公司仓库规章制度模板范文
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公司仓库规章制度模板范文篇1
1、仓库管理的分类:
酒店仓库管理总的来说有:餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓,商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓,动力部的油库、石油气库,建筑,装修材料仓,管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓,绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓,机械、汽车零配仓,陶瓷小货仓,家具设备仓等等。
2、物品验收:
(1)仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收,并做到:
①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收;
②发票上的数量与实物数量不相符,但名称、规格、型号相符可按实际验收;
③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收,味道不正不收。
④对购进品已损坏的不验收。
(2)验收后,要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单,一式四份,其中一份自存,一份留仓库记账,一份交采购员报销,一份交材料会计。
3、入库存放:
(1)验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管;
(2)进仓的物品一律按固定的位置堆放;
(3)堆放要有条理、注意整齐美观,不能挤压的物品要平放在层架上。
(4)凡库存物品,要逐项建立登记卡片,物品进仓时在卡片上按数加上,发出时按数减出),结出余数;卡片固定在物品正前方。
4、保管与抽查:
(1)对库存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬,防霉烂变质,将物资的损耗率降到最低限度。
(2)抽查:
①仓管员要经常对所管物资进行抽查,检查实物与卡片或记账是否相符,若不相符要及时查对;
②材料会计或有关仓库管理制度人员也要经常对仓库物资进行抽查,检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。
5、领发物资
(1)领用物品计划或报告:
①凡领用物品,根据仓库管理制度规定须提前做计划,报库存部门准备;
②仓管员将报来的计划按每一天发货的顺序编排好,做好目录,准备好物品,以便取货人领取;
(2)发货与领货
①各部门各单位的领货一般要求专人负责;
②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等)并签名,仓管员凭单发货;
③领料单一式三份,领料单位自留一份,单位负责人凭单验收;仓管员一份,凭单入账;材料会计一份,凭单记明细账;
④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。
(3)货物计价:
①货物一般按进价发出,若同一种商品有不同的进价,一般按平均价发出。
②需调出酒店仓库管理制度以外的单位的物资,一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。
公司仓库规章制度模板范文篇2
一、目的
通过制定仓库的管理制度及操作流程规定,指导和规范仓库人员的日常工作行为,对有效提高工作效率起到激励作用。
二、适用范围
仓库的.所用工作人员
三、职责要求
(一)、工作要求:
1、严格履行出、入库手续,对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理,并及时向上级反映。
2、妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿,不可丢失;做好工作。
3、仓管员调动工作时,一定要办理交接手续,只有当交接手续办妥之后,才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单,要列出清单写明情况,双方签字,各执一份。
4、做好仓库的安全、防火和卫生工作,确保仓库和物资安全完整,库容整洁,通道畅通。
5、做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。
6、上班检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。下班检查门窗是否已锁好及是否存在其他不安全隐患。易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。
7、严禁在仓库内吸烟、动用明火。严禁未经财务主管人员同意随意涂改账目、抽换帐页。严禁在仓库堆放杂物。
(二)、日常管理
1、合理设置各类物资的账簿。严格按有关管理规程进行日常操作,对当日发生的业务必须及时处理,确保物料进出及结存数据正确无误。
2、会同督促所需物资部门填制申购单,及时采购所需物资,使库存物资供应充足及时,不延误工作为准。物资到达时,首先将申购单及原始单据核对是否相符(数量、规格、质量要求是否相符)。其次再与原始单据和实物核对,验收无误后,填制收料单。
3、做好各类物资的日常核查工作定期盘点。库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如发现物料失少或因质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)须报废处理的,必须填写专门报告上级主管审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。
4、按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放,物资摆放整齐、库容干净整齐。
5、定期进行各类存货整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,上报主管及时加以处理。
6、根据各种货物的不同种类及其特性,结合仓库条件货物摆放合理有序,保证货物的进出和盘存方便。对于易燃、易爆、剧毒等货物,应跟其他货物区分管理,并在该区标示警示标语。
7、保管员必须24小时在岗,有事请假,必须有人顶岗。吃住在库,保证物资材料出入库正常运行。
8、保管员设置两套账,即手工记账和电脑录入相结合,每日终时,根据收料单、领料单记账,核对库存是否一致,紧密配合会计,核对单据,做到帐物相符。
9、每月最后一天下午6时为结账时,将当月发生的物资材料出入库单据汇总,打印工程物资明细表两份,一份交会计,一份自行保存。
10、仓库内严禁烟火,离岗时锁好门窗,做好防火防盗。
(三)、入库管理
1、仓库管理员必须凭送货单办理入库手续,杜绝只见单据不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待入库物料处理放在待入库区域内,不得与已入库物资混合放置。
3、因工地急需使用而在当地采购但未入库的原材料或物料,必须补办入库手续。
4、已办理入库手续的物资,必须及时分类整理上架,严禁随意堆放。
(四)、物料及产品出库管理
1、物资出库凭证为领料单(以主管签名为准,无签名不准领料,特殊情况主管应电话告知仓管员)方可办量出库,任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。生产工人领料按工艺卡上的数量核发,注明领料人。
2、领用工具须要办理登记手续(如:角磨机,剪刀,卷尺等),使用人有义务爱惜公司财物,如发现有故意损坏或遗失等情况,直接追究领用人的经济责任;劳保用品及低值耗材遵循“以旧换新”的原则发放(如手套、口罩等);劳保用品按月定额供应给个人,如须超额领用须经厂部领导批准,才能重新申领。仓管负责监督旧物的回收情况,必要时须在相关登记簿上登记注明。
3、涉及夜间及特殊情况领取物品,可由厂长到仓库借用簿上签字,并于次日上午及时补单。
4、外出工地领料,须见单发料。工地余料须由领队盘点入库,仓库人员作好退料登记(须注明:退料工地名称,退料时间,领队签名)。
5、公司产品的出库,应统一由仓管员根据业务负责人提供有领导签署意见的合同或相关资料,以此为依据填开出仓单须经厂长签字后发货;门卫值班人员须认真核对产品出仓手续是否齐全确认签字后才可放行,出仓单一式三份,一份办公室留存,一份交仓库留存,一份门卫留存备查。
(五)、外出作业工具出库管理
1、电动工具、五金工具、计量工具等工具类物资需要带到现场作业使用的,一律办理出库登记手续方可出厂,并且在外出作业完毕后及时退还仓库并办理入库手续。
2、班组所需工具统一由班组长负责借用,安装队所需工具统一由队长负责借用,其他人员不允许以个人名义借用工具。
3、借用时,借用人要检查工具的完好性,借用时工具已存在缺陷的,办理登记时要注明情况。
4、仓库保管员必须建立完善的工具借用台账。对非限时借用,由班组负责保管的工具,定期须核查对账一次;对限时借用的工具,须及时核查退还情况,借用时间到期但借用人须继续借用的,要办理续借登记。
5、对于有问题暂时无法使用的工具,仓库保管员应及时告知厂长进行维修,保持工具的完好。
6、工具丢失的,由借用人作书面说明,未做书面说明或经调查属借用人未尽保管责任造成丢失的,按公司相关制度对相关责任人予以处罚。
(六)、外出加工管理
1、对于本厂的部件需要外出加工的,厂长须通知仓管员做好详细的出厂登记,比如:名称、规格、数量、用途等。
2、部件加工完毕入厂时,须有仓管员确认并登记注销该部件出厂的记录。
(七)、工具报废处理
1、仓库保管员定期对拟需要作报废处理的工具按电动工具、五金工具和计量工具分别整理填制《ⅹ年ⅹ月工具报废处理清单》,交上级审批后方可作报废处理。
2、经审批作报废处理的工具,由财务部作销账处理。
3、严禁未经办理审批手续,仓库管理员私自对工具作报废或销账处理。
(八)、废旧物质处理
以旧换新入库的用品备件、劳保用品等废旧物质,五金仓库进行整理归类,经有关领导同意变卖的,由部门主管负责落实变卖工作,并将单据收回财务部。
(九)、其他规定
1、仓管员有检查和监督车间工具使用情况的义务和责任,如发现员工对磨片、口罩、钻头、手套等工具或劳保用品存在乱丢乱放等不爱惜行为,第一次给予口头警告,第二次停止对使用人发放工具或劳保用品,重者给予处罚。
2、有个人工具卡的,工具由自己保管,离职前交回仓库。如有损坏须维修完好再归还,遗失的照价赔偿。
3、仓管员对于员工交回有损坏的工具,有权利询问损坏原因等情况,领用人有义务向仓管员解释清楚,不可有抵触情绪或使用粗言秽语。
4、非仓库人员不能无故长时间在仓库逗留,以免影响仓管员的正常工作。
公司仓库规章制度模板范文篇3
一、为了加强仓库管理,明确生产主要材料,辅助材料,成品及其它物资的验收和保管发放,确保仓库物资有效合理的使用特制定本制度:
1、仓库是物资管理的重要地方,严禁无关人员入内,若需调其他人员配合库管员工作,由领导组织进行;
3、入库物资要分类摆放整齐,并用标签填写品名规格及数量等;
4、物资保管帐,出入库单领料依据及月末报表等,有关资料由库管员负责管理保存,除领导和账务人员,任何人不准查阅上述资料;
5、特殊物资易燃易爆或有毒物品必须单放并做好标记;
6、要做到帐帐相符,帐物相符。
二、库管员要热爱本职工作,坚守岗位,对工作认真负责,听从领导指挥:
1、熟悉本岗位工作职责,严格执行>;
2、配合设计,质检,采购部门,对主要材料进行质检留存,不合格产品不能入库;
3、其他辅助材料等按品名,规格,数量,材质,型号验收,登记存库材料,低值易耗品,小五金,型材等分类账簿;
4、库存要做到日清月结,掌握库存储备情况,新购材料按设计量采购,否则造成库存积压,材料发放严格按图纸执行;
5、凡借出工具要办理借用手续,造成损失,丢失按原价赔偿;
6、每月检查库存,并将所有短缺物品进行汇总及时提出申请,报主管领导补充库存。
三、仓库保管工作流程:
1、凡入库物资要及时清点并填制入库单并签字,由采购和主管领导签字后交到财务做报销凭__,填写入库单时要将供货商的名称,货款交付情况填写清楚,对于供货商直接发货到仓库的,保管员应就材料的质量,价格予以检查,如有异议不能办理入库;
2、生产用料出库应由车间负责人签字后办理出库手续,用料出库时应本着先入先出的原则;
3、车间常用品和工具,需要更换时,以旧换新,保管员才能发放;
4、对超储积压物资分析原因,提出处理建议,同财务做好盘点工作,对盘赢盘亏物资,短缺,损坏(报废),丢失的材料,查明原因,书面上报,经领导批准后在做处理;
5、保持库内清洁,注意防火防盗,本人出库时,要随手锁门,库内物资摆放整齐。做好出库单的管理和装订,不得丢失;
6、每月25日向财务提供按工程名称,材料种类制定的收、发、存及成品库存报表,维修工程材料坚持以旧换新制度。
公司仓库规章制度模板范文篇4
为保证仓库管理工作的正常化,库房物资安全,保障职工的身体健康和公司财产物资的安全,特制定本制度:
第一条仓库管理人员,应熟悉本仓库所存放物质的性质,保管办法及注意事项,并会正确地使用本仓库的安全设施及消防器
第二条仓库管理人应经常向作业人员进行安全技术管理方面的教育。
第三条库内存放的产品要按规定排列整齐,不得紊乱。入库时按产品日期分别挂牌标明,决不允许因保管不善造成意外事故和损失。
第四条库内产品不得擅自堆积太高,应规定库内安全容量,堆积咋外的挤塑板材必须整齐、上面必须覆盖遮荫布以免日晒及风吹造成损失。
第五条同一库内不得乱放互相起作用或互相影响的产品,应放置性质相同的产品,库管应指导员工按照区域入库,入库时根据区域大小由里向外4-5排进行码堆。出库时由外向里4-5排推进。
第六条各库的照明系统,须按时联系有关部门及时作好技术检查,检修,以免失效。
第七条仓库用的一切防火设备要经常检查,保证完整好用。其数量按规定配备。严禁将库房消防设施挪开,发现其他人员挪用消防器材处50-100元罚款。
第八条仓库内部和周围,严禁烟火,一旦发现在库房内吸烟每次处以50元罚款。
第九条仓库保管员每天上下班时,对库内外要巡视一次,门窗是否牢固,员工上下班是否将门窗关牢,是否有其它异状发生,如有可疑情况应及时向有关部门报告以便追查处理。砂浆车间、腻子车间由于其生产特性其生产车间又是仓库,作业人员下班必须将门窗关闭,发现下班后门窗没有关闭的处以100元每次,库管相应处罚50元。
第十条仓库周围和内部,不得有垃圾或易燃物品积存,以免引起火灾。以上两个车间产生的废品袋管理人员必须每一星期清理一次,保证库房周围干净卫生。第十一条外来人员未经仓库主管领导批准不得擅自进入仓库。仓库周围要保持清洁。不得存放易燃易爆物品,道路要保持畅通无阻。
第十二条处罚
(1)对本规定执行不力的当班人员、管理人员分别处100元、200元罚款,造成事故的,根据事故轻重和损失大小处200-1000元罚款,特别严重的解除劳动合同,
(2)对违反规定,在仓库抽烟动火人员处100元罚款,并责令其参加安全教育。当班人员不及时制止的,处50元罚款。
公司仓库规章制度模板范文篇5
为加强我项目部的物资管理工作,规范物资采购行为,提高物资供应质量和管理水平,使物资管理规范化、制度化,保证施工生产需要,结合达成建设指挥部物资设备管理实施细则及公司物资管理文件,对我项目部物资采购、现场管理、仓库管理等进一步明确、规范,从而使物资管理有章可循,有据可依,达到规范化、制度化。
一、物资采购
项目部应结合项目实际情况,综合考虑项目开工时间、物资招标时间、物资生产周期及运输时间等诸多因素,由技术部门就所需物资的数量、质量、技术、成本控制(计划部门提供)等方面提前编制材料计划同时注明到货时间(材料计划中应包含各区间站场的分数量),经专业负责人、项目部领导审核后提报物资部门。各专业负责人对材料计划一定要仔细审核、严格把关。
如在施工过程中出现物资用料变更,技术部门应及时通知物资部门,并提报书面材料变更计划。物资部门及时安排采购同时按照计划及库存数量进行调配,避免影响工期。若变更后出现已到货但不再使用或数量超过实际使用计划的材料,物资部门应做好记录同时提报技术部门一份。
收到材料计划后,物资部门应首先根据达成建设指挥部物资设备管理实施细则会同技术部门区分甲供、甲控及自购物资材料,并及时准确地提报物资采购计划(含编制说明、计划编制的依据、附物资明细数量及特殊要求、供货时间、招标时间等)。保证材料及时供应。
物资部门采购的每批或每种材料都必须有技术部门提报且签字确认的计划,不能擅自采购材料。
二、现场收发料
1、收料
(1)物资到场后物资部门应及时通知相关技术人员、安质人员及监理工程师,对到场物资材料对照进料单验规格、品种、数量、质量(如:金具、支柱等钢制品表面是否有毛刺、裂纹,瓷瓶表面是否完好无损,与所定材料规格型号相符)查收是否有合格证、质量证明书等资料等严格检查,需要做抽样试验的要严格对所到材料做好抽样抽样试验,将实验报告交付相关人员,如发现问题不予签收且要单独存放并填写验收记录,同时及时与生产厂家联系处理。
(2)到货物资经验收合格后,材料员要在2天内对所到材料做好报检。
(3)并按出厂发货单进行点收,并登记入库,经办人必须签字。
2、发料
施工过程中为有效控制材料,避免浪费,物资验收合格入库后,保管员不得随意发放材料。
劳务队领料前,技术部门必须提供相应的领料计划,注明编制时间、施工地点及施工队名称,经专业负责人审核签字后一式三份,技术、物资、施工队各一份并做好备案。各劳务队必须固定领料人,并在上场后将该队伍有权领料人姓名,职务、联系电话等资料提报我物资部门。物资部门将根据领料计划对持相同计划的劳务队有权领料人进行发料。
技术部门编制的领料计划必须注明使用部位,并随时与先期编制的材料计划进行核对,避免出现前后矛盾。物资部门将严格按照技术部门提供的分区间站场进行限额供料,发现超领,若无技术部门提供的变更通知将不予发料。
材料发放过程中,材料员要随时掌握库存、到货及发放数量,提报物资部门计划未到数量,加紧催货。同时应具有前瞻性,当发现库存材料可能将无法满足现场的实际用量时,立即向指挥部反应,物资部门会同技术人员结合现场施工情况核对材料计划查找原因,是计划数量未到全还是原计划数量有误,提前采取措施。
材料发放后,材料员必须做好发放登记。严禁出现“现场材料无人看管、随便使用、材料员对材料收发数量不清的现象。
物资直接运送工地的,材料员应做好发放记录,并要有相应人员签字,材料员或其它人不得代签。
三、库房管理
1、库存物资必须分类保管,合理苫垫,堆放整齐,分别挂牌标识,保持料库清洁整齐。
2、仓库具有防锈、防腐、防潮、防毒、防火、防爆、防盗等措施。
3、爆破材料要设专人保管,不能同其它物品混放,炸药和雷的管分开保管,严禁放在有电源或不安全的地方。
4、保管员要根据收发料单建立材料明细帐、收发料流水帐,坚持物资循环自点,做到帐卡物相符,帐目清楚。另外,材料入库后,保管员搜集保管好合格证、质量证明书。
四、工器具管理
对于施工生产过程中所需的工器具,根据施工时间、人员等情况,技术部门应及时提报计划,经项目部领导审核签字后,交由物资部门。物资部门根据各专业计划,统一进行调配或采购。
精密仪器上场前必须经相关资质部门检验合格后方可用于施工。
常用的工具及工程器材要妥善保管,积极修理,延长工具使用期限。在领用时要填写“领用工具器材保管卡”,材料员要建立“工具器材清单”,做好发放登记。各专业不可私自对工器具进行调配,如出现损害或丢失,谁签字谁负责。
公司仓库规章制度模板范文篇6
一、目的
为了进一步加强仓库的管控,建立完善的操作流程,明确岗位职务及责任。提高各岗位的工作效率,减少以至杜绝出错率。
二、对象
仓储部门各岗位人员
三、工作内容
1、仓库部门分类:
仓库主管
制单部
发货部
2、工作职责
2.1仓库主管:
1、掌握仓库产品的库存情况及采购计划(计划明确到每日、每周、每月)。
2、协调仓库各岗位工作上的&39;合理衔接,确保仓库日常工作的顺畅进行。
3、处理与公司其他部门的沟通和协调。
4、仓库工作人员安排不足及异常及时通知行政部门。
5、对仓库人员工作时间做出合理安排。(活动大促上班时间的变动)
6、需要仓库主管统计考勤表、月报表,跟行政、财务核对。
7、负责仓库固定资产的管理(电脑、打印机、电子称等)。
8、组织仓库人员定期进行产品的整理盘点。
2.2制单部:
1、确保每天17点之前的订单都能正常审核打印。
2、负责对总部来货的检验查收,确定数字正确方可入库,并录入ERP软件库存。
3、实时了解仓库库存,统计备货表格,每月底交给仓库主管核实。
4、及时取得运营活动方案(及时了解具体活动产品、预估活动销售数量、活动时间跨度),做出系统和产品的调整,并通知仓库主管并反馈运营。
制单专员:
1、准确打印各平台每天交易成功的发货单、快递单(确保每5点之前的订单都能正常打出、点击发货)。
2、根据客服备注、客人留言正确审核订单,保证后台发货的及时性。
3、负责抽取底单、扫描上传揽件信息,对快递单进行分类保存、方便售后查询底单。
3、负责各店铺促销活动E电店的设置。
4、对需要开发票的订单开具发票。
仓库文员:
1、负责产品的出入库登记。
2、与客服沟通处理疑难件(该地址、换快递、分地址发等等)并告之制单员。
3、处理退货登记及售后的补发,退货产品入库,影响二次销售的次品的退货登记。做账、做平库存(错发,漏发,补发,退货,送人;处理)
4.1退货、不影响二次销售产品的入库登记、E店宝做账。
4.2退货、影响二次销售产品退回总部的做账。
4、根据销售情况,统计制作每日、备货表格,每月底交给组长,由组长交给主管。
2.3发货部:
1、负责仓库包材的管理以及分类摆放。
2、负责对来货的检验查收,确认产品名称、数量、正确无误后入库。
3、对仓库打包耗材的统计,库存不足维持正常销售10天或有大型活动时需要进货时及时告知仓库主管。
4、制定打包的标准规范和执行。
5、负责计划大促活动的仓库准备工作(主打产品提前打包、耗材的切割等)。
仓库管理员:
1、整理发货订单并分类,仔细核对订单信息、产品,对订单进行配货。
2、负责产品的分类摆放以及货架上产品的补货,保持仓库的整齐、干净。
3、负责产品的出入库管理,做到凭单出入库。
4、合理规划仓库产品的摆放以及库位的管理。
5、仓库出现异常在自己处理不了的情况下(缺货、安全隐患等),及时告知主管。
6、负责仓库的货品的管理,注意仓库的防火、防盗、防潮、防害、确保产品的安全。
验货称重专员:
1、检查发货单与快递单是否匹配。
2、检查产品是否有错配,漏配,多配。
3、负责灌装产品气泡膜的包装。
4、负责打包好产品的称重上传重量和包裹的摆放。
打包专员:
1、对验货完的产品进行打包操作。
2、检查快递单与面单是否匹配,确保信息正确。
3、负责仓库日常卫生。
3、仓库人员组成
仓库主管:
制单部:
发货部:
4、仓库工作流程
4.1准备流程
1、制单组长跟主管沟通根据日常销量哪些产品库存需要补仓。
1.1西湖龙井库存不足销售2天的产品补货数按7天的量安排补货。(注:单品日销量超100罐的备货数可缩短到3天)
1.2非西湖龙井库存不足销售5天产品补货数按15天的量安排补货。
2、打包人员开始提前打包。
2.1日常销售爆款产品的提前打包,(如E包的杯子)
2.2成品来货入库前的初包装,(如礼盒的气泡膜包裹等)
2.3大促活动前三天,对主推产品的打包,针对量大单一的产品。
3、制单专员开始抓单审单,打印发货单、快递单。
3.1单次审单不可超过200单,方便如改收货信息、退换货、改快递等异常单的查找。
3.2审单发货时间,正常销售日必须做到第一批单子10:30之前点发货,第二批单子12:00之前点发货,第三批单子14:30之前点发货第四批单子16:30之前点发货,第五批单子17:30之前点发货。(第五批单子顺丰快递优先打印)
4.2发货流程
1、由制单员将当天发货的快递单、面单,交给仓库管理员配货。
2、配货员根据汇总单用购物车配好当批需要发货的产品总数,然后进行单笔订单的配货。
2、仓库管理员配好每一笔订单需通过验货专员进行验货。
4、通过验货专员检验确保订单正确再交由打包专员进行打包。
3、发货单放入包裹中一并寄出。
5、一批单子全部打完之后由打包员配合验货专员进行称重登记。
6、称重完的包裹,由验货员根据快递的不同,放在规定的区域内。
4.3应急方案的制定
公司仓库规章制度模板范文篇7
1.物品验收:
(1)仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收,并做到:
①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收;
②发票上的数量与实物数量不相符,但名称、规格、型号相符可按实际验收;
③对购进的物品已损坏的不验收
(2)验收后,要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单,一式四份,其中一份自存,一份留仓库记账,一份交采购员报销,一份交材料会计。
2.入库存放:
(1)验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管;
(2)进仓的物品一律按固定的位置堆放;
(3)堆放要有条理、注意整齐美观,不能挤压的物品要平放在层架上;
(4)凡库存物品,要逐项建立登记卡片,物品进仓时在卡片上按数加上,发出时按数减出,结出余数;卡片固定在物品正前方。
3.保管与抽查:
(1)对库存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬,防霉烂变质,将物资的损耗率降到最低限度。
2)材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查,检查是否账卡相符、财物相符、账账相符。
4.领发物资:
(1)领用物品计划或报告:
①凡领用物品,根据规定须提前做计划,报库存部门准备;
②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好,做好目录,准备好物品,以使取货人领取。
(2)发货与领货:
①各部门各单位的领货一般要求专人负责;
②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单介、用途等)并签名,仓管员凭单发货;
③领料单一式三份,领料单位自留一份,单位负责人凭单验收;仓管员一份,凭单入账;材料会计一份,凭单记明细账;
④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。
(3)货物计价:
①货物一般按进价发出,若同一种商品有不同的进价,一般按平均价发出;
②需调出酒店以外的&39;单位的物资,一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。
5.盘点:
(1)仓库物资要求每月月中小盘点,月底大盘点,半年和年终彻底盘点;
(2)将盘点结果列明细表报财务部审核;
(3)盘点期间停止发货。
6.记账:
(1)设立账簿和登记账,账簿要整齐、全面、一目了然;
(2)财簿要分类设置,物资要分品种、型号、规格等设立财户;
(3)记账时要先审核发票和验收单,无误后再入账,发现有差错时及时解决,在未弄清和更正前不得入账;
(4)审核验收单、领料单要手续完善后才能入账,否则要退回仓管员补齐手续后才能入账;
(5)发出的物资用加权平均法计价,月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份,记账员、部门、财务部门一份;
(6)直拨物资的收发,同其他人库物资一样入账;
(7)调出本酒店的物资所用的管理费、手续费、不得用来冲减材料成本,应由财务部冲减费用;
(8)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账,发出时按加权平均法计价;
(9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资,于月底估价发放,待发票、税单、检设费等收到、冲减估价后,再按实入账,并调暂估价,报财务部材料会计调整三级账;
(10)月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计;
(11)与仓管员校对实物账,每月与财务部材料会计对账,保证账物相符、账账相符。
7.建立档案制度
(1)仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿;
(2)材料会计的楼案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。
公司仓库规章制度模板范文篇8
一、物资的验收入库仓库管理制度
1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。
2、对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,经使用人、货管科主管签字后,库管员、财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。
3、库管要严格把关,有以下状况时可拒绝验收或入库。
a)未经总经理或部门主管批准的采购。仓库管理制度及流程。
b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c)与要求不贴合的采购物资。
4、因生产急需或其他原因不能构成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填"入库单"。
二、物资保管仓库管理制度
1、物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到"二齐、三清、四号定位"。
a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。
b)三清:材料清、数量清、规格标识清。
c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。仓库管理制度及流程。
2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正
3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发仓库管理制度
1、库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。
2、库管员根据进货时间务必遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
3、领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用者,使用者按要求填写请购单,经总经理批准后交采购人员及时采购。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。
5、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡,并由领用人和总经理签字。
四、物资退库仓库管理制度
1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续。
2、废品物资退库,库管员根据"废品损失报告单"进行查验后,入库并做好记录和标识。
仓库管理制度小结:
1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资,做到准确,质量完好,确保安全,收民迅速,面向生产,服务周到,降低费用,加速资金周转。
2、仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划,合理布局;内部要加强经济职责制,进行科学分工,构成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化,应用现代管理技术和abc分类法,不断提高仓库管理水平。
库房管理目的:
(一)仓库标准化管理,保证材料及产品在存储期间的质量。
(二)及时为生产带给优质的材料、零配件以及半成品。
(三)及时为销售部门带给合格优质的产成品。
(四)明晰、完整、及时记录出入库状况,定期与财务部汇报数据。
(五)出入库管理办法:原材料和成品按以下九个大项分类管理。
公司仓库规章制度模板范文篇9
(一)总则
1.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资,做到数量准确,质量完好,确保安全,收发迅速,面向生产,服务周到,降低费用,加速资金周转。
2.要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划,合理布局;
内部要加强经济责任制,进行科学分工,形成物资分口管理的保证体系;
业务上要实行工作质量标准化,应用现代管理技术和ABC分类法,不断提高仓库管理水平。
(二)物资验收入库存
1.物资入库存,保管员要亲自同交货人交接手续,核对清点物资名称、数量是否一致,按物资交接本上的要求签字,应当认识到签收是经济责任的转移。
2.物资入库存,应先入待验区,未经检验合格不准进入货位,更不准投入使用。
3.材料验收合格,保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位,钢材应涂色标志,入库存单各栏应填写清楚,并随同托收单交财务科记账。
4.不合格品,应隔离堆放,严禁投产使用。如工作马虎,混入生产,保管员应负失职的责任。
5.验收中发现的问题要及时通知主管领导和经办人处理。托收到而货未到,或货已到而无发票,均应向经办人反映查询,直到消除悬事挂账。
(三)物资的`储存保管
1.物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工,凡吞吐量大的落地堆放,周转量小的货架存放,落地堆放以分类和规格的次序排列编号,上架的以分类四号定位编号。
2.物资堆放的原则是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根据货物特点,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,文明整齐。
3.仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责,物各有主,事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员不得采取“发生盈时多送,亏时克扣”的违纪做法。
4.保管物资要根据其自然属性,考虑储存的场所和保管常识处理,加强保管措施,达到“十不”要求,勿使国家财产发生保管责任损失。同类物资堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有回旋余地。
5.保管物资,未经主管领导同意,一律不准擅自借出。总成物资,一律不准折件零发,特殊情况应经主管领导批准。
6.仓库要严格保卫制度,禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火,明火作业需经安保部门批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
(四)物资发放
1.按“推陈储新,先进先出,按规定供应,节约用料”的原则发放材料。发料坚持一盘底,二核对,三发料,四减数的原则。对贪图方便,违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失,保管员应负经济责任。
2.领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途,核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划;
属限额供料的材料应符合限额供料制度;
属规定审批的材料应有审批人签字。同时,超费用领料未办手续,不得发料。
3.调拨材料,保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等,应立即通知开票人更正后发货。
4.对于专项申请用料,除计划采购员留作备用的数量外,均应由申请单位领用。常备用料,凡属可以分割拆零的,本着节约的原则,都应拆零供应,不准一次性发料。
5.发料必须与领料人和接料车间办理交接,当面点交清楚,防止差错出门。
6.所有发料凭证,保管员应妥善保管,不可丢失。
(五)其他有关事项
1.记账要字迹清楚,日清月结不积压,托收、月报及时。
2.允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏,每月都可以上报,以便做到账、卡、物、资金四一致。
3.创造五好仓库是每个保管员努力的方向,每月对仓库进行一次检查,以促进创五好仓库的开展。
4.保管员调动工作,一定要办理交接手续,移交中的未了事宜及有关凭证,要列出清单三份,写明情况,双方签字,科领导见证,双方各执一份,报科存档一份,事后发生纠葛,仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损,除原价赔偿外,还要给纪律处分。
5.库存盈亏反映出保管员的工作质量,力求做到不出现差错。
公司仓库规章制度模板范文篇10
1.目的:
控制产品储存过程的卫生条件,防止产品受到污染;
2.适宜范围:
适用于产品储存过程的卫生控制
3.主责部门:
生产部;
4.负责部门:
仓管;
5.具体要求:
5.1食品辅料及成品库卫生管理
5..1.1食品原辅料进厂必须具有食品合格证。
5.1.2进厂的食品原辅料须由品管部门人员验收合格后,并记录验收结果,才能投入生产使用。
5.1.3仓库地板应保持干净清洁,做到地面无灰尘,屋顶无蜘蛛
5.1.4食品入库后,按入库先后批次生产日期分别存放,并对库存食品定期进行卫生质量检查,做好质量预报工作,及时处理有变质征兆的食品。
5.1.5成品库存放食品时,要按批次存放,做到先入先出且不得挤压。
5.1.6严禁库房存放有毒有害及放射性物质和危险物品。
5.1.7食品储存工程中,应及时防霉及库房保持适当的温湿度。
5.1.8食品在仓库中的堆放要有足够间隙,不可过分密集,库房应铺木制垫板,食品放在垫板上并与地板墙壁间保持一定距离,熟食品不能着地。
5.1.9过期及发霉虫蛀腐朽变质的食品原辅料、成品,不能存放,应及时清理出库。
5.1.10、贮存食品原辅料、成品的库房不得残留异味。
5.1.11、应定期对仓库进行清扫与消毒,消毒前应清库并注意消毒剂对食品的污染。
.51.12、库房应做好防雨防潮工作。避免库房漏水。
5.1.13、库房应做好防鼠、防虫措施。
5.2、冷藏保鲜库的卫生管理
5.2.1、冷藏库设有精确控制温度的装置,要求温度恒定,按温度要求准确控制,尽量减少温度的波动。
5.2.2、冷藏库周围场地和走廊及空气冷却器应经常清扫,定期消毒,冷藏库及工具设备应保持清洁,注意搞好防霉除臭和消毒工作。
5.2.3地面应经常打扫清洗,做到不残留污水污泥。
5.2.4、食品应按入库日期批号分别存放,先入先出,防止冷藏食品超过期限,在贮存过程中,应做好卫生质量检查预报工作,及时处理有变质征兆的食品。
5.2.5、库房应定期消毒,可使用次氯酸钠消毒液,消毒前将食品全部搬出,消毒后经通风凉干后方可使用。
5.2.6、库房不得残留异味。
5.2.7、库房不得存放有毒有害物质及带有污染源的物品。
5.2.2.要求车间四壁门窗洁净,地板及天花板保持干净清洁且无漏水,墙壁无脱落物,墙裙无青苔污渍。
5.2.3.生产过程中,严禁开启门窗。
5.2.4.生产车间所用器具生产前后都应保持整洁并合理放置。
5.2.5.生产用刀器具、水池、工作台要求清洁,不得残留铁锈、污垢。
5.2.6.严禁车间内存放有毒有害物质及生产无关的物品。
5.2.7.严禁车间内吸烟、进食及随地吐痰。
5.2.8.严禁患五大病症者应及时脱离岗位,待全愈后方可上岗从事生产。
5.2.9.严禁闲杂人员入内。
5.2.10.严禁上岗人员串岗打闹及从事与正常工作无关的事项。
5.2.11.必须做到生产后及时清理废物料及垃圾离开车间,严禁车间内存在垃圾死角。
5.2.12.排水沟应及时清理,做到流水畅通且无废渣残留及污水污泥。
5.2.13.当天废弃物应盛放在规定地点规定密闭容器内,做到当天垃圾当天处理出厂。
5.2.14.各种生产生活用水储水池应定期清洗消毒,保证用水质量。
5.3.生产过程中的卫生管理
5.3.1食品生产使用的原辅料应符合国家食品卫生标准。
5.3.2.生产过程中,由专人负责并严格按照制定可行的配方投放用料且做好详细记录。
5.3.3.生产工艺的各种参数指标由专人负责监管并且详细记录存档。
5.3.4.由卫生管理人员对生产设备、工具及容器清洗干净后消毒等进行监管符合卫生要求方可使用。
5.3.5.各工序使用的工具器具容器应加以区别并标志着生与熟用工器具分开,不得混用以防止污染。
5.3.6.食品生产操作中各工序应严格按原料、半成品先来处理的原则,以免因积压过多而发生变质现象,加工过程中注意剔除和避免混入一切杂物,加工下来的废料,废品,必须放在指定的容器内并及时清理。
5.3.7.食品生产使用添加剂时,必须使用由国家指定工厂的符合质量标准的食品添加剂,不得使用不合格产品和非指定工厂的产品。
5.3.8.生产过程中,必须保持作业现场有充足光线。
5.3.9.生产作业现场不允许存放与生产无关的东西。
5.3.10.生产用水的各项卫生指标检验应符合国家用水标准
5.2.8、冷藏库应密闭无漏风,且做好防鼠、防虫措施。
公司仓库规章制度模板范文篇11
一、库房管理员的岗位职责
1、负责物资的保管、发放工作,做到保证供应、合理储备、安全卫生、合理利用仓库,分门别类保管好各类物品,保证库房的整洁,卫生,要做到先进先出,防止损耗变质,每月向部门经理报送滞销物品的报表(附样表)。
2、与供应部门及时沟通信息,制定各种物资存量的最高,最低储备定额,并及时根据定额督促申购进货。
3、仓库保管员对所掌握的物品负有保管、保养、监督和检查的责任,严格执行物品的收、发、领、退等规定,发放物品一定要凭手续齐全的领料单,违者将给予书面警告处理。
4、坚持执行管理制度,掌握管理业务,随时掌握财产的数量、规格、定价用途、性能和使用时间等情况。库存物品要适量,做到不积压浪费,又保证营业部门用量。
5、定期(每月)清点库房存货,保持帐物相符。
二、库房的管理制度
1、入库物资到库后,根据入库单、发票或验收单,认真进行数量和质量的复查。
2、根据入库单和领料单及时输入电脑,经常核对实物,做到日清、旬对、月盘,保持帐实相符。
3、所有外购物品均需验收后方可入库或领用,不合格的外购物资,未付款的应予退货,已付款的应向供应单位索赔,订有供货合同的,还应按合同规定的违约责任要求对方给予赔偿,质量等级下降,酒店尚可使用的以不影响酒店的服务质量的前提,应视情况予以退货或按货论价,要严格按《供应商管理制度》执行。
4、盘点后应及时填制库存物品损益报告单,说明原因。如因供货单位发货不足的,应由采购部与对方单位交涉补足。仓库盘存属正常范围内的短缺、损坏,应填制损溢报告单,说明情况,经部门经理查实,总经理批准后,予以核销。属酒店员工工作失职发生的缺少、损坏,应填损溢报告单,说明情况,同时追究有关人员的责任,给予处理。
5、物品盘盈时,应查明原因,任何部门和个人不得隐瞒不报,不得抵补短缺和损失,移作他用。
三、仓库的领料程序
1、干调、物料及用品必须实行领取制度。出品部各菜系领用干调,物料时必须有行政总厨或总厨助理签字。酒店其余各部门领用物料必须有部门负责人签字。仓库保管员凭手续齐全的出库单办理出库。
2、库房管理员发放物品时,要按出库单所列的品种、规格、数量逐项点发,不得代替。
3、各部门在领用调料,物料等时必须在规定的时间内进行。后附《仓库领料时间表》。特殊情况除外。
4、各部门领用物品如有多余时,应及时退回库房,退回时,以红笔填写出库单。
5、领料程序示意图:
公司仓库规章制度模板范文篇12
一、 目的
为加强仓库管理,保证库房规范、高效、有序运作,保障公司财产物资安全,减少不良、呆滞物料损失,降低库存占用资金,满足正常经营的需求,制定本制度。
二、 适用范围
适用于公司所有仓库,包括所有产品的管理。存放于仓库的物品参照本制度执行。
三、内容仓库管理职责及目标
1、 高效有序地进行产品的收发作业,保证出入库数量准确且合乎质量管理、订单管理和财务管理的要求;
2、 库房管理科学、有序,货物摆放整洁、整齐,合乎货物贮存和安全管理的要求;
3、 单据、管理有序,登记及时、准确。电脑入单及时、准确;
4、 定期和循环盘点,及时查处差异,保证帐、物一致
5、 及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理,减少不良损失,降低库存资金占用;
7、 做好防火、放水、防盗等安全防护工作,保障仓库财产物资的安全。
四、 仓管人员应具备的基本技能
1、 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序;
2、 熟悉仓库管理制度及相关管理流程;
3、 具备一定的快速消费品知识,熟悉公司经营产品;
4、 具备一定的质量管理知识和财务知识;
5、 懂电脑操作。
五、 收货验收
1、 货物进仓,需核对订单(日期及入库时间)。待进仓物
产品、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。
2、 产品进仓,必须采用合适的方法计量、清点准确。
3、对验收不合格或有异议的产品,需上报上级领导,提出解决方案。
六、 货物出仓
1、 货物出仓,需由仓库管理员盘点并与提货人确认,方可出库。
2、 本公司送货的,送货人/提货人必须是业务部门指定人员;外单位自行提货,必须核对提货人身份及授权委托。
3、 当天出库数量,需由仓库管理员与配送人员共同确认,并由配送人员开具《出库单》,交仓库管理员签字确认,并交财务备档。
4、 正常产品出仓,必须是合格物料。不合格产品发出,必须由总经理授权。
5、 严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用,需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期(一般不超过三个工作日)。如需招待、赠送等情况,需报总经理审批,并及时办理出库手续,并报财务备档。
七、 产品堆码及库房管理
1、 仓库应根据经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。
2、 所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐,小件物料上架定臵摆放。堆码规整、整齐,收发作业后按上述要求及时整理。
3、 物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新,摆放于对应货物当眼明显位臵。
4、 仓库设施、用具、杂物,如清洁工具等,在未使用时应整齐地摆放于规定位臵,严禁占用通道或随意乱丢乱放。
5、 现场(包括办公场所及库房)整洁、干净,如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫,符合管理要求。
6、 严格按“先进先出”原则发出货品。
八、 安全防护
1、 保证库房通风、干燥,做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。
2、 严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放臵于符合安全管理要求的独立的库区。
3、 定期巡查保管物资的贮存质量,对超保质期物料及时报复检。
4、 未经许可,除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库,搬运完毕,不得在仓库逗留。
5、 仓管人员于下班离开前,应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭,确保仓库的安全。
九、 单据及电脑数据处理管理
1、 单据管理
① 日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放;
2、 电脑数据处理
每月需把出入库登记表,整理并备档。月末库存转入下月② 当天的进出仓数据必须当天处理完毕。特殊情况(如下班后)需报总经理同意。
③ 暂未实施电脑管理的仓库,也应及时且日清日结地将收发情况登记入手工帐。
十、 盘点及对帐
1、 仓库需根据产品重要程度及价值高低设定盘点频度,进行循环盘点。原则上要求所有库存物品每月至少循环一次。
2、 物管中心应在财务部的组织下,每月至少组织两次全面盘点。时间为每月15号、30号。
3、 盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时,应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。若为保管责任短少时,则由仓库经管人员负责赔偿。
4、 仓库应及时与财务进行对帐工作,
对帐数据应以电脑记录为准(手工管理的仓库暂以手工帐为准)
发现对帐差异,应及时查证原因并予以更正。如有损失或其他异常情况应及时报告财务部门。
十一、 呆滞、不良品处理
1、 仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品,至少每月定期填报一次;
2、 对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料,应随时填报处理;
3、 对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。
十二、 沟通协调及服务
1、 仓库及仓管员必须具备良好的服务意识,保持良好的服务态度,客户优先,生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时,应不卑不亢、以理服人。
2、 对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤”进行良好沟通直至问题解决。
十三、 人员变动及移交
1、 仓管人员变动,必须办理交接手续。移交事项及有关凭证,要列出清单,写明情况,双方签字,领导见证。事后发生纠葛,仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损,照价赔偿。
2、 应移交事项包括但不限于:
① 经管的货物;
② 单据及经管的文件、档案资料;
③ 经管的操作设备、设施、工具及文具用品等;
④ 未了应跟进事宜。
十四、 检查、监督与考核
财务部负责对仓库的整体运作及单据、档案管理实施指导、检查、监督与考核。
职责
1、仓库组长:
(1)在主管的领导下,全面负责公司各个仓库的管理工作,保证市场需求。
(2)制订仓库管理制度及人员分工。
(3)合理协调仓库收发货,确保帐、物一致。
(4)监督仓管员做好仓库管理及防尘、防锈、防盗工作,产品管理工作。
(5)负责仓库报表的审核并按时上报主管。
(6)安排仓库每月两次盘点,季度盘点、年度盘点,并不定期抽点。
2、仓管员:
(1)负责各产品出、入库管理。
(2)熟悉所保管产品的特点、性能和保护、保管方法。
(3)执行仓管制度,做好物资的收发工作,台账清楚、准确,账、物相符。
(4)做好库存物资的防火、防锈、防蚀、防水工作。
(5)库存物资定期盘存、上报,做到同类产品先进先出。
(6)协助仓库物品的搬运、卸货工作。
(7 )所有产品的出库必须告知仓管员,否则,出现异议由责任人全部承担、
十五、工作流程:
产品入库→仓管员→财务登记
产品出库→仓管员、业务员共同确认
出库出库清单→仓管员确认→财务登记备份→业务员登记 备份
公司仓库规章制度模板范文篇13
为了更好地发挥仓库对材料的调配功能,规范公司仓库的材料管理程序,促进公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作,确保公司资产不流失和所需原材物料的品牌、型号、规格以及质量符合要求,保证仓库材料供应不延误生产进度,并加速资金周转,适应公司发展需要。特制定本管理制度。
一、仓库日常管理
1、保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型建立相应的明细账、卡片。半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账。
2、严格按K3系统和物资管理规定进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务及时逐笔录入K3系统,做到日清日结,确保K3系统中物料进出及结存数据的准确无误。及时登记手工明细账并与K3系统中的数据进行核对,确保两者的一致性。
3、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物一致。
4、保管员要严格控制各类物资的库存量,贵重的或非常用物资实行零库存。并定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要及时编制报表报送上级领导,由相关部门及时加以处理。
5、仓库物资存放要搞好科学管理,分类清楚,排列有序,整洁卫生。特殊物资要与一般物资分类存放,确保安全。
6、经常检查仓库安全,做好五防:防火、防盗、防潮、防爆、防腐蚀。发现问题和漏洞应及时向领导报告。
7、先进仓的物料先发,旧废料根据实际情况合理利用。
8、库存物资系公司财产,不得任意挪用。认真做好各种公用工具的借、收登记工作。
二、入库管理
新购材料入库,保管员根据计划单凭供应收料通知单/供应签字的供方送货单、质检检验合格单等,当场查点物资的数量、规格等准确无误后,办理入库手续。如不能确定验收标准的原材料,应及时通知有关部门和公司领导,确定验收标准后,方可办理入库。产成品入库,保管员据质检单确定为检验合格的产品后,指定车间入库人员按相应品名、规格分类堆放,经双方核实数目后办理入库手续、开具产成品入库单。成品退货,保管员凭物流部门签字的退货通知单接货并认真、准确的填写退货单相关栏目。保管员和物流员双方核对品种、规格、数量正确后共同到财务开据退库单。由保管员登记相关的帐页及K3系统。
各种单据的填开必须正确完整,字迹清楚,并有保管员及经手人签字。
材料接收后,保管员及时登记相关的帐页并录入K3系统。
三、出库管理
1、各类材料的发出,原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续。保管员凭车间主任或统计员开具的领料单发放物料,需领导批准的必须有相关领导的签字方可发放。领料员和保管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可领料。
2、成品发出,保管员必须凭物流部门签字的发货通知单发货并认真、准确的填写发货单相关栏目。保管员和物流员双方核对品种、规格、数量正确后共同开据出门证及出库单。
四、报表及其他管理
1、保管员在月末结账前协助车间及相关部门做好物料进出的衔接工作,与各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。
2、必须正确及时报送规定的各类报表。各种领料单、材料接收单每月20日前送财务部门,并确保其准确无误。
3、库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的必须按审批程序上报领导审核,经批准后才可进行处理,不准自行处理。发现物料丢失或出现质量问题(如渗漏、受潮、生锈、老化、变质或损坏等),应及时向有关部门汇报。
五、保管员工作职责
1、保管员必须作风正派,责任心强,公私分明。努力学习、钻研业务知识,做到四懂二会:懂品名、规格、型号、一般性能用途,懂保管常识,懂业务手续,懂消耗规律。会保管维护,会利废节约代用。
2、准确地做好材料进出仓库的帐务工作和各种报表。
3、严格按照材料的验收要求做好材料验收工作,不合要求或不合格的原材物料坚决不予验收。
4、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
5、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
6、保管员必须严格履行出入库手续,及时准确地记好物资账目,随时反映库存变化情况,在规定时间内办好核算、结账和有关报表。
六、本制度自公布之日起施行。仓库重地,安全管理制度要落实。
公司仓库规章制度模板范文篇14
1、物料仓库应有牢固的房顶,墙壁和地面。门窗有可靠的防护装置。房顶及地下管道层不得与其他房间相通。
2、内敷设的电线应有铁质套管。严禁使用荧光照明,一般物料仓库用白炽灯加防护罩,烟酒仓库使用防爆灯,并将电源开关安装在库外。仓库的工作人员下班时,应关闭或切断电源
3、仓库内严禁吸烟,并应设置适量的灭火器材。存放的&39;物品应按防火要求留出&39;五距&39;:即灯距不少于0.5米,顶距、墙距不少于0.3米。柱距、垛距不少于0.1米)。
4、存放贵重物品的仓库,要安装防盗报警器,并配置防撬锁。
5、物料仓库存放的各类物品应建立账册,定期盘点,做到账物相
6、存放安全应有专人负责,门钥匙有专人保管,严禁无关人员进入仓库,不得在仓库内会客。
公司仓库规章制度模板范文篇15
目的:降低采购成本、提升采购质量、保证采购时效、保障公司正常运营
适用:原材料采购、辅助材料采购、办公耗材采购、临时性物料采购、其它采购
主(抄)送:总经理室副总经理室厂长室财务室仓库本司各生产与职能部门管理条例如下:
第一条采购员的主要工作职责
1、做好采购5r(合适的供应商、合适的品质、合适的时间、合适的价格、合适的数量)管理。
2、采购单的下达。
3、物料交期的控制。
4、材料市场行情的调查。
5、查证进料的品质和数量。
6、进料品质和数量异常情况的处理。
7、与供应商进行有关沟通与协调。
8、公司交办的其它事项。
第二条采购的基本原则:成本效益原则、物料质量原则、进度配合原则、公平竞争原则、集中采购原则。
第三条采购流程
1、收集信息:采购前,采购员必须根据公司所需采购物料的种类,利用现有的资料、公开征求、同行业介绍、专业刊物、采购专业顾问公司或协会、产品展示会、供应商自荐等方式收集所需供应商的信息,并根据其价格、品质、服务、地理位置、存货政策、柔性等情况等进行分析,符合要求的,列入合格供应商(合格供应商的标准:优秀的企业领导人、高素质的管理人员、稳定的员工群体、良好的机器设备、良好的技术、良好的管理制度、良好的地理位置等),并报仓库存档。
2、询价、比价、议价:采购员必须根据采购计划要求,采取多家供应商报价的方式,进行成本分析,价格分析,市场调研来确定采购目标价,并报总经理核准,仓库备档。
3、评估、索样、决定:采购员必须对供应商进行评估,再索取样品进行对比分析,并根据市场行情,分析质量状况和价格变动情况,决定对物美价廉的物料进行购买。并协助仓库做好样品管理。
4、请购、订购:各部门根据实际需求,填写请购单,经相关权限人员核实批准后,报送仓库;仓库人员根据各部请购物料的种类、数量、日期等信息进行分类整理,做好采购计划,以集中采购的原则,通知采购员向合格供应商发出订购信息。
5、协调、沟通、催交:采购员根据采购计划,及时有效地与供应商进行协调与沟通(如品质标准、交货日期、退货协议等等),确保物料按时到达,不得因为品质、数量、交期等原因影响公司正常运营。
6、进货检收:采购回来的物料(包括供应商送货上门的),采购员应及时通知质检人员进行检验,仓库人员对合格物料进行清点入库或直接移交给用料部门。
7、退货:7.1)对合格率未达到要求的批量拒收退货;
7.2)对良莠不齐的部分拒收退货;
7.3)对在生产使用过程中发现的不良品的退货;
8、整理付款:采购物料验收合格后,由质检、仓库等相关人员在进货单上签字确认,呈总经理核准,财务付款。月结的记入台账报核;现金采购的由采购员在财务挂账预支后核销。
第四条采购员原则上不能接受供应商的吃喝宴请以及礼物,无法拒绝的应征得公司同意后方可应邀或将礼物上缴公司。否则,予以吃喝宴请以及礼物金额的三倍的处罚。
第五条严禁采购员索取或接受回扣。如违反禁条,经查实后,予以回扣数额的三倍的处罚,情节严重的,交司法机关处置。
第六条采购事故的处理方法与责任
1、非采购员采购不当的。比如下单采购贴皮板、虎脚、雕刻件等,而客户取消订单或改变材质等原因造成的不良采购的,处理方法如下:a,若供应商还未进行订单的正式生产,由采购员与供应商协调取消此单,请其帮忙将所订原材料用于其它产品的生产。b,若供应商已进行了生产,要求供应商提供准确的生产数量,再协调看此种物料是否会在今后的生产中使用,若将来有用,只需与供应商协调将送货期推后即可。若不可能再用,应尽快与供应商协调以成本价将物料金额算清,并考虑物料报废后是否有利用价值,同时向客户索取已生产物料的赔偿金,尽可能将损失降到最低。责任由公司承担(类似采购事故参照此条执行)。
2、如果供应商交期无法达成时,采购员应先发改善通知书,强烈要求供应商改善,可根据交期未达成而影响公司生产情况的程度,给予扣款或延迟付款,以督导并强制供应商改善,若供应商无法改善,应及时报告并建议更换新的供应商。若既不报告又处理不当时,因而影响公司正常运作的,由采购责任人负担相关损失费用。
3、第二条第7款的退货事项由采购员负责办理。如果7.1)、7.2)中的情形退货未成而对公司造成的损失概由当事采购员承担。
4、由于质检人员的检测失误,致使不良品入库或无法使用,又没法做退货处理的,由质检责任人员与采购责任人分别承担80%和20%的损失。
5、如果某供应商对其所供应的某一物料价格提出上涨时,不管上涨的幅度是否符合市场行情,采购员必需做一个完整的市场调查,核实价格,了解行情,请供应商重新列出成本分析表与报价单,呈报总经理核准,仓库备档后方可实施采购。否则,上涨部分由采购责任人承担。
第七条采购激励
采购员应充分利用广泛的采购资源、运用询比议价技巧,在不影响品质与公司正常运作的前提下,最大限度地将采购成本降到最低。如果在材料市场没有大的变化的情况下,按原计划进行的物料采购,对于比目标价低出的部分,公司给予当事采购员差价的20%的奖励。
第八条本制度由各部门负责人与相关人员配合行政人事部监督落实执行。
第九条行政人事部对本制度享有最终解释权。
第十条本制度经厂长审核,呈总经理核准后生效,修订时亦同。