仓库负责人同意，一律不准擅自借出。特殊情况应报经厂长批准。
（5）保管员应每月对物资进行实物盘点，报送厂长及有关部门，保证账、卡、物的一致。
（6）保管员应经常巡视仓库，检查有无可疑迹象，要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查危险隐患，发现问题及时汇报。
（7）对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应按国家有关规定储存保管。
3、物资的发放：
（1）物资的发放应遵循“先进先出”的原则，做到一盘底、二核对、三发料、四减数。
（2）所有物资的发放必须有领料单，注明所领物资的名称、规格型号、数量、用途等，并有领料人和批准人的签字，如批准人外出时必须电话确认，事后补签。对于手续不全的领料行为保管员可以拒绝发货。
（3）发料必须与领料人当面点交清楚，防止差错出门。
（4）所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。
4、其他有关事项：
（1）仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自进入。
（2）仓库严禁烟火，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识，严禁在仓库内吸烟。
（3）仓库设有防鼠、防虫设施，严禁在库房内存放食品。
（4）保管员应做好日常的卫生工作。
（5）保管员工作调动时，必须办理移交手续，只有当移交手续办妥之后，才能离开工作岗位。
第四章：经济责任处罚
1、物资使用部门必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真填制请购单。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司资金使用浪费的，依照相应的标准对有关责任人处以罚款。
2、供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成本公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。
3、财务部门必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向厂长汇报有关事情真相，并造成本公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
4、质量部门必须对需要检验的物料，依照规定的质量标准进行取样检验。若发现品质不符时，必须及时报告QA负责人及采购部门（必要时直接报厂长）处理，严禁对品质不符的外购物品放行入库。因质检人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
5、仓库对外购物品办理验数入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直接报厂长），同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺的应负经济赔偿责任。
6、物资在储存过程中由于保管不善而造成本公司经济损失的，给予保管员相应的经济和行政处分。
7、发现危险隐患掩瞒不报而造成本公司经济损失的，给予保管员相应的经济和行政处分。
8、未严格执行领料手续发料而造成本公司经济损失的，给予保管员相应的经济和行政处分。
物流公司管理制度汇总篇8
（一）作业休息注意保护货物的安全：
1、卸货开车门时，要慢慢试着打开车门，以防车门开启过快造成货物突然掉落伤人；
2、叉车作业时，要有人协助指挥的同时，在旁进行装卸作业的人员要时刻注意躲避；
3、装卸工堆码货垛较高时，要注意货垛的稳定性，如需再往其上加码货物则要有协助完成，以防货物掉下来或使货垛倾倒而伤人；
4、装卸工当班期间休息时不要过于靠近码放较高的货垛或存放安全性差的货物旁边。
5、登高作业时，更应谨慎操作，防止高空坠落和货物砸头。
（二）散装货物
1、根据物资的性能、形状、作业环境选择适用的工具和采用正确的装卸工艺；
2、做好机械与机械之间、机械与人力之间的配合工作，安全作业；
3、人力搬运较大的货物应注意有无裂缝，倒塌的危险，对不易搬动的应用撬棍拔动，不得用手拔，脚踏搬动时，应从上到下阶梯式落垛层层搬取，严禁掏挖，防止塌方；
4、作业完毕要做到“大清”。
（三）包装货物
1、根据货物的包装和性质不同而选配合的工具托盘等；
2、装车时要平稳牢固，四方整齐，点数清楚；
3、装车时工人不少于2人。
（四）、桶装物资
1、采用合适的工索具（铁担钩、桶钩）；
2、起吊前，应用手扶住钩子，待完全吃紧松手，稳起稳吊稳落；
3、卸装时要自上而下，不得从底层抽装，桶口视要求确定朝上或卧装；
4、装车不少于2人。
（五）危险品类
1、装运危险品前，应了解所装危险品的特性，按要求采取必要的防火、防爆、防毒、防腐蚀、防幅射等方面的安全措施，开好工前会，制订正确的作业方法；
2、严禁烟火，杜绝各类火种，严禁铁器撞击，穿钉鞋，防止摩擦起火；
3、作业人员与车辆应具有危险品操作证和准运证，做到定人定机定车，并会正确作用消防器材；
4、按规定穿戴好必要的防护用品，作业中的工索具设施应符合危险品作业要求，采用机械装卸时，应按规定负荷降低25%；
5、装车工不少于2人，视作业情况进行轮换，安全员要根据实际到场监督；
6、采取必要的通风措施，谨慎操作，轻拿轻放，密切注意作业现场周围的动态，防止中毒、失火、爆炸等事故的发生；
7、作业过程中，一般不宜饮食，用过的防护用品应单独洗涤，作业人员沐浴后才能进入其它场所；
8、作业结束后，应做好清理工作，不能残留酸、碱、油质或危险物质；
竹云话物流关注零担世界
物流公司管理制度汇总篇9
1、全体员工必须遵守公司章程，遵守公司规章制度和各项决定、规定、纪律。
2、严禁任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产；严禁任何组织、个人损害公司的形象、声誉；严禁任何组织、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。
3、通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的个人素质、服务意识，不断完善公司的经营管理体系，不断壮大公司实力和提高经济效益。
4、公司提倡全体员工努力学习业务技能，公司为员工提供培训和锻炼的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的队伍。
5、公司鼓励员工发挥才能，多做贡献。对有突出贡献者，给予奖励、表彰。
6、公司为员工提供平等竞争的环境和晋升机会，鼓励员工积极进取。
7、公司提倡员工团结互助，同舟共济，发扬团队精神，不断满足客户的需求，超越客户的期望。
8、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，为公司发展提出合理化建议，对做出贡献者给予奖励、表彰。
9、公司尊重员工的辛勤劳动，不断为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其主观能动性和聪明才智，为公司多做贡献。
10、公司为员工提供收入和有关福利保障，并随着经济效益的提高而提高员工的各种待遇。
11、公司实行“按劳取酬，多劳多得”的分配制度。
12、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。
13、公司提倡励行节约，反对铺张浪费，降低消耗，增加收入，提高效益。
14、公司员工不得利用职务和工作之便向客户索取钱财或为个人亲友谋私利。
15、公司员工不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财物化为己有或转送他人。
16、职员除本职日常业务外，未经公司法人代表、总经理授权或批准，不能从事下列活动：
1）以公司名义考察、谈判、签约；
2）以公司名义提供担保、证明；
3）以公司名义对新闻媒介发表意见、消息；
4）代表公司出席公众活动。
17、维护公司纪律，对任何人违反公司章程和规章制度的行为，都要予以追究。
18、公民基本法道德规范：爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献。
物流公司管理制度汇总篇10
为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本规章制度。
1、全体员工必须遵守公司章程，遵守公司规章制度和各项决定、规定、纪律。
2、严禁任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产;严禁任何组织、个人损害公司的形象、声誉;严禁任何组织、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。
3、通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的个人素质、服务意识，不断完善公司的经营管理体系，不断壮公司实力和提高经济效益。
4、公司提倡全体员工努力学习业务技能，公司为员工提供培训和锻炼的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的队伍。
5、公司鼓励员工发挥才能，多做贡献。对有突出贡献者，给予奖励、表彰。
6、公司为员工提供平等竞争的环境和晋升机会，鼓励员工积极进取。
7、公司提倡员工团结互助，同舟共济，发扬团队精神，不断满足客户的需求，超越客户的期望。
8、公司鼓励员工积极参与公司的`决策和管理，为公司发展提出合理化建议，对做出贡献者给予奖励、表彰。
9、公司尊重员工的辛勤劳动，不断为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其主观能动性和聪明才智，为公司多做贡献。
10、公司为员工提供收入和有关福利保障，并随着经济效益的提高而提高员工的各种待遇。
11、公司实行“按劳取酬，多劳多得”的分配制度。
12、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，对办事拖拉和不负责任的工作态度。
13、公司提倡励行节约，对铺张浪费，降低消耗，增加收入，提高效益。
14、公司员工不得利用职务和工作之便向客户索取钱财或为个人亲友谋私利。
15、公司员工不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财物化为己有或转送他人。
16、职员除本职日常业务外，未经公司法人代表、总经理授权或批准，不能从事下列活动：
1).以公司名义考察、谈判、签约;
2).以公司名义提供担保、证明;
3).以公司名义对新闻媒介发表意见、消息;
4).代表公司出席公众活动。
17、维护公司纪律，对任何人违公司章程和规章制度的行为，都要予以追究。
18、公民基本法道德规范：爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献。