企业制度创新案例范文大全
制度是直接的人与人的契约关系，它间接地规定和体现了人与物的关系。优秀的企业制度创新案例范文大全是什么样的？下面给大家带来企业制度创新案例范文大全，供大家参考。
企业制度创新案例范文大全篇1
总则：
秘书处负责学生会各部门的活动经费报销以及审核、管理工作，督促各部门提前做好活动前期的预算工作，由相关副主席执行、监督。由相关负责副主席(或秘书长)出面代表学生会向学院申请经费，得到批复后上报秘书处。学生会所有赞助收入、活动经费支出及报销工作都由秘书处统一管理并对主席直接负责。每张发票都应有秘书长签字并注明具体用途，并做好记录。若活动的实际经费支出超过批准的经费预算，原则上秘书处不予报销。秘书处的经费支出及报销情况登记表须定期上交主席审核并做财政工作报告。
细则：
1.各学期开学初各部长应在部长会议之后两周之内上交一份本学期部门所有活动的清单以及初步经费预算至秘书处，由秘书处协助做好相关预算。
2.副主席负责相应分管部门需提前准备好相关策划材料(包括经费预算)交给学院(潘文杰老师)审批，经批准后由相应副主席在记录表上签字后交秘书处存档。
3.对于开销在500元以下的活动，各部长做好相应的'财务支出登记和发票管理工作，发票及经费支出清单的电子版，经由秘书处一名相关干事负责联络、收集应，并在活动结束后两周内汇总至秘书处。(其中，清单上应注明经费支出的具体事项、所购物品的单价和数量、支出总额。同时发票总额应与清单总额相符，秘书长审核通过后方予以报销。)
4.对于开销在500元以上的活动，由秘书处2名干事成立工作小组专门负责该活动的经费支出的登记和发票管理工作。
5.发票书写规范：发票的“客户名称”应为“中山大学药学院学生会”。发票的“品名规格”、“单位”、“数量”、“单价”项目须详细地填写清楚。发票的“品名规格”一项须填写具体事项。如购买宣传用品一批，不能只填“宣传用品”，应写明具体项目(如毛笔、颜料、画纸等)。如果没有足够多的空栏填写所购买的商品，则可直接填上“__用品”，但必须另附购物商家出示的等额购物小票(注：等额购物小票的商家名称必须与发票专用章上的商家名称相一致，否则学院不予报销。)用于报销的发票都为第二联，即“顾客报销凭证”，第一联和第三联都不能用于报销。发票正面不得做任何改动，若有任何涂改、修改的痕迹，学院不予报销。
企业制度创新案例范文大全篇2
一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
二、维护公司声誉，保护公司利益。
三、服从领导，关心下属，团结互助。
四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
五、不断学习，提高水平，精通业务。
六、积极进取，勇于开拓，求实创新。
财务管理制度
总则
为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
财务机构与会计人员
二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。
五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。
会计核算原则及科目
七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。
九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
十、公司以单价20__元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：
1、房屋及其他建筑物;
2、机器设备;
3、电子设备(如微机、复印机、传真机等);
4、运输工具;
5、其他设备。
十一、各类固定资产折旧年限为：
1、房屋及建筑物35年;
2、机器设备20__年;
3、电子设备、运输工具5年;
4、其他设备5年。
固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。
十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。
十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。
1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。
2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。
3、报废的固定资产的变价收入(减除清理费用后的净额)与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。
4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。
资金、现金、费用管理
十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
十六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。
十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。
十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位(人)。
二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。
二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。
二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。
二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。
二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。
二十五、未经董事会批准，严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。
二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
办公用具、用品购置与管理
二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。
二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。
二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
其它事项
三十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。
三十一、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。
三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。
三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。
企业制度创新案例范文大全篇3
一、防火检查工作由厂负责消防安全的工作人员负责。
二、防火检查应每天不少于一次。
三、防火检查内容应当包括：
（一）生产期间安全门不得上锁、安全疏散通道和楼梯及必须保持畅通，不得堵塞；
（二）灭火器材的配置是否齐全并有效；
（三）疏散指示标志、应急灯是否能正常使用；
（四）用火、用电有无违章情况；
（五）消防安全重点部位的.管理是否正常；
（六）火灾隐患的整改以及防范措施是否落实；
（七）消防安全重点部位人员及其他员工消防知识的掌握情况。
四、防火检查时应当填写《防火检查记录表》，并存档备查。
企业制度创新案例范文大全篇4
目的：为了规范保安的着装和秩序，树立良好公司形象，特制定本制度。
适用范围：全体保安。
第一条工作服制度基本流程
本制度规定了公司保安制服的定制、发放、领用及折旧标准，着装要求、服装维护等。
第二条工作服管理部门职能
管理部负责保安制服的各项管理，包括工作服的购买及验收、工作服的保管与发放、领用核签、检查考核等工作。
第三条工作服的定制及领用
1、汇总保安人员信息：管理部依照公司在岗保安人数，对制服的数量、尺寸等进行汇总;
2、制服的购买：管理部负责制服的选购、运输和保管;
3、制服的领取：管理部按照保安人员信息汇总名单核实后发放，并做好登记;
4、制服的盘点：管理部负责人要定期盘点制服，根据保安人员入职离职情况和库存情况，及时进行申购，备足数量以便使用，并根据使用年限和季节变化及时组织更换。
第四条工作服的发放标准及使用期限
1、保安制服包括春秋装、夏装、冬季大衣及配件。
2、保安人员进入公司后，配发春秋装、夏装各二套，大衣一件及必备标志物。
3、保安人员夏装的使用期为一年。春秋装及帽子、领带、肩章、臂章等标志物的使用期为两年。冬季防寒大衣无固定使用年限。
第五条制服的收回与折旧标准
1、如果保安自动离职或被公司辞退的，服装无需归还(大衣除外)，但需要按规定缴纳折旧费。
4、保安冬装大衣由管理部统一管理，不列入折旧标准。如果丢失或损坏，则需按照原价赔偿。若冬装大衣损坏不能继续使用，则由管理部统一报损，并重新购买。
5、折旧时间从领用当天开始计算。
第六条着装的要求
1、保安人员上班时必需穿着制服，配饰应佩戴齐全。2、保安应爱护并妥善保管配发的制服、标志、配饰等。
3、制服不得变卖、出租、抵押，也不得擅自拆改或者赠送、转借给非保安人员。
4、身着制服时，保安需配带工作证。保持端正的站姿、坐姿和行走姿式。谈吐文明，精神振作。
5、保安制服不得与便服混穿，帽子不得歪戴，不得有披衣、敞怀、挽袖、卷裤腿等不得体行为，穿着制服时内衣下摆必须扎入裤内，不得外露。6、保安应定期对使用的制服做清洗及修补，保证着装整洁。(注：制服自行清洁)。
第七条着装的检查与考核
1、管理部负责人组织着装检查与考核工作：2、未按公司要求穿着制服者罚款50元/次;
3、将制服借给非本公司人员穿着者给予通报批评及罚款100元的处罚。若造成其他不良后果的，视情节严重程度进行处理;
本制度解释权归管理部，未尽事宜由管理部负责修订。本制度经公司核准后由管理部实施，修改时亦同。
企业制度创新案例范文大全篇5
第一章总则
第一条为了加强我局办公环境的卫生管理，创建文明、整洁、优美的工作和生活环境，制定本制度。
第二条本制度适用于我局办公环境的卫生设施的设置、建设、管理、维护和环境卫生的清扫保洁、废弃物收运处理。
第三条凡在我局工作的职工，均应遵守本制度。
第四条办公室为环境卫生管理的职能部门，负责全单位的环境卫生管理工作，其他部门协同做好环境卫生的管理工作。
第五条办公室应当加强有关环境卫生科学知识的宣传，提高员工的环境卫生意识，养成良好的&39;环境卫生习惯。
第六条我局设两名专业保洁人员，负责走廊、卫生间等公共区域，各部门内（单位统一使用的除外）的清扫保洁工作，由各部门承担。
第七条每月抽出半天时间，全体职工对单位环境卫生进行大扫除。
第二章公共区域的清扫与保洁
第八条单位公共区域（包括：楼道、卫生间、楼梯间等）的清扫与保洁，由各部门实行门前三包责任制。
第九条办公楼小会议室卫生和所院内环境卫生由办公室负责。
第十条禁止在单位内部公共场地倾倒、堆放垃圾，禁止将卫生责任区内的垃圾扫入道路或公共场地，禁止随地吐痰和乱扔果皮、纸屑、烟头及各种废弃物。
第十一条各部门内部的垃圾筐、楼道内垃圾桶做到及时清理、及时倾倒。
第十二条洗手间及其他公共卫生设施，必须特别保持清洁，尽可能做到无异味、无污秽。
第十三条单位内禁止饲养鸡、鸭、鹅、兔、猫、狗等家禽和动物。
第三章室内卫生的管理
第十五条各部门环境卫生由各部门人员包干，部门负责人负责，单位领导组织临时抽查。
第十六条室内应保持整洁，做到地面无污垢、痰迹、烟蒂、纸屑；桌面、柜上、窗台上无灰尘、污迹，清洁、整齐，室内无蜘蛛网、无杂物。各工作人员要始终保持办公桌面整洁。
第十七条室内不准随便存放垃圾，应及时把垃圾倒入垃圾筐内。
第十八条办公室内办公用品、报纸等摆放整齐有序，不得存放与工作无关的物品，个人生活用品应放在固定的抽屉和柜内。
第四章废弃物收运与管理
第十九条各科室产生的垃圾、废弃物，应当按照规定的地点、方式倒入垃圾筐或垃圾堆放容器内。配置给的垃圾筐、垃圾袋由各部门使用管理，勿随意变动地点或位置。
第二十条禁止在公共区域存在垃圾、废物。
第五章奖罚措施
第二十一条违反本制度规定，有下列行为之一者，责令其纠正违规行为，采取整改措施，并可视情节严重程度进行公告栏公示。
1、随地吐痰、乱扔果皮、烟头、纸屑及废弃物；
2、垃圾不装袋、不入桶（箱）随意弃置的；
3、不履行环境卫生责任区清扫保洁义务、影响环境卫生的。
第二十二条办公室组织人员每天对办公楼内的环境卫生进行检查，对各科室进行不定期抽查。
第二十三条本制度自颁布之日起执行，望自觉遵守。
企业制度创新案例范文大全篇6
一、公司财务管理制度：
全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事，严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。
1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。
7、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
8、及时核算和上缴各种税金。
9、参与业务项目结算，参与采供部与材料供应商结算。
10、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
12、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。
二、借款和各种费用开支标准及审批制度
借款审批及标准;
1、出差借款;出差人员应先到财务部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报签批;持已批“借款单”到财务处领款。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。
2、出差在外人员借款;已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先请一代理人到财务部部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”到财务处领款。
3、日常费用借款;各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。
4、其他临时借款;如业务费、招待费用、周转金等，审批程序同第1条。
5、借款出差人员回公司后五天内按规定到财务部报账，报账后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。
6、所有借款均遵守前账不清后账不借的原则。
7、严格禁止个人借款、特殊情况需由公司部门经理以上级别人员批准备后方可借支。
三、日常费用报销
1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。
2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原载始发票的情况，需由对方出具收款证明。
3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;
4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销;
5、补充说明
如报销审批人出差在外，由应由审批人签署批定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再补签。
财务部岗位职责：
办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有产现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;
1、顺序、及时地登记现金和银行存款日记账，保证数字清楚、内容确准，做到日清月结，要及时核对存现金，每周一填写货币资金周报表;
2、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;
3、保管好印章，严格按规定用途使用印章;
4、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票;
5、负责登记各项经管的明细分类账、日记账、总账;
6、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行;
7、负责总账、明细账、分类账的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总账;
8、对其他应收、应收账款及时催收清理;按公司规定固定资产及库存商品和代管物资等资产每月月底盘点;做到账存与实存数相符
9、每月编制会计报表，确保报表数字真实、计算正确，钩稽关系清楚;
10、负责装订、管理会计档案;
11、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等;
12、理解并清析工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等、并结合合同督促项目部回款;
13、按照各工程预算进行工程成本的控制;
14、每月末及时督促各项目部报账;
15、及时、准确核算各种原始票据，并制单入账;
16、准确把握各项材料采购、分包劳动合同，按合同执行付款;
17、工程付款依据合同、财务账、工程预算进行审核;
18、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案;
19、进行成本费用控制、核算、考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益;
20、参与业务项目、采购部与材料供应商的结算;
21、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制和财务管理方法，监督执行会议;
22、完成领导布置的其他工作;
财务基础工作规范：
财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。
一、票据
1、票据的种类;
(1)外部取得的原始发票
(2)公司自制的差旅费报销单;
(3)公司自制的支出证明。
2、票据的报销要求
(1)外部取得的原始发票;要求填写齐全、字迹清晰，包括客户名称(填写陕西艺林实业有限责任公司)、服务项目、金额(大小写一致)、收款单位盖章、日期。
(2)公司自制的差旅费报销单;此报销单专为出差报销使用，后附出差火车、船、飞机等票据、住宿发票、写明出差天数、出差补贴、核出报销金额。票面不允许有任何涂改。
(3)公司自制的支出证明单;此支出证明单有两种用途，一种为对于确实无法取得原始票据的情况，填写此单据，经相关领导签字后，可以报销;另一种为对于一次报销，票据非常多的情况，使支出证明单进行票据汇总。此票面不允许任何涂改。
附录：
现金支出范围;
l)职工工资、津贴。
2)个人劳务报酬。
3)根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。
4)各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出。
5)向个人收购农副产品和其他物资的价款。
6)出差人员必须随身携带的差旅费。
7)结算起点以下的零星支出。
8)中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。
前款结算起点为1000元以下，1000元以上的不得使用现金，要通过银行转账，特殊情况要有总经理审批;每天库存现金限额不得超过3-5天的零星开支。超过部分要及时送存银行
本制度自发布之日起生效
企业制度创新案例范文大全篇7
一、岗位安全责任
校长为我校安全第一责任人对本单位安全工作负全面责任，学校安全员为直接负责人负责安全隐患排查和整改的具体事宜，每一位教师工严格落实岗位职责中的安全责任要求，确保各种教育教学活动和后勤工作的安全保证学校和全体师生的安全。
二、安全大检查
定期开学前放假后每月一次或不定期对全学校进行安全大检查每月应对我校安全隐患进行自我排查发现隐患或立即整改或立即上报。
1、查改校舍及设施设备安全隐患。一查学校是否新出现危房，二查是否存在继续使用危及师生安全的校舍房屋上课、住宿或活动，三查学校安全工作是否正常运转，四查学校围墙及重点基础设施有无安全隐患和警示标志。
2、查改学校食品卫生安全隐患。一查学校环境卫生每日清扫是否坚持，二查学校学生课间的.管理情况。
3、查改学校消防安全隐患。一查消防通道是否畅通，二查灭火器材是否好用，三查学校危险化学物品和易燃易爆物品是否按文件规定实行专人管理、专柜存放，四查学校是否加强用火管制校内是否存在学生使用明火的现象，五查学校用电线路有无安全隐患。
4、查改学生路途安全隐患。一查各班级对学生开展交通法规和道路安全知识的教育情况，二查学校教师是否护送学生出校门。三查禁止师生搭乘“三无”车无驾驶执照、无牌照、无客运执照、病车、超载车和禁止学生搭、骑摩托车上学回家规定的执行情况，四查对学生路途安全是否采取了向家长及学生的预告通报制度。
三、整改措施落实
1、每学年开学前放寒暑假、节假日前必须开展全校性的安全大检查每学期开学后第一周必须开展学生安全教育。
2、每两周必须进行一次安全自查工作。在自查的过程中如发现问题要及时以文字形式报告到相关部门以便得到及时处理。
3、对在上级部门检查中存在安全隐患的问题进行及时整改不能整改到位的向上级主管部门及时进行反映。
4、每周对学生生活饮用水源的卫生情况进行一次检查。
5、加强门卫人员的管理每周对出入登记和校园巡查登记情况进行不定期抽查责令及时整改。
6、消防隐患排查工作每月不少于一次有易燃易爆危险化学物品管理的部门要严格按照《中华人民共和国消防法》和教育局的《消防安全管理实施办法》的有关规定加以实行。
7、每次排查时排查人员不得少于三人且必须由有安全知识和排查能力的人担任。
8、在排查的过程中如果遇到不能下结论的问题应请有关部门或专家进行鉴定以防事故发生。
企业制度创新案例范文大全篇8
一、目的
为了规范公司餐厅管理工作，共同营造一个卫生、美观、优雅有序的用餐环境，特制定本管理规定。
二、适用范围
本规定的适用范围为公司全体员工、餐厅工作人员。
三、管理部门及职责
1、三德公司综合部为餐厅临时兼管部门，负责餐厅的日常管理，保证餐厅各项的正常有序进行。
2、管理内容包括：食品价格的评估及选择、餐厅卫生、饭菜质量、监督餐厅人员、反馈员工意见，处理双方关系等等。
3、负责对餐厅的工作人员工作效率、饭菜质量、工作态度、减少浪费、降低成本。
4、负责餐厅安全、卫生管理。
5、负责餐厅接待（招待）管理。
6、负责对餐厅的费用结算管理。
四、餐厅经营
餐厅为无利润经营，公司为餐厅工作提供必要的硬件保证。
五、餐厅管理规定及要求
1、上岗要求
①餐厅工作人员必须取得《健康证》持证上岗。
②餐厅人员必须要有良好的卫生习惯，敬业爱岗精神。
③餐厅关键岗位必须要具有专业技术。
2、餐厅工作人员的卫生要求；
①餐厅工作人员每半年进行一次体检，如不符合条件不允许上岗，体检费用自行承担，体检结果报公司备案。
②上岗工作人员必须穿戴整齐、外表整洁、美观；严禁拖鞋、赤膊、衣冠不整等不文明行为；
③上岗的工作人员严禁带手饰及任何形式的手部美容、化妆存在（残留）；严禁留长指甲，同时保证指甲的健康和清洁卫生、无深色甲垢；
④严禁的手部染恙（灰指甲、白癜风、冻伤龟裂、发炎、上药包扎的创伤等）者上岗；
⑤每天工作前或饭前洗手一次，并注意手指甲，不用手指抠鼻孔、牙缝以及耳朵，不得大声喧哗，不得面对食品咳嗽，打喷嚏以及做其它不卫生的动作。
3、餐厅工作人员的工作要求
①餐厅工作人员在提供服务时应在温和、文明、礼貌，同时也有权对违规的就餐员工提出批评建议，但不得在任何地方以任何形式因此和员工争执，如果有争议，应向主管领导反映；
餐厅的员工必须服从公司统一的管理；
餐厅工作人员应遵守公司相关的规章制度及上述规定要求，如有违反将受到公司处罚。
餐厅工作人员要不断提高烹饪技术，保证饭菜的色、香、味、营养质量等。
⑤每餐准时开饭。按时上下班，未经同意不得擅自离开工作岗位。
⑥派发饭菜时，对员工要一视同仁，不准打人情菜。
⑦就餐客人不走，餐厅人员必须要留一名厨师和一名服务员，少一不可，发现者将按制度进行处罚。
六、食物的管理规定
1、采购要求
①由专人按需配合采购，专人验收，对不合格产品严禁入库。
②货比三家，原则上做到质优价廉，根据用量适当采购，保持新鲜。
③专人每个工作日对餐厅采购的食物进行检验并做记录，检验主要内容为食物的新鲜度，对于检验中发现不符合的食品，检验人员有权报告公司领导，并有权现场监督其处理过程。
④每月采购的食品必须做好详细记录，并进行公布，时刻接受监督，做到日清月结。
⑤大宗主副食品采购要由公司审计部统一采购，每两个星期进行一次，由审计部、厨师长参加。大宗采购既要注重价格，更要注重质量，应该选择最优的厂家。
2、食物卫生要求
①食物（食品、副食品、蔬菜、水产品、肉类、食用油、调味品）均要保证新鲜卫生，符合食物标准；
②食物均在保质期内使用，严禁使用过期食物；
3、安全卫生规定
①持证上岗，杜绝传染病源。
②餐厅应严格执行“三不”，即不购买变质的食物和含有农药残毒的蔬菜；不使用过期伪劣的食品和调味品；不混放或混切生熟食物。
③采购蔬菜、荤菜应从正规的菜场购买。蔬菜应选择新鲜，不准购买病、死的肉类及制品，禽类应购活体。
④分菜、择菜应尽量在工作台上进行，洗菜要认真，确保将菜清洗干净。
⑤调味品应定位密封存放，防止污染。
⑥午餐剩余的饭菜可以放在冰箱或冰柜内，在晚餐时加热食用，但晚餐剩余的饭菜应及时处理，不得留到第二天食用。
4、环境卫生规定
①每次就餐完毕，餐厅工作人员应立即整理、清洗餐具、炊具、水池，擦试餐桌、餐椅、灶台和工作台，打扫地面残渣。
②冰箱、冰柜、物品柜等上面不得摆放无关杂物。必须保持有效并采取除（驱）蚊、蝇措施，冰箱、冰柜内的物品应隔离、分区存放，防止串味，物品柜应经常整理保持清洁，不得放置与工作无关的私人物品。
③食物残渣、垃圾等应每天清理，保持周围环境卫生，防止蚊蝇滋生。
④要节约水电燃料，坚持做到人走水关、灯关，不随意浪费。
⑤下班前谨记切断电源、天然气阀门、关好门窗，做好事故预防和防盗工作。
七、各岗位职责
1、餐厅经理
在公司主管部门领导下，全面负责餐厅的经营与管理工作，实行经理负责制，餐厅经理为餐厅食品卫生安全工作及餐饮工作责任人，独立处理日常事务，对餐厅的各项工作负责。
抓好本餐厅的伙食质量，增加花色品种，做好服务工作，降低成本，勤俭节约。
经常主动征求用餐者意见，及时改进餐厅工作。
严格水电管理、节约能源，杜绝长明灯，长流水。
认真执行公司制订的有关餐厅管理的规章制度，以身作则，大胆管理。对不服从分配、出勤不出力、消极怠工、服务态度差、经劝导仍不改正者，可停止其工作并上报公司处理。
⑥抓好服务工作，合理调配餐厅人员，避免因人员安排原因出现的不顺畅现象。
⑦做好餐厅就餐刷卡工作，饭菜酒水等消费品的清点登记和签字工作。
⑧做好主副食品入库验收、核对及出库手续工作。
⑨确保库存食品不生虫、不霉变，防止腐烂变质。
⑩做好库管物品计划管理，合理提出采购计划，最大限度减少库存。
每周做到日清周结，按月协同财务做好盘点工作。
库存食品及原材料要分类存放，摆放整齐，标记明显，建立原材料进出帐簿，保证帐实相符。
协助其他岗位做好餐厅工作，并完成领导交办的其它任务。
2、厨师长
①严格执行国家食品卫生法和餐饮行业管理，防止食物中毒，对食品菜品和面点质量负责。
②负责制定一周食谱，并做好落实。
③负责定时、定点开饭，并保证员工用餐质量。
④负责制定并落实炊事设备的维护管理。
⑤负责监督厨房内环境卫生。
⑥负责监督指导炊事人员安全操作，防止发生事故。
⑦树立节约意识，合理使用水电气，减少成本开支。
⑧不断提高炊事技术水平，不断提高炊事标准，增加菜品种类。
⑨合理支配和督导厨房内人员的工作，并具有监督权、惩处权，任免权。
⑩完成领导交办的其它工作任务。
4、服务员
①服务员在餐厅经理的领导下开展工作。
②置餐厅和餐桌，做好开餐前的准备工作。
③确保所用餐具、玻璃器皿等清洁、卫生、明亮、无缺口。桌布、餐巾干净、挺括、无破损、无污迹。。
④定期对餐厅桌椅、餐具等进行清毒。
⑤文明服务，按规定着装，保持良好地精神面貌。
⑥为客人上菜、分菜、斟酒，收换餐具，服务客人就餐。
5、面点师
①负责按就餐人数合理准备所需的各种面点、馅料、配料及调味品。
②严格按照面点生产工艺制作早午餐、零点、大型聚餐等所需的面点并确保其质量。
③妥善保存剩余原料、半成品、成品。
④负责维护、保养制作面点所需的设施、设备。
⑤负责指定区域内的卫生。
⑥负责监督食用油、面粉等原材料的质量。
⑦积极帮助厨师配菜，清洗餐具。
⑧变换面点，更换口味，吸引各职工前来就餐。
餐厅每位员工要对自己所分配的任务各尽其责，物尽其用，在保证干好本职工作的同时，积极帮助比较繁忙的同事，哪里忙哪里上，要协调一致，团结友爱，服从安排，共同搞好餐厅内部各项工作。
企业制度创新案例范文大全篇9
__市住房和城乡建设局:
我公司承建的四会市201X年度保障性住房利民楼建设项目于201X年8月30日正式开工，计划竣工时间为201X年10月15日，工程总工期为410日历天。我司于201X年8月30日正式收到开工通知开始局部进场施工，因多种重要因素造成施工延期，致使工程无法按要求正常竣工。特向业主申请该工程工程延长工期，造成未能按合同工期完成工程的原因如下：
一、场地的“三通一平”的影响
因甲方提供施工场地不能满足施工要求未能达到“三通一平”存在鱼塘需要填平，场地各种树木需要清理;临水临电未接通。因此造成工期延期30天。
二、场地地质问题
原施工场地地质不能承受静压桩机的承载力，经协商原施工场地需要换土施工。打乱了对该工程的施工进度计划，造成工程延期30天。
三、基坑支护项目增加的影响
该工程存在地下室，开挖深度为4.5米，场地四周为住宅;因此需要增加基坑支护项目工程。基坑支护项目时间为201X年12月15日至3月29日共计105天。
四、基坑出现管涌的影响
在基坑施工过程中，遇到不可抗力的管涌;导致不能正常施工，采取一系列措施进行处理，以至于工程延期15天。
五、消防水池移位
因甲方要求将原地下室底板下的消防水池移至地下室侧面，取消原地下室底板下的消防水池，按修改图位置增加一消防水池;因些延迟工期20天。
企业制度创新案例范文大全篇10
一、值班目的：
提高生产效率，保证车间正常的安全生产秩序。
二、工作要求：
首先要以高度的责任心对企业负责，以一切为了生产为指导思想。具体细则如下：
1.当班人员必须坚守岗位，不得以任何理由离厂，若确实有事，必须提前经相关领导批准后另外指定他人值班；
2.随时注意车间及周围生产人员的安全，严格按照安全操作规程操作，及时纠正违章现象；
3.对车间工人的劳动纪律负责，严格考勤，对到厂不到岗或迟到的员工做好记录，对不服从管理的员工及时报告车间领导处理；
4.督促行、起人员积极配合机床及时吊、装工件，不能耽误生产；
5.以身作则，提醒当班操作者振奋精神，不能睡觉，杜绝疲劳操作，防止安全质量事故的发生；
6.值班期间，如遇机床故障、工件在加工过程中有无法解决的问题，或其它能影响生产的问题，应及时通知相应部门人员或车间领导处理。在未得到处理结果之前，不准擅自决定停工、停机、准假；
7.值班期间，所有上班人员严禁饮酒或酒后上班，冬天不能随意升火取暖，一经发现严格按公司制度予以处罚；
8.认真做好值班记录，笔迹工整清楚，如实反映在值班过程中安全、生产、劳动纪律的实际情况，做好面对面交接班工作，确保工厂生产顺利进行。
以上制度的执行情况，公司将不定期进行抽查，如发现有不负责任或失职现象，公司将根据情节给予处罚或取消值班津贴。希望值班人员认真负责，做好表率。
企业制度创新案例范文大全篇11
20__年设备管理的工作已经接近尾声，回顾即将过去的一年。纵观20__年全年的工作，在各级领导的支持和其他部门的协作下是较好地完成了公司交给的任务。今年新设备的增加，部门工作的重新分配，实际工作中遇到了许多困难，也存在一些问题，但通过认真的总结，仔细的分析，从已经出现的问题中吸取教训，最终圆满完成了全年工作。
一、节约成本：
1、对已损坏价格昂贵的部品进行分解修理，使修理工作细致到元器件，缩小故障范围，使用最低的维修成本修复设备，避免直接更换新的设备。
2、减少设备外修次数，加大内部修理力度。
3、对检测设备校准进行招标比价，程度的节约了校准费用支出。
二、降低不良：
1、对检测工作进行中发生检测数据异常的管控，及时分析，找出解决方案，从而避免同样错误再次发生。
2、及时对设备进行校准。
3、进行保养，组织对高故障设备日常保养及监督，减少因设备故障而造成检测工作的延误。
三、提高检测工作效率：
1、对各组检测设备进行不定期巡查，发现问题及时处理。
2、按照设备保养说明，安排落实设备保养工作，通过变更保养频次保证设备使用性能，减少设备故障和停机时间，保证检测设备正常运行。
四、工作中存在的不足：
1、在处理不是自己分管的工作时，表现不够主动，究其原因是头脑中有怕越权、越位的思想，有时就表现出不主动提出自己的工作思路，致使工作节奏慢。
2、对新的东西学习不够，工作上往往凭经验办事，凭以往的工作套路去处理问题，在工作上的大胆创新不够。
五、总结：
以上的缺点我将通过不断的学习，努力提高自身的工作能力、工作水平的基础上来克服缺点，完善自我，以饱满的热情和充实的干劲为公司事业的发展添砖加瓦，为公司固定资产的设备管理竭尽全力。
企业制度创新案例范文大全篇12
1、目的
为推进企业安全库存管理，加强对公司原辅料、备品（备件）、成品库存的安全管理，防止缺货、断货、积压等行为对公司的生产经营造成影响，保障公司生产经营正常进行。
2、适用范围
适用于公司所有原辅料、备品（备件）、成品。
3、术语
安全库存：是指当不确定因素已导致更高的预期需求或导致完成周期更长时的缓冲存货，安全库存用于满足提前期需求
采购周期：指采购方决定订货并下订单、供应商确认、订单处理、生产计划、原料采购、质量检验、发运的整个周期时间。
4、职责
1、生产管理处与物资采购处负责共同制定原辅料的安全库存，报主管领导审批。
2、装备能源处负责制定备品（备件）的安全库存，报主管领导审批。
3、销售公司与生产管理处共同负责制定成品的安全库存，报主管领导审批。
4、仓储运输处负责根据安全库存管理原辅料、成品库存。
5、装备能源处负责根据安全库存管理备品（备件）库存。
5、工作程序
1、生产计划编制人员每月结合成品的.安全库存表制定公司月度生产计划。
2、采购人员结合原辅料、备品（备件）的安全库存表制定公司月度采购计划，依据采购计划进行采购。
3、仓库管理人员每日根据安全库存检查原辅料、备品（备件）库存数量，发现数量小于或超出规定时，需及时通知相关采购人员。
4、仓库管理人员每日根据安全库存检查成品库存数量，发现数量小于或超出规定时，需及时通知生产计划编制人员。
5、采购人员在接到仓库管理人员库存报警或超量通知后，应根据生产实际需求情况，决定是否与供应商联络，通知供应商及时交货或改变交期。
6、生产计划编制人员在接到仓库管理人员库存报警或超量通知后，应根据生产实际需求情况，决定是否制定临时生产计划，通知生产分厂执行临时生产计划。
6、安全库存设定标准
1、原辅料安全库存：按照原辅料进行分类，分别制定相应的安全库存。
木浆、煤炭等大宗物品：结合市场行情、采购周期，生产管理处制定相应的安全库存。
化学品：结合市场行情、采购周期、有效期、生产管理让制定相应的安全库存。
特种器材：结合市场行情、采购周期、生产管理制定相应的安全库存。
包装材料、五金钢材等其他：结合采购周期、生产管理处制定相应的安全库存。
2、备品（备件）安全库存：结合市场行情、采购周期，设备能源处制定相应的安全库存。
3、成品安全库存：根据不同的客户要求，结合产品的品种、保质期等因素，销售公司制定相应的安全库存。
企业制度创新案例范文大全篇13
一、作息时间
1、公司实行每周5天工作制。
上午9：00-12：00
下午14：00-18：00
2、部门负责人办公时间：8：45～12：0013：55～18：10；
3、行政部经理、行政管理员、考勤员办公时间：8：30～12：0513：55～18：10。
4、保洁员：7：30
5、在公司办公室以外的工作场所：工作人员必须在约定时间的前五分钟到达指定地点，招集人必须提前15分钟到达指定地点。
二、违纪界定
员工违纪分为：迟到、早退、旷工、脱岗和睡岗等五种，管理程序如下：
1、迟到：指未按规定达到工作岗位（或作业地点）；迟到30分钟以内的，每次扣10元；迟到30分钟以上的扣半天基本工资；迟到一小时的扣全天工资；
2、早退：指提前离开工作岗位下班；早退3分钟以内，每次扣罚10元；30分钟以上按旷工半天处理。
3、旷工：指未经同意或按规定程序办理请假手续而未正常上班的；旷工半天扣1天工资，旷工一天扣罚2天工资；一月内连续旷工3天或累计旷工5天的，作自动解除合同处理；全年累计旷工7天的作开除处理；
4、脱岗：指员工在上班期间未履行任何手续擅自离开工作岗位的，脱岗一次罚款20元。
5、睡岗：指员工在上班期间打瞌睡的，睡岗一次罚款20元；造成重大损失的，由责任人自行承担。
三、请假制度
1、假别分为：病假、事假、婚假、产假、年假、工伤假、丧假等七种。凡发生以上假者取消当月全勤奖。
2、病假：指员工生病必须进行治疗而请的假别；病假必须持县级以上医院证明，无有效证明按旷工处理；出据虚假证明加倍处罚；病假每月2日内扣除50%的基本日工资；超过2天按事假扣薪。
3、事假：指员工因事必须亲自办理而请的假别；但全年事假累计不得超过30天，超过天数按旷工处理；事假按实际天数扣罚日薪。
4、婚假：指员工达到法定结婚年龄并办理结婚证明而请的假别；
5、年假：指员工在公司工作满一年后可享受3天带薪休假，可逐年递增，但最多不得超过7天，特殊情况根据工作能力决定；年假必须提前申报当年使用。
6、工伤假：按国家相关法律法规执行。
7、丧假：指员工父母、配偶父母、配偶、子女等因病伤亡而请的假别；丧假期间工资照发，准假天数如下：
父母或配偶父母伤亡给假7天
配偶或子女伤亡给假10天
四、批假权限
1、病事假：1天以内由部门负责人批准；3天以内由分管付总经理批准；三天以上总经理批准。请假手续送行政部行政管理员处备案。
2、其它假别由部门负责人签署意见后报分管付总经理审批，并送行政部行政管理员处备案。
3、所有假别都必须由本人书面填写请假单，并按规定程序履行签字手续后方为有效假别；特殊情况必须来电、函请示，并于事后一日内补办手续方为有效假别；未按规定执行一律视为旷工。
五、考勤登记
公司实行每日签到制度，员工每天上班、下班需签字（共计每日2次）。
六、外出
1、员工上班直接在外公干的，返回公司时必须进行登记，并交由部门经理签字确认；上班后外出公干的，外出前先由部门经理签字同意后到前台处登记方可外出。如没有得到部门经理确认私自外出的，视为旷工。
2、员工未请假即不到岗或虽已事先知会公司但事后不按规定补办请假手续的视为旷工。
七、加班
1、公司要求员工在正常工作时间内努力工作，提高工作效率，按时完成规定的任务，不提倡加班。特殊情况非加班不可的，必须填写《加班审批表》，部门经理签字后报公司分管领导批准。未经批准，公司一律不予承认加班。
2、经过批准的加班，公司办公室按月进行统计结算。所有加班首先必须抵冲病、事假，有一天抵冲一天，多余部分由公司发给加班工资，不作调休处理。
3、行政部对每月的&39;考勤进行统计，统计表由经理签字后交财务部计发工资。
八、出差
员工出差，应事先填写《出差申请表》，由部门经理签署意见后报公司分管领导批准，部门经理以上人员由分管经理批准；总经理出差时应知会办公室，以便联络。《出差申请表》交行政部备查。
企业制度创新案例范文大全篇14
1、更衣室是员工更衣的场所，非酒店人员不得入内。
2、员工在休假期间不得随意进出更衣室。
3、讲究卫生，严禁随地吐痰、乱扔果皮纸屑等。
4、不得在更衣室内乱扔垃圾及污染墙壁。
5、不得将桶、盆带进更衣室，更不得将私人物品放在更衣柜顶上及走廊等地方。
6、严禁员工在更衣室内打牌、下棋、哄闹、睡觉和玩变相赌博游戏。
7、不允许在更衣室卫生间内洗衣服，不准在更衣室内或酒店其它地方晾晒任何衣物。
8、不允许在更衣室内吸烟。
9、员工须爱护室内一切设施用具，不得随意损坏。如有违反，将按价赔偿。
10、不准随地大小便，使用厕所后应及时冲洗，将卫生纸丢入纸篓。
11、严禁员工在上班期间及利用用餐时间洗澡。
12、尊重并服从更衣室管理人员及人力资源部的安排和管理。
企业制度创新案例范文大全篇15
一、工作时间
1、全体员工每日工作时间一律以7小时为标准。
2、工作时间：上午：09：00—12：00
下午：13：00—17：00
二、考勤办法
1、每日上班时，在公司考勤打卡机上进行打卡，因故未能打卡者须向主管请示并在考勤登记本上写明原因，行政部严格按打卡记录统计每月考勤，做为当月工资发放的依据。
2、迟到：上班时间10分钟后为迟到。天气恶劣情况可放宽。
3、早退：下班时间10分钟以内提前下班者为早退。
4、旷工：
（1）上班时间30分钟后签到以旷工半日论处，上班时间1个小时后签到以旷工一天论处。下班时间30分钟前下班者以旷工半日论处，下班时间1个小时前下班者以旷工一天论处。家有特殊情况者经经理办公会讨论，本人提出申请后，每天可适当推迟或提前1小时。
（2）未请假或假满未续假不到工者，以旷工论处。
5、员工外出办事，由主管领导批准后，在外出登记簿上登记外出地点和离开公司时间。不打卡也不登记者依据请假处理。
6、出差：
总部人员出差前后各一天，可在家适当安排休息，不计考勤，如果正常上班，可做加班予以换休。出差遇节假日计加班可以换休，其余时间必须在公司打卡，严格按公司考勤制度执行。
三、请假管理办法
1、手头有重要和紧急工作事物者，原则上不予准假或换休。
2、请假或换休一天者由部门批准；两天者，由公司常务副总批准；三天以上者，报公司总经理批准。
3、请假或换休不能影响本人工作或与其他人的工作协作衔接，必须在休假前有安排交代。
4、请假或换休必须到行政部上交请假单、换休单，否则按旷工处理。中层领导以上（包括中层领导）请假一天者，必须经常务副总批准。
四、加班的管理办法
1、公司着重考评员工在有效工作时间内的工作效率，一般情况不安排普通员工加班基础，但结合公司总部的工作特点，为处理好当日各项业务工作，下午17：00—19：30的时间不计入加班时间，零星延长工作时间不累计计算加班时间。
2、因工作需要晚上加班或节假日加班者，由公司主管领导批准，工作至晚上11：30之后计一个加班日，节假日工作六小时以上者计一个加班日。加班换休尽可能安排在当月换休完。当月换休有困难者，可以顺延类推。因工作岗位特殊，同时加班时间又较多，年度未休完者，可以给一定的加班补偿费，清偿年内剩余的全部加班换休假，但需常务副总批准。
五、对违纪现象的处理办法
1、迟到、早退4次以上（含4次）处以10元/次的罚款。从当月工资中扣除。
2、换休完的请假按照日工资标准在当月工资中予以扣除。即（基本工资+岗位工资）/22天
3、对旷工者按日扣发工资，并予以50元/次的罚款，连续旷工五天以上者予以除名。
本规定适用于总部除总经理、常务副总经理外的所有员工。
本规定从颁布之日起执行，望各部门、各位员工自觉遵守、严格执行。