公司规章规章制度

制度的创建和维护可能需要政治、社会、历史、文化和经济等多种力量的共同作用。写好公司规章规章制度有什么技巧？这里给大家整理公司规章规章制度，方便大家学习。

公司规章规章制度篇1

一、办公费

办公费主要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用品方面的支出。

⑴办公用品由经办人员填写物资申购单交部门负责人签批后报行政部，行政部审批后交财务部审批。

⑵经办人将审批后的物资申购单交公司行政部统一购买。

⑶行政部购买人凭正式发票，印章齐全，经手人验收人签字，并附购买办公用品清单后报销。

二、差旅费

差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费(含飞机费用，下同)、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用。

⑴员工出差应填写“出差申请表”(见附表1)，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费(借款金额超过人民币5000元的提前一天通知财务部)。

⑵员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。

⑶员工差旅费报销标准。

①员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。

②出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：

一类区：特区、上海、北京、天津、南京、广州及省城市;

二类区：除一类区以外的地区。

③出差住宿费报销标准：(元/人/天)

职务一类区二类区港澳台地区

董事长实报实销

总经理300__50

部门经理__50250

一般职员15080200

④出差补助：指公司员工到深圳以外地区出差，每天给予50元补贴。

⑤员工出差交通费报销标准

员工出差乘坐交通工具：公司总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船一等舱;部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船经济仓，但需报董事长批准、其余员工乘坐火车硬卧、轮、如特殊情况需乘坐飞机、软卧、硬卧需报董事长批准。

⑥员工长途出差交通费，部门经理级(含)以上人员的陆路交通费可实报实销;其余员工原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经部门负责人批准方可报销。

⑷员工差旅费报销规定：

①住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付(如有特殊情况，超标部分由财务部核实后报董事长审批方可报销)，节约归已。

②业务招待费用由部门领导核定，经总经理批准方可报销。

③出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。

④员工出差返回后应于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部门则在其当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。

⑤超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。

三、交通费

⑴原则上公司员工外出办事，自行乘坐公交车，特殊原因需用公司派车的，需填写“出车申请单”，按申请单上的审批程序审批，由行政人事部派车。当日的交通费不予报销。

公司规章规章制度篇2

一、范围

本标准规定了禁烟的基本原则、区域划分、管理权限和奖罚等。

二、基本原则

1、为严格火种管理，杜绝和减少火灾、爆炸事故的发生，各级领导，全公司员工必须严格执行原化工部规定《化工企业严禁吸烟的决定》。

2、全公司各部门应加强禁烟的管理，采取有效措施，各级领导要把禁烟工作列入议事日程。

3、各级领导、外来一切人员都必须严格执行进入公司区内禁止吸烟的规定，违反者一视同仁。

三、禁烟范围的划分

为了照顾常住公司内集体宿舍的员工，允许在室内吸烟，做好防火安全工作，不准将烟带丢在室外，人走烟灭。

四、禁烟的管理权限

1、安全主管负责监督、检查禁烟制度执行和修订禁烟制度。日常检查管理，违章罚款处理工作，由公司办公室负责。

2、办公室应把禁烟工作列入宣传教育的`主要内容，经常开展对全公司员工、干部进行禁烟工作的重要性等内容的宣传教育工作。

3、工会协同办公室监督、检查禁烟工作的贯彻执行工作情况和宣传教育，要把禁烟工作执行情况列入评比文明班组和劳动保护监督之一。

4、各部门要严格落实措施，认真做好禁烟教育和禁烟的日常工作。

5、外来人员（参观、学习、联系业务、检修施工、临时工、检查、指导工作等）应严格遵守本规定，有关部门接待人应向外来客人交代本规定的内容。

五、奖罚

1、在禁烟区内吸烟者，第一次罚款50元，屡次违章吸烟及情节严重者，依据消防法等有关规定从重处置执行。

2、禁烟区内发现烟头，对所在部门或个人处以每只10元的罚款。禁烟区内吸烟按员工奖惩条列有关规定从严处罚。

3、离岗吸烟者，按《温州市联成色浆有限公司员工奖惩条列》有关规定条例处罚。

4、各级领导在禁烟中应以身作则，违反规定者加重处罚。

5、各级领导执行禁烟制度不力，发现禁烟吸烟不制止或隐瞒不报和为违反者以各种理由说情的，要追究管理责任，并扣当月岗位责任工资20~50%或罚款。

6、对违反本规定者，人人有权制止监督、检举，对检举者给予罚款金额的三分之一作奖励。

7、罚款费用可用于奖励对安全、消防工作有贡献的人员和部门，具体操作由安全主管提出方案由总经理审批。

公司规章规章制度篇3

为了加强设备管理，保证所有设备的正常运行，提高设备的出勤率，结合项目部实际情况，特制定本规定。

1、起动前的准备:

(1)检查车辆各部分是否正常，各附件连接是否可靠，并排除不正常的现象(刹车、转向等)。

(2)检查车辆冷却液，添加机油，到规定的油面位置，加足所需的燃料油，各润滑点是否已注油。

(3)检查起动系统、电路、接线是否正常，蓄电池充电是否充足。

(4)检查车辆照明系统是否正常(转向灯、大灯等)。

(5)检查各部分是否有漏油现象，应及时排除故障。

2、起动后的检查:

(1)检查各种仪表针是否在正常范围内(机油压力等)。

(2)各操作板、踏板是否灵活，行程是否符合规定。

(3)发动机，排烟颜色是否正常。

(4)检查机器各部有无异常响动和异常振动。

(5)起动时不得使起动机持续工作30秒以上，否则就会烧坏起动机。

(6)起动后，发动机不要立即加负荷开车或行走运行，根据天气情况怠速3-10分钟。温度达到60度以上，以保证良好的润滑。再允许起步行走。

(7)起动时如连续三次不能起动，应停止启动，找出原因。

(8)注意冬季起动时不能使冷发动机以高速运转，防止拉缸等事故的发生。

(9)新设备不允许一开始就全负荷工作，基本控制在负荷的80%左右。

(10)操作手填写运转记录本，按实际运行公里数或小时填写。

(11)每个操作手，要根据设备的具体情况，每天定时进行空气滤子的清洗工作。

(12)行驶车辆及施工机械过路口和村庄时要注意安全，一慢、二看、三通过，注意安全行驶，保证无安全机械事故。

(13)设备进入冬季后，注意防冻，车辆设备必须加注合格的防冻液。未加防冻液的车辆设备，必须每天放水，水未放净，人员不得离开设备。

公司规章规章制度篇4

第一章总则

第一条本制度的设立遵循效率优先、兼顾公平的分配原则，在遵守国家法律、法规的基础上，力争体现员工个人价值、贡献大小，保障职员生活安全的需要，促进公司与职员共同发展。

第二条薪酬福利的内容

本制度所指的薪酬福利内容包括：

1、工资；

2、年终奖励；

3、津贴；

4、"四金"

1)社会统筹养老保险；

2)社会统筹医疗保险；

3)社会统筹失业保险；

4)社会住房公积金；

5、内部医疗保障；

6、有薪年假。

第三条适用范围

本制度适用以下人员：

1、公司职能部门正/副总经理；

2、公司职能部门正/副总经理以下全部职员（简称职员）；

3、公司向子公司派出人员。

第二章员工工资

第四条员工工资由基本工资+岗位补贴构成

第五条职能部门正/副总经理执行职务等级工资制。

第六条职员执行职级等级工资制。职员分为高级经理级职员、经理级职员、一般职员等三个职级，每个职级又分别为3个工资等级（详见《浙江纳德物业管理有限薪级标准》）。

第七条工资的确认：

1、职能部门正/副总经理公司批准录用或聘用时，必须进行工资确认，明确工资待遇；

2、职员经公司批准试用时，必须进行工资确认，明确工资待遇。

第八条工资的调整：

1、根据公司人员年度考核成绩和公司经营业绩，公司每年年初调整一次工资。

2、工资调整的标准为：

总体评价优：晋升二级；

总体评价良：晋升一级；

总体评价一般：保持原工资级别。

第八条特殊的工资调整

1、职能部门正/副总经理经批准调整工作部门和职务，其工资可作出相应调整。

2、职员经批准转正或调整工作部门、岗位、职级等，其工资可作出相应调整。

3、薪酬行情发生变化时，人员工资将作出相应调整。

第九条公司执行工资保密制。员工如对个人工资有疑问，应直接询问综合服务部经理。

第十条员工当月工资的支付时间为下月16日，支付的方式按有关规定执行。

第十一条税费处理：

1、员工个人所得税自理；

2、员工个人所得税由财务部门代扣代缴。

第三章员工津贴

第十二条员工津贴包括以下几部分：

1、交通补贴；

2、误餐补贴；

第十三条津贴发放的对象

凡与公司签定正式劳动合同的员工自合同生效之日起，均可享受公司发放的交通补贴和误餐补贴。

第十四条员工在确认、调整工资的同时，确定享受津贴的具体待遇。

第十五条员工享受津贴的具体办法详见公司其他相关规定。

第四章员工年终奖励

第十五条员工年终奖励是指：公司在每年年终以员工的年度考核成绩为依据，除工资、津贴以外，给员工发放的一次性现金奖励。

第十六条员工年终奖励的对象：具有年度考核成绩的员工。

第十七条员工年终奖励的计算公式

员工年终奖励=基本年薪×系数

第十八条员工年终奖励计算公式中的系数依据员工年度考核成绩而确定。

第十九条员工年终奖励的发放按公司有关规定具体执行。

第五章员工的&39;"四金"

第二十条员工的"四金"包括：

1、社会统筹养老保险；

2、社会统筹医疗保险；

3、社会统筹失业保险；

4、社会住房公积金。

第二十一条员工"四金"属国家法定员工福利。凡与公司签定正式劳动合同的员工，自合同生效之日起，必须参加公司员工"四金"的缴纳。

第二十二条员工"四金"的缴纳和享受的标准按照国家每年颁布的法规执行。

第二十三条员工"四金"中涉及的个人付费部分由员工个人承担。

第六章员工内部医疗保障

第二十四条凡与公司签定正式劳动合同的员工，均须参加公司出资投保的团体商业医疗保险。

第二十五条公司以员工享受团体商业医疗保险所得的保险费，支付员工住院医疗费用中公司应承担的费用。

第二十六条员工自离职之日起，不再享有团体医

公司规章规章制度篇5

一、目的：

根据工作需要，公司为员工配备集体宿舍。为了明确员工集体宿舍管理制度，保障入住员工生活环境秩序，使寒冷拥有一个严冬、详和、舒适、宁静的寒冷、休息环境，根据我公司的实际情况，制定本管理制度，请各入住员工必须遵守。

二、范围：

适用于公司所有宿舍管理工作。

三、职责：

3.1办公室：负责按本制度的具体实施监督及评定工作。

3.2宿舍管理员：负责公司所有员工入住安排、登记表更新及纪律、卫生、用电安全、设施维护等日常管理。

四、宿舍安排及规范：

4.1宿舍人员安排：

1.1公司所有员工住宿均（管理人员除外），水电、电视费用自理公司根据情况适当补助。

1.2新员工如需要入住宿舍应先填写《宿舍入住申请表》，待公司审批后交宿舍管理员后通知新员工入住。

1.3宿舍管理员应对宿舍所有入住人员的房号及床铺进行统一编

4.2水电费用扣除标准：由所住的宿舍全体人员按登记所住天数及总耗用量平均分摊，水电费用按政府部门规定的水电价格收费。

4.3宿舍日常管理规范及奖惩：

4.3.1凡入住宿舍内的所有员工必须服从宿舍管理员的`管理和安

4.3.2宿舍未经允许不得留宿非本公司员工，如有发现，第一次扣罚100元，第二次扣罚200元，并取消入住资格。

4.3.3晚上10：30以后严禁在宿舍内大声喧哗、开电视、放音响，影响寒冷的正常作息。

4.3.4个人床褥、衣服、鞋、桶及个人日常清洁用品须整理好，保持宿舍整齐卫生。宿舍卫生要定期检查，对卫生不达标的员工予以警告或处罚。

4.3.5入住员工应爱护宿舍内的一切公共设施，损坏照价赔偿，不得从阳台、窗户往外乱扔杂物、倒水、垃圾应集中倒在宿舍指定的垃

4.3.6严禁在宿舍内使用明火（如：点蜡烛、烧煤气罐、烧酒精炉等）。严禁使用电炉，电热杯、热得快、电熨斗、伪劣电源插板等电器及非安全器具。

4.3.7所有员工宿舍均不允许私自拉电线、装接电器、不能超负荷用电、不能使用煤气炉。要保持高度防火意识预防火灾事故。不得在墙壁、橱柜上随意张贴字画或钉物品。

4.3.8员工贵重物品应妥善保管，遗失由本人负责。

4.3.9节约水电，上班前需检查水、电是否关好，门窗是否锁好。

4.3.10凡在宿舍酗酒或闹事，第一次扣罚100元，第二次扣罚200元，并取消入住资格。

4.3.11凡在宿舍内使用或存放管制凶器、酒精、煤油易燃易爆、有毒有害物品等危害公司财产及跟人安全的一经发现，第一次扣罚100元，第二次扣罚200元，并取消入住资格。

公司规章规章制度篇6

第一章资金审批制度

1、总则

（1）所有款项的支付，须经公司主管

（2）财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由办公室主任负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。办公室主任或出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记；

（3）财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管

（4）开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司主管

（5）往来款项的冲转（指非正常经营业务），须公司主管

（6）非正常经营业务调出资金须经过公司主管

（7）用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经公司主管

2、施工工程用款审批制度施工工程用款由公司主管

3、行政费用支出管理制度

（1）公司管理人员的费用报销，须经公司主管

（2）涉及应酬等非正常费用，须公司主管

3、公司差旅费开支制度

（1）公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴；

（2）公司职员出差根据需要，由部门经理决定选用交通工具；

（3）公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：

①房租标准：A、部门经理以上职员，房租标准为120元/日；B、一般职员，房租标准为100元/日。

②伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人20元/日；市内交通费每人6元/日。

（4）、实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明原因，报经公司主管

4、车辆维修费及汽油费管理制度

（1）公司车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转账的方式结算；

（2）车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购，以支票支付。需用时应办理领用手续，并由办公室建账予以核销使用；

（3）公司汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。

5、办公费用、会议费用及其他费用管理制度

（1）公司办公用具由办公室统一采购、管理；

（2）办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况；

（3）办公室财产台账为财务部附设账册；

（4）办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记、定期通报；

（5）公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报总经理批准，其会务工作由办公室统一安排；

（6）有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定，经总经理批准后报财务部备案。

6、行政费用报销制度

（1）公司行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支；

（2）公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，公司主管

（3）应酬、礼品费用支出实行一票一单、事前申报制，批准后方可实施；

（4）凡未具备报销条件（如没有对方单位的收款凭证），需领用支票或现金者必须填写借款单。借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲账收据给经办人；

（5）支票领用单、借款单必须由经办人填写，公司主管

（6）银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务部和开户银行报告。如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有赔偿责任；

（7）其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。

第二章工程成本管理制度

1、公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。

2、公司工程部主要负责工程造价的预测及审核、工程招投标文件的编制、工程决算的审定。

3、工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作，对已经选择定型的设备、材料进行采购，确保设备材料及时供应，积极进行市场询价工作，建立市场价格询价登记薄，记录材料价格变动的历史资料。

4、财务部主要负责工程成本的总体控制工作。

（1）参与有关工程经济合同的谈判工作，及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划；

（2）负责工程进度款的复核工作，参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。

5、工程中间结算程序。

（1）施工单位于每月25日之前，将工程进度结算报送工程部审核，工程部结合工程施工图纸、施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见，并在5日内送财务部会签；

（2）财务部根据有关文件资料、施工单位领用的供应材料数额，以及与施工单位其他经济往来等情况，并

6、工程决算程序。

（1）施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核，财务部会签；

（2）财务部根据各种经济签证、合同以及经审定的工程决算数和材料结算数，扣除已付工程数及垫付的各项费用，结算应付工程尾数，提出付款

（3）大工程办理决算时，应由公司主管工程

（4）房屋工程全部竣工验收合格交付使用时，商品房由工程部、销售部办理竣工房交接验收入库手续，财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算。

第三章财产管理制度

1、公司财产的范围

（1）公司财产包括固定资产和低值易耗品；

（2）凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等，同时具备单项价值在

（3）凡单项价值在

2、公司财务部负责公司所有财产的会计核算

（1）公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归口管理；

（2）公司各施工工地使用机器设备、动力设备、工具仪器等由工程部归口管理；

（3）办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算，应设立台账，登记公司财产的购入、使用及库存情况，负责组织公司财产的保管、维修并制定相应的措施、办法。

3、财产的购置与调拨

（1）办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作，经财务部会签，报公司主管

（2）财产购回后，应填写财产收入验收单。财产收入验收单一式两联，财务部凭财产收入验收单、财物发票及采购计划办理报销手续。财产归口管理部门凭验收单登记台账；

（3）各部门需领用固定资产时，应填写领用单，领用单需经部门经理同意，报办公室审批，公司主管

（4）固定资产的领用单由使用部门开具，领用单一式三联。一联由领用部门存查，一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据，一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报账；

（5）财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由财产归口管理部门办理，送财务部备案。

4、财产的清查、盘点

（1）公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查；

（2）各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加；

（3）财产盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏、损原因。对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任；

（4）凡已达到自然报废条件的固定资产，财产归口管理部门应会同财务部组织评估，评估情况上报公司主管

（5）凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，如实上报；属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失；属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报总经理，决定处理意见。