单位食堂管理制度大全

通过建立和完善制度，人们可以明确各项业务活动和流程执行过程中需要关注的风险点或注意事项。怎么写出优秀的单位食堂管理制度大全？这里给大家分享单位食堂管理制度大全，方便大家学习。

单位食堂管理制度大全篇1

一、制定目的

为加强林业局食堂的规范化管理，提高食堂服务能力服务和质量，为全体干部职工营造良好的就餐环境，特制定本制度。

二、职责分工

(一)食堂管理员

1、遵守财务制度，按要求做好用餐人员记录和收支流水账，月末递交财务作为成本核算的依据，按规定程序结算报账;

2、负责食堂所需主副食原料及每日菜品的采购，严把质量关，尽量做到品种多样化，精打细算，合理安排用餐量;

3、督促食堂工作人员搞好卫生，做到厨房、餐厅及周边环境的干净整洁，保证饮食安全;

4、经常对食堂电气设备、水电设施进行保养和检查，发现不安全隐患及时相应采取措施;

5、管理好食堂炊具、餐具、桌椅、电器等固定资产，按需及时添置有关设备，确保食堂工作的顺利运作;

6、对统一购入的商品物资物品进行清点验收和入库保管，有需要时按规定凭单发放。

(二)食堂工作人员

1、厨师：负责每日购入菜品的验收，按时准备一日三餐，注重饮食的荤素搭配;确保物品在保质期内用完，不造成浪费;负责厨房炊事设备的安全使用，杜绝意外事故发生。

2、副手：负责厨房、餐厅及周边环境的清洁卫生，经常保持室内外干净整洁;做好菜品洗切、调料备用等等烹饪前期工作;做好厨灶具、餐具的清洗和消毒，每天用餐完毕要将餐桌收拾干净，椅凳摆放整齐。

(三)办公室负责人

1、监督检查食堂安全卫生、饭菜质量、执行管理制度等情况，定期征求干部职工意见，针对出现的问题制定改进措施;

2、负责各种内部派餐申请的核实和确认，严格按照规定标准，及时下达派餐意见;。

3、负责公务接待申报事项的签批，监督公务接待管理制度的有效执行。

(四)财务室负责人

1、复核食堂每月收支金额，审核报账单据，核定局机关干部职工在食堂就餐人数和单位应补贴费用;

2、根据实际需要提出接待物品采购计划，计划内容包括需购商品名称、数量、单价、金额、供货商等，报局领导批准后负责组织采购。

3、做好接待物品出入库登记，统计结存数量，定期会同食堂管理员、办公室负责人对库存物品进行盘点核对;

4、定期进行成本核算，严格控制支出，为食堂管理的规范化提出合理性建议。

三、管理内容

(一)内部用餐

1、单位干部职工(含临聘人员)在食堂就餐，每月交纳伙食费100元/人，单位每月以150元/人作为福利予以补贴;职工子女在食堂就餐的，若为高中以下(含高中)学生，每月交纳伙食费100元/人;其他情况同视为职工家属，每月交纳伙食费200元/人。单位不予补贴子女及家属伙食费。(补贴标准待定，后附测算方案供领导定夺)

2、食堂在法定、传统节日或遇其他特殊事项，如欢迎新进、欢送退休等集体会餐，由办公室通知食堂管理员适当安排加菜以丰富干部职工伙食，标准不超过每人每餐5元。加餐费用单独记账、汇总，及时报账。

3、集中人员加班、召开系统一般性会议等内部用餐一律在食堂安排，由召集部门填写《内部用餐申请单》，为期一天以内的由办公室负责人直接签批，一天以上的需报经局领导批准后交由食堂管理员具体安排。

4、工作餐费标准每天每人不超过10元，不安排烟酒;会议餐费标准每人每天不超过15元，中午不安排烟酒。若只安排中午或晚上其中一餐的，每人每餐不超过8元。

5、食堂管理员要对工作餐费和会议餐费分别单独记账，结束后凭支出单据及用餐申请单向财务结算报账。

(二)对外接待

①单位来客接待原则上在食堂安排，实行提前报餐制，由接待经办人填写《外来用餐申请单》，报办公室负责人签字认可并经局领导批准后交食堂管理员具体安排。

②报餐必须在上午10：30、下午16：30以前与食堂管理员衔接，提前通知食堂准备。由于接待经办人未按规定提前报餐而造成的误餐，食堂概不负责;因此产生的一切外出接待费用，由接待经办人自行支付。

③食堂管理员要对接待餐费单独记账，凭支出原始单据及《外来用餐申请单》向财务结算报账。

④接待标准严格执行《独山县林业局公务接待管理制度》。

单位食堂管理制度大全篇2

一、原料的清洗要彻底。蔬菜与肉类、水产品须分池清洗干净，然后分类存放，供加工制作用。

二、要严格按照食品卫生的要求进行食品加工，保证食品加工的卫生安全。对盛装熟食品的容器、餐具、熟食公用具洗刷干净后必须进行热力消毒。

三、食堂炊事员必须彩新鲜洁净的原料制作食品，发现有腐败变质或其他感官性状异常的食品及其原料，不得加工或使用。

四、加工食品必须做到烧熟煮透，加工后的熟制品应当与食品原料或未成品分开存放，未成品应当与食品原料分开存放，防止交叉污染。

五、食品在烹饪后至出售前一般不超过2个小时，若超过2个小时存放的，应当在高于60度或低于10度的条件下存放。制作成品到队员食用其间隔不超过3小时。

六、接触和盛装原料、半成品、成品的刀、墩、板、楹、盆、筐、抹布以及其他工具、容器必须标志明显。并做到分开使用，定位存放，用后洗净，保持清洁。

单位食堂管理制度大全篇3

为加强机关食堂管理，为全体就餐人员提供一个卫生、文明的就餐环境，充分体现机关员工的良好素质和精神风貌。特制订本规定，请就餐人员自觉遵守执行。

1、凡机关工作人员均可在食堂就餐，同时实行一人一卡制度(只限本人使用)。所有就餐人员不可将饭菜带出机关就餐。

2、凡在机关食堂就餐人员应做到自觉遵守食堂的规章制度，每人按各自的编号或签名管理好自己的碗柜，就餐完毕自觉将各自的碗筷清洗干净放入柜中。倡导文明就餐，无关人员严禁进入操作间。

3、自觉按照食堂管理员核算的饭菜单价刷卡，收费标准：每天早x元中x元晚x元。当月卡内消费未完时，月底统一清零。

4、按公司规定的作息时间就餐，早餐7：00—7：55;午餐12：00—12：40;晚餐5：30—6：00。因工作原因增加就餐人数、提前或延迟就餐时间，需要提前与办公室联系，以便通知食堂准备和安排。

5、保持食堂环境卫生，不随地吐痰，不乱泼脏水，不乱扔废弃物，将剩菜、剩饭倒入指定地点，保持食堂环境干净、整洁。

6、食堂工作人员要坚持“质量第一、服务为本”的宗旨，做到热情周到，文明卫生。食堂管理员每周制订食谱，确保饭菜质量。

单位食堂管理制度大全篇4

1、厨工按时上下班，准备充分时间更换制服，以便准时到达工作岗位。

2、严禁厨工替代他人签卡，严格考勤。

3、服从上级领导，认真按规定要求完成各项任务。

4、员工在工作时间应坚守工作岗位，不得擅自离岗;不得坐在案板及工作台上。

5、为保证清洁，良好的工作环境，提高工作效率，工作时间不得在工作区内吸烟、不得高声喧哗、聊天。

6、工作时间需穿整洁、大方、得体的工作服，围裙、工作帽，男员工不可留长发。

7、工作时应在指定位置工作。

8、厨房内严禁吃、拿食物或物品，不得擅自将厨房食品交与他人，不得借口食物变质而丢掉。严禁人为浪费。食物变质后应登记。

9、厨房为生产重地，没有经管理人员同意，严禁非工作人员进入，具体由厨工组长负责执行。

11、自觉养成卫生习惯，保持工作岗位及卫生包干区的卫生整洁。

12、严格执行厨房内各项管理制度的规定。

单位食堂管理制度大全篇5

1、目的：为规范延庆基地食堂费用管理特制定本办法

2、范围：本办法包括食堂各项费用的收支、盈余和民主管理。

3、管理办法：

3.1延庆基地食堂的各种燃料、卫生费用、器皿、炊具、食堂员工工资费用由公司负责。

3.2延庆基地食堂的各种食材、调味用品的费用由综合办公室按照自收自支的办法进行管理。基地员工聚餐、节日活动防暑降温费用由公司单独报销。

3.3延庆基地食堂的费用管理应设立独立账本(纸介质、电子)和专用银行卡。食堂费用的账务管理由延庆基地综合办会计管理，出纳事务由延庆基地出纳管理。银行卡由出纳管理，会计统计出外来队伍就餐费用后，每月发出餐费缴费通知单。由出纳进行款项的催缴工作，当餐费到帐后由出纳告知会计进行登帐，并同时出纳对交款人和会计出具收据。

3.4各种收入的管理：

延庆基地食堂的收入由公司给予员工的餐费补助、员工使用现金购买的餐费和外协单位在食堂用餐缴纳的餐费构成。

3.4.1补助费用的管理：

A、补助费用包括公司对本单位员工按照出勤给予的餐费补助和应由公司承担餐费的外来人员的用餐费用(如第三方检验、业主、客户在延庆基地用餐的费用)。

B、延庆基地员工餐补的收入由综合办公室统计延庆基地员工的上月实际出勤天数和各种应由公司承担餐费的其他人员用餐费用后给公司人力资源部打报告采用报销的办法拨付食材报销金额。

C、延庆基地员工的餐补数量，以实际在公司上班的出勤天数为餐补的计算天数，出差人员不享受分公司的每日餐补。金额为：15元/天(含节假日)。

D、在延庆基地的员工的餐费补助采用打卡的方式打入员工餐卡，打卡时间为每月的前6个工作日，综合办公室出纳应在每月开始的3个工作日内按照上月的考勤统计出每位员工的打卡金额，经综合办会计审核，基地副主任审定，主任批准后作为各位员工充卡金额的依据。亦作为食堂每个月餐补收入的凭证。该凭证在综合办公室保存一年半时间。出纳按照批准的冲卡金额在每月初的前6个工作日内给员工冲卡，冲卡时应同时记录每位员工的卡内金额总数提供会计计算每月盈余。员工离职时按照卡内金额的80%返还本人。

E、餐费补助报告由综合办起草，经基地副主任审核、主任批准后上报公司人力资源部。员工考勤、由公司承担费用的人员用餐登记作为支撑文件同时上报，支撑文件应做到签字齐备。

3.4.2现金收入的管理：

A、现金收入的来源是员工餐卡充值的费用和外来人员使用现金在食堂临时用餐所缴纳的现金形成的食堂收入。

B、公司员工按用餐缴纳餐费的金额为：早餐：4元、中餐：10元、晚餐：6元，非公司员工按餐缴纳餐费的金额为：早餐：5元、中餐：12元、晚餐：8元。

C、餐费现金交到综合室出纳处后，由出纳给现金缴纳人出具收款收据。现金和收据底单由出纳负责保管，现金收入应妥善保管于综合室保险柜或及时存入食堂费用专用银行卡。

D、每月初的3个工作日内，由出纳将每月的现金收入交延庆基地综合室会计，会计对收入现金和收据进行审核后在每份收据上签字，由会计汇总为每月食堂收入。经过会计审核的现金收入应尽快存入食堂专用银行卡。

3.4.3转账及外协队伍的餐费管理

A、转账及外协队伍的.餐费管理指在延庆基地食堂用餐的外协队伍人员采用转账或一次缴纳金额大于1000元的餐费的管理。

B、采用这种办法缴纳餐费的人员应每天如实做好用餐登记签字，不许代签，各外协队伍应分别建立用餐登记卡。

C、每月的月初的三个工作日内由综合室统计各外协队伍的用餐金额向各外协队伍发出餐费缴纳通知单，餐费缴纳通知单应由基地副主任审核主任签字。用餐登记卡作为支撑文件连同缴费通知单一并下达缴费单位。用餐登记卡综合办应复印留底保存一年。

D、外协队伍凭据缴费通知单在每月的前五个工作日内将餐费交到综合办公室出纳处。

3.4.4延庆基地综合办出纳应在每月的前6个工作日内将上个月的员工餐补金额、收入现金金额、外协队伍转账或缴纳现金的金额造表汇总，经会计审核延庆基地副主任审定、延庆基地主任批准后作为每月食堂的收入登记建账。由出纳从会计处拿上食堂费用专用银行卡在会计的陪同下将现金全部存入食堂费用专用银行卡上。

3.4.5每月现金存入银行的银行小票或转账到食堂专用卡上的转账小票、人力资源部批准的每月餐费报销金额通知单作为每月的食堂收入的支撑文件由会计负责保存一年半。

3.4.6现金存卡时原则上应由出纳、会计两人进行，现金存入食堂专用卡后会计出纳应在存款小票上签字，转账小票由转账人交出纳审核，核对无误并签字后交会计会计在网银审核确定款到后在转账小票上签字。

3.5食堂各种支出的管理

3.5.1食堂的各种收入仅支出于第3.2款所列项目。

3.5.2食堂的各种食材原则上采用先用料后结款的方式，各种食材的单价原则上应10天确定一次，确定食材价格由综合办采取组织员工代表参加的办法通过市场调研后跟供应商确定。并将确定后的食材价格通知厨师并张榜公布，食材供应商应按照公司合格供应商管理办法进行管理。

3.5.3厨师根据每周确定的菜谱通知供应商送货，厨师对食材的质量负责，由综合办公室组织员工对到货食材进行过秤监督检查，员工代表对到货的数量负责，综合办和员工代表对食材价格负责。员工代表采取轮换制每三个月换一次，每次不少于2人。

3.5.4供应商将货物送到延庆基地后，由厨师、员工代表对食材检查过称无误后在送货小票上签字，小票上应注明：时间、货品名称、数量单价、总额，签字人应有厨师和监称员工代表。收货小票由厨师负责保管，每周2向食堂管理员上交上一周的收货小票。

3.5.5对供应商的结账付款原则上每月一次，每月的前三个工作日由食堂管理员统计列支各个供应商的应付款项，经延庆基地副主任审核主任批准后方可付款。

3.5.6综合办公室会计根据分公司批准的的餐费补助，开具报销发票，待报销款项达到食堂专用卡上后，由延庆基地会计按照当月应付款项下账，延庆基地出纳按照下账总金额跟会计一同到银行取出应付款总额。银行出具的取款小票作为会计下账依据在会计处保存一年半。

3.5.7延庆基地出纳按照付款清单应在每月的上旬将上个月的应付款项付给各个供应商，供应商收到货款后，应出具收据。收据保存一年半时间。

3.6民主管理与监督

3.6.1每月的20号食堂管理员应公布食堂的收支盈余状况，收入部分为：第3.4款所列，支出为3.5.1所列部分，盈余的计算为：

(上个月的盈余+现金收入+外来队伍餐费收入+员工餐补)—(食材支出+员工饭卡余额)

计算公式中：上月盈余应带正负号即：如上月亏损带负号，如盈利带正号，(员工餐补+食材支出)的结果为正表示盈余，为负表示亏损。

3.6.2综合办会计在每月的25号之前公布食堂的收支盈余状况，接受员工的监督。

4、本办法自20__年2月开始实施。