公司规章制度内容范文
一个稳定的制度可以保证长期的发展和稳定的经济增长，而不是短期的暴利和不可持续的发展。怎样写公司规章制度内容范文？这里提供公司规章制度内容范文分享，供大家参考。
公司规章制度内容范文篇1
企业零售业务采用两种收款方式：一种是商店设收款台方式;另一种是无收款台(一手钱一手货)方式。
1、设收款台(专人收款，钱货分开)
(l)售货员在顾客挑选好商品后，开具“交款凭证”(一式三联)，第1、第2联交给顾客到收款台交款，第3联售货员暂时留存。
(2)顾客持1、2联“交款凭证”到收款台交款。
(3)收款员收款完毕。在交款凭证上盖章并加贴计算机结算单，第2联收款员留存，第1联交顾客到柜台交票取货(大件贵重物品顾客需要发票，由售货员代理)。
(4)售货员收到顾客盖有收款章和计算机结算单的第1联“交款凭证”后与留存的第3联“交款凭证”核对无误后，将商品随同第3联“交款凭证”交给顾客，第1联交款凭证售货员留存。
(5)每日售货员凭“交款凭证”第1联汇总个人当日销售额，并做登计，组长签字。
(6)收款员根据“交款凭证”第2联汇总销售额，与当日收款额核对无误后，按柜组填制“交款凭证汇总表”1——4联，1联转柜组，与第1联交款凭证汇总金额核对，2联转会计，3联连同“交款凭证”第2联转商品账，4联转统计员。
(7)收款员清点货款后，填制“()组交款单”(一式四联)签字后双人交会计室。
(8)商店会计室收到交来的货款，经双人清点无误后在“交款单”上加盖“款已收讫”章，及收款人名章，第1联退收款台，第2联会计记账，第3联商品账记账，第4联封签。
(9)商品账凭收款台转来第1联“交款凭证”填制“营业部门日清日结销售汇总表”一式三联，凭第1联记“经(代)销库存商品明细账”销售数量。2联转统计，3联转柜台。
(10)商品账凭“交款凭证”和“交款凭证汇总表”填制“营业部门进、销、存日报表”(一式三联)，凭第1联记经销库存商品金额分类账减少，第2、3联分别转交商店会计员和统计员。
(11)商店会计、统计员接到商品账转来的“营业部门进销存日报表”和“日清日结销售汇总表”对其进行审查核实，并与当日“交款单”核对，无误后做相应的账务处理。
(12)商店会计室库存商品金额分类账控制商品账、库存商品金额分类账。
(13)顾客要求退款由售货员开具“交款凭证”红字，经双人签字。
2、无收款台(一手钱一手货)
(l)顾客挑好商品，由售货员直接收款，将商品交给顾客。
(2)售货员每售一笔商品都要登记在“营业员销售卡”上面，不要漏登、重登。
(3)每日营业终结前，售货员将营业员销售卡进行汇总计算个人的&39;销售额，并与当日收到的现金核对无误后会计室，营业卡转商品账。
(4)会计室点款、核票无误后，经双人签字，盖章留存第2联，将交款单第l联退收款员(柜台)，第3联转商品账，第4联封签。
(5)商品账根据“营业员销售卡”填制“营业部门日清日结销售汇总表1—3联”。
(6)商品账根据“营业部门日清日结销售汇总表第1联”，记经销商品库存商品明细账中的柜台减少。
(7)无法进行日清日结的商品，营业部门可以不必做“日清日结销售汇总表”，可不逐笔登记“经(代)销库存商品明细账”。月末按照公司主管经理审批签名的盘点表(实物盘点)统计公司内每一种商品的月销售数量。
(8)商品账根据“旧清日结销售汇总表”填制“营业部门进、销、存日报表”。无法进行日清日结的商品，根据“交款单”填制“营业部门进、销、日报表”，凭第1联登记“经销库存商品”金额分类账减少，第2、3联分别转会计员、统计员。“旧清日结销售汇总表”2联转统计，3联转柜台。
(9)顾客要求退款由售货员登记销售卡红字，经组长签字，票据流转程序视同销售。
公司规章制度内容范文篇2
一、施工机械设备的操作人员必须身体健康，并按规定经过安全技术培训，取得操作证后，方可独立操作。
二、施工机械操作人员和配合工作人员，都必须按规定穿戴劳动保护用品，长发不得外露。高处作业必须挂好安全带，不得穿硬底鞋或拖鞋。严禁从高处投掷物件。
三、进场施工机械设备安装后必须按规定进行验收，合格方可使用，做好验收记录，验收人员履行签字手续。
四、施工机械设备应按其技术性能的要求正确使用。缺少安全装置或安全装置已失效的施工机械设备不得使用。严禁使用倒顺开关控制设备。
五、操作人员应熟悉作业环境和施工条件，听从指挥，遵守现场安全规则。当使用施工机械设备与安全发生矛盾时，必须服从安全的要求。
六、严禁拆除施工机械设备的自动控制机构、各种限位器等安全装置及监测、指示、仪表、警报等自动报警、信号装置。其调试和故障的排除应由专业人员负责进行。
中小型建筑机械安装就位后，使用之前必须经过验收。
公司规章制度内容范文篇3
请(销)假，未经同意不得擅自离开工作岗位。
(二)树立全心全意为员工服务的思想，讲究职业道德。文明服务，态度和蔼，主动热情，礼貌待人，热爱本职，认真负责。做到饭熟菜香，味美可口，饭菜定量，食品足称，平等待人。
(三)遵守财经纪律。员工就餐一律收(缴)饭菜票，禁止收取现金。炊事人员按规定每月交缴就餐费，严格登记手续。任何人在食堂就餐须按规定标准收费。不得擅自向外出售已进库的物品。
(四)坚持实物验收制度，搞好成本核算。做到日清月结，帐物相符。每月盘点一次，每月上旬定期公布帐目，接受员工的监督。
(五)爱护公物。食堂的一切设备、餐具有登记，有帐目，不贪小便宜，对放置在公共场所内的任何物件(公家或个人)，不得随便搬动或拿作它用。对无故损坏各类设备、餐具者，要照价赔偿。
(六)做好炊事人员的个人卫生。做到勤洗手、剪指甲，勤换、勤洗工作服，工作时要穿戴工作衣帽。炊事人员每年进行一次健康检查，无健康合格证者，不准在食堂工作。
(七)计划采购，严禁采购腐烂、变质食物，防止食物中毒。
(八)安排好员工就餐排队问题，缩短排队时间，按时开膳。每天制定一次食谱、早、午、晚餐品种要多式样，提高烹调技术，改善员工伙食。对因工作需要不能按时就餐和临时客餐，可事前有预约和通知。
(九)做好安全工作。使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生;严禁随带无关人员进入厨房和保管室;易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故的发生;食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、设备等。管理员要经常督促、检查，做好防盗工作。
(十)加强管理，团结协作，严格执行各类规章制度，圆满完成各项工作任务。
公司规章制度内容范文篇4
公司各部门：
为进一步加强制度建设，完善内部管理体制和运行机制，确保分工明确、责任明确，促进各项管理工作的专业化、职业化、规范化、标准化，以便于更好地创建“简单、务实、高效”型企业，决定开展各项基本规章制度的梳理、修订和完善工作，为保证此项工作顺利进行，现将有关事宜通知如下：
一、梳理、修订、完善管理制度的原则
各部门要按照“精而实用”的.原则，认真梳理现有规章制度，要以《中铁二局地产集团管理体系文件（__版）》为基础，查漏补遗、修订完善。
二、机构和职责
1、公司成立管理制度领导小组。
组长：
组员：
主要职责是根据公司经营开发需要，从全局统领公司制度体系的总体设计，审核、批准各类制度的实施，并对制度的执行情况进行检查督导和考核。
2、管理制度建设职能部门是公司党政综合办公室，其主要职责是负责收集在梳理、修订、完善管理制度期间各类意见和建议，组织各类专题讨论会议。
三、梳理、修订、完善管理制度的范围及负责部门
1、行政管理
负责部门：办公室。
梳理、修订、完善范围：
（1）文件管理制度；
（2）印章管理制度；
（3）会议管理制度；
（4）车辆管理制度；
（5）低值易耗品与办公用品管理制度；
（6）档案管理制度；
（7）员工休假及奖惩管理制度。
2、营销管理
负责部门：营销部。
梳理、修订、完善范围：
（1）营销推广及费用控制管理制度；
（2）销售管理制度；
（3）销售价格优惠管理制度；
（4）营销策划管理制度。
3、成本管理负责部门：成本部梳理、修订、完善范围：
（1）成本管理制度；
（2）工程结算
管理制度；
（3）工程合同制度；
（4）招标管理制度；
（5）物资设备管理制度。
4、人力资源管理负责部门：办公室
梳理、修订、完善范围：
（1）劳动合同管理制度；
（2）薪酬管理制度；
（3）绩效考核管理制度；
（4）员工培训管理制度；
（5）员工招聘、离职管理制度。
5、财务管理负责部门：财务部
梳理、修订、完善范围：
（1）资金管理制度；
（2）财务预决算管理制度；
（3）财务报销管理制度；
（4）费用管理制度；
（5）经济活动分析管理制度；
（5）经济合同管理制度。
6、工程管理负责部门：工程部
梳理、修订、完善范围：
（1）工程施工管理制度；
（2）工程合同管理制度；
（3）工程资料管理制度；
（4）工程安全质量管理制度。
7、物业管理
负责部门：办公室
梳理、修订、完善范围：
（1）物业交接验收管理制度；
（2）物业交付实施管理制度。
四、时间安排和要求
1、__年7月29日前，各主责部门按照梳理、修订、完善管理制度的范围提出需修订完善的办法目录报公司办公室汇总，经领导小组确定后下发各主责部门起草初稿。
2、__年8月1日—15日，各主责部门将本部门的各项管理制度的具体内容报领导小组讨论、修改。
3、__年8月16日—31日，领导小组组织有关部门对各项管理制度进行评估论证、试运行、信息反馈、检查考核、修订完善后定稿正式发布。
公司规章制度内容范文篇5
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本规章制度。
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、教学水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的优秀队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
六、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
九、所有办公用具、用品的购置统一由办公室申请、报总经理批准后方可购置。
十、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，如有遗失，照价赔偿。
十一、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款
十二、所有用具必须统一由办公室专人管理。使用时需办理登记领用手续。
十三、部门负责人要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
十四、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。
十五、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司培训资料及公司保密事项。
十六、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。
十七、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。
十八、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
十九、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。
二十、培训部应在每年开课前做好年度培训规划，提交总经理审核。
二十一、各部门预期每期开办费用并制作报表经总经理审核后，交由财务部执行。
二十二、人事行政部门应在每期开班前联系开班所需教室，进行教材筛选。
二十三、人事行政部应发出开班通知给各部门，通知学员和任课教师。
二十四、任课教师课前要做好相关准备工作，认真备课及检查课件，及时填写培训人员签到表，教师备课笔记每周日上交，课后做好与培训人员的交流沟通机制，反馈培训成果。
二十五、所有教师上课期间禁止在培训教室吸烟，违者罚款。
二十六、培训部应每周组织对学员培训结果的检验、测试，并保存好有关资料和学员检验、测试成绩单，在月末提交总结报告。
二十七、培训过后的追踪，应向学员所在的`部门调查培训结果，将反馈回来的信息交由管理部进行分析归纳，总结提高。
二十八、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
二十九、为树立和保持公司良好的社会形象，进一步规范化管理，本公司员工应按本规定的要求着装。
三十、员工在上班时间内，要注意仪容仪表，总体要求是：得体、大方整洁。
三十一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
三十二、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以上的，报总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
三十三、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。
三十四、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工。
三十五、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包庇袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按照被处罚员工的双倍予以处罚。
三十六、各工作场所内，应严禁随地吐痰。
三十七、各工作场所内，均须保持整洁，不得堆积足以发生臭气或有碍卫生之垃圾、污垢或碎屑。
三十八、饮水必须清洁。
三十九、洗手间、厕所及其他卫生设施，必须保持清洁。
四十、本规章制度自公示之日起生效。
公司规章制度内容范文篇6
在“安全第一，预防为主”的安全生产方针指导下，为加强企业员工的安全防范意识，提高企业预防交通事故的整体能力，结合本公司实际，特制定本制度。
第一条安全培训教育的目的:提高企业员工安全意识，确保安全生产经营顺利进行。
第二条本制度适用于本公司员工、租赁承包经营者、驾驶员、售票员的培训教育。
第三条安全培训教育原则“根据上级要求和公司安全生产经营实际，注重针对性、实用性、实效性的培训教育原则，开展对员工的安全培训教育。
第四条职责
㈠由公司各科室负责人组成员工安全生产培训教育工作领导小组，负责公司员工的安全培训教育。
㈡安全管理科负责经营者、驾驶员、乘务员的安全培训教育。
第五条员工安全生产培训教育的形式和内容
㈠公司级安全培训教育。
其重点是进行安全思想教育和法纪教育，安全生产方针，管理技能培训，国家有关的政策法令、法规、公司安全管理规定和岗位职能培训等。
㈡各科室安全培训教育，其重点是安全生产管理技能培训和防火、防盗知识培训，岗位责任制培训及学习公司的各项安全、生产管理制度。各科室在公司安全生产培训领导小组的指导下，每月对所属安全生产人员进行一次培训。
㈢驾乘人员安全培训教育，重点是教育驾乘人员遵章守纪，牢记安全行车守则，讲解安全行车操作要领，车辆设备维护保养及对事故安全进行分析，如何采取预防事故措施和做好安全生产、文明生产。每月由安全管理科结合安全学习教育活动，对驾乘人员进行一次安全生产培训。
第六条经常性的安全培训教育，对象是全司员工，由公司或各部门负责经常性的安全培训教育，主要培训教育方式:安全活动日、安全会议、板报、事故现场会、安全图片展览、组织看安全电视片、电影、打口头安全招呼等。
第七条劳动保护培训教育，对象是生产工人、管理人员，由公司各部门定期组织学习劳动保护法规文件、劳动卫生知识等。要经常教育员工自觉遵守劳动保护规定，讲究劳动卫生，注重保护身体安全健康，预防工伤、职业病的发生。
公司规章制度内容范文篇7
1、目的
为认真贯彻《安全生产法》，落实各级人员的安全生产责任制，根据有关规定，结合本公司实际，特制定本制度。
2、适用范围
适用于公司各车间、各部门、人员的安全生产责任制落实考核。
3、职责
3.1总经理负责重大安全责任事项的考核审批。
3.2各部门负责本部门一般安全活动的奖惩。
3.3各主管部门负责对业务相关方安全活动执行监督考核。
3.4安委会负责公司各部门、车间的安全责任考核。
4、控制程序
4.1公司安全生产委员会负责对本制度的考核工作。对各部门、各级人员履行安全职责情况进行考核。
4.2安全责任考核按季度进行，年终进行总结，由安全技术部门汇总，分管安全的副经理提出奖惩意见，安委会负责审核：闫昌，总经理批准后实施。
4.3公司的安全生产实行以首长负责制为中心的各级、各部门的安全生产责任制，层层签定安全生产目标责任书。安全责任应明确内容、时间和考核标准的奖惩办法。
4.4公司各级领导、全体员工与各职能部门，均须对各自工作范围内的安全项目负责任。
4.5车间或部门因管理不到位或违章指挥、违章操作、违反劳动纪律等原因发生直接经济损失一万元以上火灾、爆炸或重大伤害事故，除按《安全生产奖惩制度》处罚外，扣除车间负责人及事故责任人当月安全补助金，并取消车间及车间负责人和事故责任人当年评优资格。
4.6年度内车间或部门发生轻伤事故、火情、一般设备事故(责任事故)，除按《安全生产奖惩制度》处罚外，扣除车间负责人及事故责任人当月安全补助金。
4.7年终部门和全体员工进行年度安全总结，结合《安全生产责任目标书》进行年度考核，按《安全生产奖惩制度》和《绩效考核制度》执行、兑现。
5、相关文件、记录
5.1《安全生产责任目标书》
公司规章制度内容范文篇8
1、目的
为加强外来人员进入公司生产区的管理，确保公司安全生产。
2、范围
适用于进入公司各生产区的`所有人员(包括各各科室人员和公司领导)。
3、程序
1、外包单位人员进入生产区前须由负责外包部门及外包单位负责人对其进行安全方面的规章制度、管理规定等为主要内容的安全教育，并按规定到公司安全科办理相关手续和通行证，方可进入。
2、我公司与外包单位属于甲方、乙方关系。按有关规定，乙方在施工中发生事故，责任自负。
3、外来人员进入生产区，必须遵守各生产区域各项有关规定，并接受我公司各级安全管理人员的管理。
4、外包单位在厂区施工，运输车辆时速不超过每小时10公里。
5、外包单位使用本公司电源时，必须先向本公司负责外包部门提出申请，再由分厂按照规定办理，不得自行其事。
6、外来单位进行八大作业时，按公司规定到所作业的分厂办理相关票证。杜绝无证作业。
7、外来人员须进入密闭容器作业时，必须严格执行化工部四十一条禁令中进入密闭容器，做好各项安全防范工作，经分厂安全科批准，方可进行作业。
8、外包单位人员在施工过程中，要注意保证施工现场消防通道畅通，每项施工作业完后，必须及时清理现场，否则按规定给予500元的罚款。
9、外来人员应遵守分厂禁烟制度，违反者按分厂考核制度处理。
10、公司各科室人员进入分厂需到安全科办理通行证。分厂安全科按照通行证进行登记后方可进入。
11、外来参观和检查人员进入分厂生产区，由接待人负责到安全科办理通行证，否则不可进入。
公司规章制度内容范文篇9
为了提高公司销售团队的战斗力、凝聚力，提高公司销售流程管理的计划性和执行力，加强公司销售费用支出的有效性，实现公司的利润率目标及公司发展战略，特制定本制度，请各部门积极配合并严格执行。
第一章项目销售费用范围
一、项目销售费用主要是指为促进项目销售发生的差旅费、业务招待费、礼品费、公关费等。
第二章项目销售费用的预算编制与批准
一、项目销售费用主要分三个阶段使用，各阶段项目销售预算内容和额度不同：
1、项目信息获取确认阶段
销售人员在项目信息收集和确认阶段预算3000-5000元/月/人，内容含差旅费，
公司统一定制小礼品，业务招待费不能突破额度。
2、项目立项前跟踪阶段
由公司项目立项委员会讨论批准跟踪，确定项目跟踪负责人和临时协助成员、
跟踪策略和立项标准。项目负责人提出费用预算，预算科目含差旅费、业务招待费、
礼品费，各科目预算额度要根据预计跟踪周期（周期有无重大节日）、拜访频次、路
1/8
项目销售费用管理制度
程远近、拜访客户的等级与人数等因素编制。预算额度由总经理、财务总监与主管销售副总经理根据项目实际情况共同讨论确定，项目负责人在批准预算额度内计划使用。预算编制表如下：
项目跟踪预算表
日期：年月日
3、项目立项后推进阶段
由公司项目立项委员会讨论批准立项、确定项目等级、项目小组成员及负责人。由负责人提出费用预算和推进计划。费用预算包含差旅费、业务招待费、礼品费、公关费等科目，各科目预算额度要根据项目预计规模、项目等级、预计跟踪周期（周期有无重大节日）、拜访频次、路程远近、交通工具选择、拜访客户的等级与人数、业绩展示、是否联合投标、是否调动社会资源支持等因素编制。预算额度由总经理、财务总监与主管销售副总经理共同讨论确定，项目负责人在批准的预算额度内计划使用，预算编制表如下：
项目推进预算表
2/8
项目销售费用管理制度
日期：年月日
第三章项目销售费用预算的执行监督与调整
一、项目销售费用采用预算集中审核制和项目包干管理制度，由财务部监督执行
二、财务部门对销售人员和项目应建立费用预算监控台账，每月对销售人员和项目的销售费用进
行统计分析并提出分析报告，对销售费用使用金额与预算出现异常的情况时，有权提出质询。财务部负责建立销售档案管理，作为月度及年度绩效考核的依据。
预算执行情况登记表
费用执行单位：日期：年月日
3/8
三、根据项目跟踪和推进的实际情况，在未发生重大变化的前提下，不能突破预算；若需调整应
向总经理、财务总监、主管销售副总经理提出预算调整，经批准后方可执行新的预算。
第四章项目销售差旅费用标准及管理办法
一、手机费
主管销售副总经理：300元/月；项目负责人：250元/月；项目小组成员员：150元/月；
在额度内实报实销,不足部分按出差天数10元/天补贴。
手机费用建议：销售人员均应办理相应套餐，以节途及漫游费用，具体咨询综合管理部。二、出差餐费补贴
人均60元/天，并按财务报销制度执行。三、市内交通费
实报实销
（建议：到机场的交通工具以乘坐地铁、轻轨、机场大巴为主，紧急情况需要长距离出租车的
在报销中需要做出说明。）
四、长途交通费
1、交通工具
火车——按硬/软座标准报销，连续旅行时间8小时以上可以乘坐硬卧/软座，给予
报销；动车及高铁二等座给予报销。
长途汽车——实报实销；
飞机——若距离超过800公里或火车旅行时间超过8小时，根据实际情况可以乘坐
飞机。但项目预算额度许可的情况下经项目负责人批准，报销经济舱机票；
轮船——按二等舱或三等舱标准实报实销。
2、交通工具标准遵照下表执行，特殊情况下需要超标乘坐交通工具，需经主管上级批准；
员工随领导出差，可乘坐同等交通工具。
交通工具乘坐标准表
五、住宿标准
主管销售副总经理：住宿标准250元/天项目负责人：住宿标准200元/天项目组成员：住宿标准150元/天
公司提倡所有员工在一般情况下住经济型快捷酒店（如家、汉庭、莫泰、锦江之星等），在拜访客户和陪同客户参观交流时可以适当调高标准，回来报销时需要书面报告说明，财务审核后给与报销。
六、销售人员出差管理办法
1、出差申请
1)销售人员出差应填写《出差计划申请》，上交或传真给主管经理批准；
2)若不能及时填写《出差计划申请》或未得到书面批准的，出差回来后应补填并交主管
签字，没有主管签字的，出差费用（包括长途交通费）不予报销。
3)出差计划在执行过程中如果出现变动，需要及时请示主管领导，批准后执行。出差回
来后应补填并交主管签字，没有主管签字的，出差费用（包括长途交通费）不予报销。
4)出差计划与公司考勤需要一一对应，特殊情况需要书面说明，否则按照旷工处理。2、出差报告
1)出差人员回来后应提交书面出差报告（出差报告需要含有业务接洽客户的具体信息机
联络方式），汇报出差计划完成情况，给出未完成工作计划的原因，出差报告归档管理，作为绩效考核的内容之一。
2)出差人员应向市场部提交出差过程中得到的市场信息，并报销售内勤备案；3、出差费用报销
1)出差人员主管根据《出差计划申请》审核费用是否合理，是否在允许范围内；如有超
出需要有书面报告。
2)出差人员将主管经理签字认可的《出差计划申请》复印件及报销票据交财务部审核报
销；
3)财务部确认在项目销售费用预算内且票据真实后予以报销。
4)出差返回公司一周内，完成差旅报销及商务费用报销，超期不予进行下次借款及当月
工资发放。超出及特殊情况需要有书面报告并有主管理审批并报财务总监批准。未使用的业务费用及时归还财务。
4.销售人员考勤管理
销售人员应符合公司考勤管理规定。
销售人员市内出差（包括当天可返回的附近省市出差），需要填写外出登记表；综合管理部进行考勤管理；
销售人员由于接待客户等原因，早晨可晚到1小时，但如果没有出差任务，需要保证在办公室的工作时间不少于8小时，综合管理部进行考勤管理。（坚决避免组织纪律松散，缺乏战斗力，影响全员士气。）
第五章业务招待费和礼品费标准及管理办法
一、业务招待费
1、销售部负责人：受公司委托宴请与项目无直接关系的领导和相关人员计入公司营销费用
中，宴请额度由总经理授权。若宴请销售项目的客户，该费用计入项目销售费用中，原则上每次宴请不超过2000元（或人均消费额度不超过200元），若预计超过时提前用电话或短信或邮件请示主管销售副总经理与财务总监；超过2000元的招待需要在报销中给出说明。
2、项目负责人：因本着节约和在项目销售预算内使用业务招待费。在拜访客户和接待客户
时原则上每次宴请不超过2000元（或人均消费额度不超过200元），若预计超过时提前
用电话或短信或邮件请示总经理、财务总监和主管销售副总经理；超过2000元的招待需要在报销中给出说明。
3、项目组成员：向项目组负责人申请业务招待费，从该项目组预算中扣除，原则上每次宴
请不超过500元（或人均消费额度不超过100元）。
4、招待建议：1>以地方特色餐饮招待为主，体现公司商务风格：意诚、热情、周到。
而不是讲究豪华排场，避免庸俗及超越法律界限的招待。
2>根据客户的重要程度，制定招待流程及招待级别，经主管销售副总经理
批准后执行。
二、礼品费
1、销售部负责人：受公司委托赠送与项目无直接关系的领导和相关人员计入公司营销费用中，赠送礼品、礼金费用额度由总经理授权，财务总监备案。若赠送销售项目客户的礼品、礼金，该费用计入项目销售费用中，原则上每次礼品、礼金不超过2000元，若预计超过时提前用电话或短信或邮件请示主管销售副总经理与财务总监，报销时做书面说明及提供相关证明人；
2、项目负责人：因本着节约和在项目销售预算内使用礼品费。在拜访客户和接待客户时原则上每次赠送礼品、礼金不超过2000元，若预计超过时提前用电话或短信或邮件请示总经理、财务总监和主管销售副总经理，报销时做书面说明及提供相关证明人；3、项目组成员：可向项目组负责人申请礼品费，原则上每次赠送礼品不超过1000元额度，费用从该项目组预算中扣除。
4、礼品建议：原则上以公司统一订购的礼品为主，销售人员提出计划，由公司综合管理部统一采购。不建议直接送礼金，购买消费卡为主。超过2000元的礼品，由综合管理部统一购买。销售经理需要提前3天提出礼品申请。
第六章公关费管理办法
公关费只有在项目立项后由总经理、财务总监、主管销售副总经理批准后执行，具体提取额度、形式、时间、具体经手人，由项目负责人与主管副总讨论后根据项目实际情况而定。攻关费用在项目实现或未实现销售后一周内结清，否则不予下次出差借款及工资发放，特殊情况需要提出书面报告及承诺书。
第七章绩效考核
销售人员绩效考核按照年度销售会议确定的销售目标进行管理，签订销售责任书。（详见附件：销售人员责任书）
销售项目按照项目立项评级管理。（详见附件：销售项目分级管理办法）
结合销售费用支出及销售项目实现的利润率进行综合评估。评估报告作为聘用及晋升的主要依据。
季度考核：由主管销售副总经理负责，会同财务部、综合管理部对销售人员进行季度考核，考核结果，纳入档案存档，作为考评的依据。
附则
一、本制度由公司制定、解释和修订。
二、本制度由公司总经理办公会议讨论通过，总经理批准后实施。三、工程项目管理的商务费用标准和管理流程参照此制度执行。
公司规章制度内容范文篇10
本公司为健全管理制度和组织功能， 特依据企业劳动人事法规和本公司人事政策制定本细则. 公司持续健康的经营发展，取决于每一位员工的综合素质、工作态度和行为符合公司的期望。
基本守则
(1) 恪尽职守，勤奋工作，高质量地完成工作任务。
(2) 奉行" 奉献精神、做高做强、持续创新" 宗旨。
(3) 正确、有效、及时地与同事、与其它部门沟通意见看法。遇到问题不推卸
责任，共同建立互信互助的团队合作关系。
(4) 严格遵守公司的制度规定、办事程序，绝不泄露公司的机密。
(5) 钻研业务知识的技能，开发自身的潜力，表现出主动参与、积极进取的精神。
(6) 爱惜并节约使用公司的一切财资物品。
(7) 注意保护自身和周围人的安全与健康，维持良好的作业、办公等区域的清洁和秩序。
(8) 掌握规范正确的职业礼仪，体现文明礼貌的形象举止。
(9) 在工作时间之内，不兼任本公司以外的职务及工作。
(10)牢记自已代表公司，在任何时间、地点都注意维护公司的形象声誉。
纪律规定
员工行为如不符合适当的规范，违反公司制度，一经查实，将受到根据过失程度而执行不同的纪律处分。下面所列举的过失行为并非包括所有的应采取纪律处分的过失。
(1) 擅自不按规定出勤上班，擅离职守、岗位;
(2) 工作懈怠，不按规定和要求完成工作任务;
(3) 无理拒绝的工作安排、指令;
(4) 收受任何种类的贿赂;
(5) 利用职权贪污，侵害公司的经济利益;
(6) 伪造和涂改公司的任何报告或记录;
(7) 未经领导允许，擅取公司的任何数据、记录或物品;
(8) 滋事干扰公司的管理和业务活动;
(9) 弄虚作假，违反公司的管理规定;
(10)散布谣言，致使同事、主管或公司蒙受不利;
(11)疏忽职守，使公司财务、设备等遭受不利;
(12)违反安全规定，或其行为危害他人安全;
(13)擅自出借公司的场地、物品、设施;
(14)在工作时间内干私活;
(15)擅自从事公司以外的" 第二职业" ;
(16)利用职务营私舞弊，损公利已;
(17)偷盗公司的财款、资源;
(18)遗失经管的财物、重要文件、数据等;
(19)侮辱、恐吓、殴打同事、主管等;
(20)在公司赌博、酗酒或出现有伤风化德的行为;
(21)其他违反公司政策、程序、规定的不良行为。