公司采购管理制度手册
制度的存在为人们提供了指导和保障，使得人们能够更好地了解自己的权利和义务，并更好地参与到经济活动中来。怎么写好公司采购管理制度手册？小编给大家分享一些公司采购管理制度手册，方便大家学习。
公司采购管理制度手册篇1
一、总则
(一)、为规范本公司及子公司和控股分公司的采购工作，特制定本制度。
(二)、本制度适用于本公司及子公司和控股分公司的采购活动。
二、采购原则
(一)、严格执行询议价程序
凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在10万元以下的必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外，超过10万以上的采购须以招标的形式进行。
(二)、合同会签制度
固定资产的采购合同，必须经过有关部门采购部、生产部、财务部、属生产型企业须总经办、技术研发部等共同参与，调研汇总各方意见，经总公司分管领导审核，总裁批准签约。属公司总部采购的项目，直接报总裁批准。
(三)、职责分离
物资采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部或各分公司相关部门根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
(四)、一致性原则
采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足部门、分公司要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5％～10％。
(五)、最低价搜寻原则
采购人员定时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。
(六)、廉洁制度
所有采购人员必须做到：
1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。
2、加强学习，提高认识，增强法治观念。
3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
（七）凡大宗或经常使用的材料、物资，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、等都应通过询议价或合同会签的形式，由采购部、财务部、生产部等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的`材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。
4、采购程序及报账要求
4.1属批量大且长期使用的物料，由仓库主管根据需求填写大宗物料采购申请，经生产总监审核、总经理审批后交由采购员根据采购申请找对应供应商进行“三对比核价”后，上报生产经理/厂长审核、财务部审核、总经理审批后与符合条件供应商签订采购合同后进行采购。
4.2属订单产品的钢材和配件采购，由生产排产员根据订单需要查询现有库存后编写《购进通知单》，交生产经理/厂长审核、仓库主管复核（现在库存的复核）、总经理审批，采购员根据审批后的《购进通知单》与符合条件的供应商签订采购合同后再行采购属订单的塑料则由生产排产员根据产品需要直接开具《采购申请单》，由仓库主管查询现在库存后填写实购数量交由采购进行采购。
4.3属自销产品参照4.2
4.4属于第一次采购的物品需经过仓库主管核准单价后才能付予采购，未经核准的单价不予承认。
4.5采购员根据《采购申请单》或《呈批表》之需求按时间要求进行采购，采购员自购现付物料采购完成后连同《采购单》或呈批表、购货票据、入库单等到财务部办理报账手续，采购月结物料根据合同订立条件附带上述单据按期结算。
4.6财务部依据商品入库单的内容，对：《采购单》或《呈批表》、购货票据、入库单、审批（按付款权限设置表）等核对无误付、入账，对暂没收取的票据作登记并督促采购人员收取。
5采购合同的订立
5.1采购合同的订立，签订采购合同必须包括以下内容：供需双方、收货地点、材料名称、规格、数量、质量要求、交货日期、价格、付款期等信；合同签订后，必须分别提供复印件给仓库和财务部，大批量采购合同还需提供一份给总经理。
5.2采购合同的变更，已订立采购合同的，当采购内容因实际需求发生变化时，由物料请购部门及时通知采购部与供应商联系变更并收回原采购合同后重新订立。（重新订立合同流程参照《合同管理制度》）
6采购材料入库
6.1物料进仓以先检验后进仓为原则。采购的生产物料需经过品检部QC检验合格、采购的办公用品经行政部检验合格后，再办理进仓手续。品检部或行政部根据仓库提供的《采购合同》或《采购申请单》、呈批表上列明的信息检验货物，如发现跟合同、申购不符或质量有问题时，仓管员有权拒收，同时通知采购人员验证货物。
6.2采购员验证后确实不合乎采购要求或没有达到质量要求的货物，采购人员必须与供应商联系在三天内退货，否则，造成的损失由采购人员承担，如果是仓管员没有通知采购员该批货物不合格未能如期退货而造成的损失，由仓管员承担损失。
7供应商考核
7.1每季度采购员必须对供应商进行考核，内容包括：价格、回货时间、质量、回票情况等，对不合格的供应商停止对其进行货物采购，开发新的供应商必须重新向物控部申请并符合供应资质后才可进行采购。
8、市场特价调查
8.1采购员要定期对物品价格进行市场调查，并填写好《物料市场单价调查表》上报仓储部和财务部，此项工作作为采购员职务考核的一部分。
9、采购稽核
9.1公司指定稽核人员定期对采购货物的价格、存货量等进行稽核，以核对采购价格、库存量的合理性等；对利用职位之便，舞弊私营者将按公司制度严肃处理。
10、固定资产的购置和建设
固定资产《生产设备和非生产设备》的申请购建、建设安装、验收使用、结算付款等程序参照财务部的固定资产管理制度。
5.0相关文件
5.1《产品的监视和测量程序》QP-824
6.0相关记录
6.1《月度采购计划》QJ-740-01
6.2《生产需要物资通知单》QJ-740-02
6.3《临时采购计划》QJ-740-03
6.4《采购记录》QJ-740-04
6.5《物资登记表》QJ-740-05
6.6《供方评价报告》QJ-740-06
6.7《合格供方名录》QJ-740-07
6.8《采购申请单》QJ-740-08
6.9《采购物资验证报告》QJ-740-09
(七)、招标采购
凡大宗或经常使用的材料、物资，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、等都应通过询议价或合同会签的形式，由采购部、财务部、生产部等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。
公司采购管理制度手册篇2
为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司基建施工提供物资供应保障，根据公司建设发展的实际需要，特制定本制度。
1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。
2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的.合理和采购资金的落实。
3、收集公司基建所需的物资、设备(公司集中控制的)采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。
4、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。
5、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。
6、采购合同的签订：
1)初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，集团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。
2)公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。
7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为：
1)合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。
2)合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。
3)合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。
公司采购管理制度手册篇3
为简化、规范办公物资管理，经公司研究决定，由行政人事部统一负责公司各部门办公物资的采购、调配、领用及库存管理，特制定本制度。
一、适用范围
本制度适用于公司各部门办公物料物资的采购、调配、领用及盘存等，其中办公用品及固定资产按照公司相关管理制度执行。
二、职责
1、行政人事部负责公司办公物资的采购、调配、领用、出入库等管理工作。
2、公司财务部负责对公司月度物资申购计划进行对照核查、对量大价高的物资价格进行对照审查核实、并督促办公物资盘存工作。
3、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用登记、月度盘存工作的监督检查，并负责申购计划审核、物资价目库及采购供货商的建立、参与采购、物资调配工作。
4、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购计划，并对上月采购、领用、库存物资进行对照检查核实。
5、各管部门经理负责本部门办公物资的申购计划核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的登记统计、盘存工作。
6、公司总经理负责对各部门月度物资申购计划的.对照核实、对量大价高的物资采购进行审查核实，并对特殊大件及应急物资的采购进行审批，以整体控制成本费用支出。
三、流程原则
1、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量，各部门物料物资由行政人事部统一集中采购补库，以确保各部门的正常领用。
2、各部门物料物资的申购原则：由各部门主任每月25日前集中申购一次。遇特殊情况，需紧急采购的，经部门经理审核，行政人事主任同意后发起临时申购。
四、采购流程
(一)流程说明
1、行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后，按照对比询价后的预算价格履行财务借款手续，执行2—3人共同采购。
2、因行政人事部暂无库房设置，与各部门属于异地入库。由各部门主任按照采购清单代为验收确认入库，视同从行政人事部集中批量领用。
3、行政人事部行政人事主管隔日按照采购清单开具公司入库单一式三份，一份交由行政人事主任签字;一份交财务列帐，一份存档。并同时开具出库单一式三份，一份交领用人签字;一份交财务记帐;一份存档。为单独核算成本费用，各部门采购办公物资及劳保用品应单独开具税务发票。
4、各部门在提交次月办公物资《申购单》(附表3)时，需同时提交当月《盘存表》(附表1)及《领用登记表》(附表2)，均需由总经理一并审核后，提交至公司行政人事部备案。
(二)采购工作流程
为确保公司各部门办公物资的正常使用和实际需要，以上办公物资采购工作流程的时间节点遇假日顺延，并以提倡节俭、合理使用和控制成本费用原则，公司各部门应当各尽其责，加强沟通和配合。
(三)库房管理
1、公司行政人事部及各部门临时设置的库房应根据物资的易耗分类进行分类存放，应当保持库存物品存放地点整齐、干燥，并入柜或入袋保存。
2、易碎、易燃、易爆、易挥发的物品应单独设置盒、袋、柜小心存放，周围无明火、远离热源，配备灭火器，保持包装完好。
3、吸水性强、易发潮、易发霉和易生锈的物品存放时：应保持干燥，尽量保持通风。
(四)物品领用
公司各部门在员工领用办公物资时，应建立《领用登记表》(附表2)。
公司采购管理制度手册篇4
1、为保证医院各项物资、材料供应及时，确保医疗工作顺利开展，制定本制度。
2、适用范围
凡医院工作所需劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材、维修材料等物料采购，均适用此制度。
3、后勤用品采购管理
3。1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购（执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》）。
3。2依据各部门申报的采购计划（经部门负责人签字，院领导审批）与后勤库管核对库存后集中进行采购。
3。3采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院物资采购提出合理化建议。
3。4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。
3。5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关；避免盲目采购造成积压浪费。
3。6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。
3。7签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。
3。8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。
4、医疗器材采购管理
4。1普通器械：根据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。
4。2装备性仪器设备：由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表（包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等），交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告（即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由），报院医疗器械管理委员会（或药械科）研究，提出倾向性意见，呈医院总经理审批后实施。
4。3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。
4。4装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项：
4。4。1关健性指标，如质量、性能技术要求；
4。4。2到货不合要求应立即提出退换或索赔；
4。4。3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件；
4。4。4保修期限及培训计划；
4。4。5付款方式等。
4。5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。
4。6所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。
4。7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账；实习生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。
公司采购管理制度手册篇5
一、制定目的及范围
为进一步加强公司制度管理，健全企业采购制度，提高采购效率，明确岗位职责，降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定本制度。
本制度涉及的采购类别包括：项目采购(材料采购、工程采购)、采购、零星采购、应急采购。
本制度涉及的采购物品包括：单价x万元以下的工程设备、工程原料、实验器材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采购的物品。
本制度中有权申购的部门包括：工程部、研发部、咨询部、市场部、办公室、财务部。
二、采购原则
1、采购公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价格因素，择优选取。
3、各类物资均应向正规商家采购，原则上要求所有采购物资均应开具发票。
4、物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判。
5、各部门应有专人负责采购事务，申购人与采购人不得为同一人。
三、采购流程
1一般采购流程采购申请
采购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复采购。
采购之前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“申购单”。其中工程项目采购应提交工程预算，按采购原则进行采购。
紧急采购时，由申购人在“申购单”上勾选“紧急”选项，以便各部门加快流转，及时处理。
若撤销采购，应立即通知采购人，以免造成浪费。申购：工程项目采购提交工程预算并经公司负责人批准后由申购人填写“采购物资流转单”，其他采购经本部门负责人批准后，由申购人填写“采购物资流转单”。询价
各部门负责采购的人员分别询价，提供三家以上供应商及价格，财务部提供历史价格加以比对。
采购人询价时应注意审查供应商的主体资格(经营状态、是否按时年检、有无失信记录、是否涉及重大诉讼等)，要求供应商提供联系方式以便相关负责人核价。确定供应商后，应要求供应商提供证明主体资格的材料(企业提供营业执照副本复印件、个人提供身份证复印件)。同时，采购人应在“采购物资流转单”上注明所采购物资的商品名称、规格、型号等基本信息。
核价：采购人或相关负责人参考历史价格对拟采购物资进行核价，填写“采购物资流转单”中的“核价结果、核价意见”。
审批：采购人将“采购物资流转单”经逐级审批，报公司各级负责人审批后，方能进行采购。
采购实施与验收入库
“采购物资流转单”经各级负责人审批签字且经财务部备案后，由采购人办理借支采购金额或通知财务办进货款手续。
采购人按照核准的“采购物资流转单”向供应商订货，并以电话、传真等方式确定交货日期或到市场采购。对于需要订立买卖合同进行采购的物资，应同时按公司合同审批程序进行流转。
所有采购物资到货后，由采购人、申购人、入库人协同，按照预定的采购质量标准及数量进行验收，并办理入库手续。如因需立即使用不能及时入库，应先由申购人、采购人验收，在紧急情况解除后，及时办理入库手续。如采购物资质量、数量不符合要求，应及时保存证据，与供应商协调退换货事宜。采购人、入库人验收完毕后，应出具证明验收合格的单据，交予财务部备案。
所有采购物资原则上要求货票同行，采购人应在货到后1个月内办理报销手续，因超过报销时间财务部门不受理报销的，责任由采购人承担。
采购物资不论金额大小，一律由采购人签字，财务部负责人审核，报公司总负责人核准签字后方可报销。采购人应将供应商的送货单及我公司开具的入库单、物资采购流转单、收款收据等单据交予财务部方可结款或开具支票。
2特殊采购流程
集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中购买的，各部门应在每月25日前将审批通过的“采购物资流转单”交至办公室，由办公室在月底统一购买。
零星采购
零星采购是指偶然发生的、所采购物资低于x元的采购(如因公司接待、聚会需要进行的采购，场地调查、工程施工过程中因缺少配件、材料而临时进行的采购等)，具有临时性、偶发性、金额低的特点。
各部门人员需要进行零星采购的，应首先以电话的方式征求本部门负责人，征得负责人同意后，坚持“必需、质量、价格”的原则进行采购。
采购人应选择可靠的供应商进行采购，采购时应购买注有品名、商标、制造厂商、保质期等基本信息的合格商品。所购物资原则上要求供应商开具发票，应供应商原因不能开具发票的，应要求开具收款收据。
零星采购原则上由采购人先行垫资采购。采购人完成采购后，应填写“物资采购流转单”，按照一般采购程序完成流转后，将“物资采购流转单”、发票或收款收据交予财务，由财务进行报销，财务应在所有材料提交后x日内将采购人垫付金额退还采购人。零星采购采购人应对所采购物资的质量负责，若所采购物资发生质量问题，由采购人与供应商协商退换货事宜。
因场地调查、施工等工程需要而进行的零星采购，应在完成采购后纳入工程预算。因其他原因发生的.零星采购，需要入库的，应在采购完成后补办入库手续，由仓库管理人员开具入库单，将入库单交予财务部方可报销。应急采购
应急采购是指公司因应急处置需要，而临时进行的采购。应急采购由公司应急处置小组进行。
在接到应急处置任务后，应急处置小组负责人发现需要紧急购买材料、设备的，应先向仓库管理人员询问，确定没有所需材料、设备后，向上一级负责人汇报，得到上一级负责人同意后方可进行采购。
应急采购无需进行三方询价，应以最便捷的方式进行采购，兼顾价格和质量。
应急采购结束后，应急处置小组负责人应编制应补填“采购物资流转单”，按照一般采购流程进行流转。剩余物资要补办入库手续，取得入库单。若应急采购无法开具发票或收款收据的，应急处置小组负责人应作书面说明，列明应急采购物资来源、价格等信息，报上一级负责人审批、签字。
应急采购原则上由应急处置小组负责人垫付。采购完成后，应在x日内将“采购物资流转单”、入库单、发票、收款收据(说明)交予财务部审核，财务部在所有材料提交后x日内将垫付金额退还垫资人。
采购
采购是指因部门生产需要，需定期进行的采购。
需进行采购的部门，应编制需求预算，逐级申报审批后，交予财务部审核、备案。
需求预算批准后，各部门采购人应从优秀供应商名录中选取三家进行询价，要求供应商提供盖有公司公章的报价单。需要进行招标的，按照相关程序进行招标。
采购人询价后，填写“采购物资流转单”，逐级审批后，交予财务部备案。
“采购物资流转单”获批准后，采购人应与选定的供应商订立合同，确定价格及付款方式。合同应按公司合同审批程序流转。财务部按合同的约定支付价款。
采购进行过程中，采购人应注意市场价格的变化，若供应商供货价格明显高于市场价格，应及时与其协商，协商不成的，终止履行合同。
应采购需要订立的合同，应为不固定总价合同，按季度或按进行结算。
三、备案
1采购结束后，采购人应将采购单、采购物资流转单、入库单、发票或收款收据等材料复印两份，原件交予财务部审核、付款，一份复印件留存本部门，一份复印件连同供应商主体证明材料、联系方式交予公司法务保管。
2法务人员接受采购相关材料时应要求采购人填写材料接受清单，按照采购所属项目进行归档，以便日后查询。
四、采购纪律
1采购人职责
建立供应商资料与价格记录档案。做好市场行情的经常性调查。询价、比价、议价及订购作业。
所购物资的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。做好平时的采购记录及对账工作。
2采购人行为规范
采购人员应严格按照本制度进行采购作业，采购完成后及时进行备案并确保备案材料真实、齐全。
若采购人员违反本制度进行采购作业或没有及时备案导致采购资料丢失或损毁的，第一次由分管负责人进行批评教育，若再发生类似事件，按严重程度给予采购人员降职、降薪、转入试用期或予以辞退。
采购人员不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反本制度作出不适当行为的，给予辞退。给公司造成损失的，应赔偿公司损失，情节严重涉及违法犯罪的，提交司法机关处理。
公司采购管理制度手册篇6
1、目的确保合同的执行力。
2、企管部在供应部提交市场调研报告之日起一周内，组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部的有关人员对供应部提交的市场调研报告进行评审。
3、与会人员根据供应部提供生产商(供应商)的信息对生产商(供应商)进行客观的评价，按无记名方式对生产商(供应商)按百分之五十的比例入选投票，得票超过与会人数的一半以上者确定为入选生产商(供应商)。
4、供应部对入选生产商(供应商)在确定之日起二天内以电子邮方式寄出标书，要求生产商(供应商)在发出标书之日起一周内寄出标书(以当地邮擢为准)，超期按弃权处理。
5、供应部要对生产商(供应商)提交的标书保密性负责，严禁在开标会前私启生产商(供应商)提交的标书。
6、企管部按时组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部进行现场评标。
评标程序为：
1、检查标书的完整性;
2、开启标书;
3、宣读标书;
4、汇总计算平值;
5、按低于平值总标数的百分之五十计算定位数;
6、按低于平值第一开始往低值向下推移到定位数，确定中标标的。
7、填写中标书，与会人员签名确认。
公司采购管理制度手册篇7
为了满足来我院诊疗的门诊或住院患者因病情治疗所需，以及突发公共卫生事件紧急用药，且无替代药品时，将采用以下临时购药方式。
一、所需药品由患者主管医生提出书面申请，并注明需要的剂型、含量和数量。
二、申请人将书面申请报分管领导审批后，交药剂科。
三、药剂科凭领导审批的书面申请及时组织采购药品。
四、为避免过期失效等损失，申请人要负责所申购药品的使用。
五、突发公共卫生事件紧急用药，按治疗指南和专家组指定的品种采购。
公司采购管理制度手册篇8
一、请购极其规定
1、请购的定义
请购是指某人或者某部门按照生产需要确定一种或几种物料，并根据规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的囫囵过程。
2、请购单的要素
完整的请购单应包括以下要素：
请购的部门；
请购物品所属项目
请购的用途
请购的物品名称、规格、数量
请购物品的样品、图纸和技术资料
请购物品的需求时光
请购如有特别请备注
请购单填写人
请购部门主管
请购单审核人
选购副总审核
财务审核人
公司总经理
3、请购单及其提报规定
请购单应根据要素填写完整、清楚，由公司领导审核审核批准后报选购部门；
请购部门在提报申请单时应要求选购部接收人签字并备份；
涉及的请购数量过多时可附件清单的形式举行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；
遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的状况下可以电话请示，征得同意后提报选购部门，签字确认后手续后补
假如是单一来源选购或指定选购厂家及品牌的产品，请购部门必需作出书面说明
请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报选购部。
二、请购单的接收及分发规定
1、请购的接收要点
选购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否根据规定填写完整、清楚，检查请购单是否经过公司领导审批；
接收请购单时应遵循无方案不选购，名称规格等不完整不清楚不选购，图纸及技术资料不全不选购，库存已超储值积压的物资不选购的原则；
通知仓库管理人员核查该物资是否有库存；
对于不符合规定和撤销的请购物资应准时通知请购部门。
2、请购单的分发规定
对于请购单选购部应根据人员分工和岗位职责举行分工处理；
对于紧张请购项目应优先处理；
无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门。
重要的项目选购前应征求公司相关领导的建议。
三、询价及其规定
1、询价前应仔细查看请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，碰到问题应准时与请购部门交流；
2、属于相同类型或属性近似的产品应收拾、归类集中选购；
3、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌举行询价；
4、比价选购的单位均应具备一定的资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资的.能力；
四、比价、议价
1、对厂商的供给能力，交货时光及产品或服务质量举行确认；
2.对于合格供货商的价格水平举行市场分析，是否价格最低，所报价格的综合条件越发突出；
五、合同的签订及其规定
1、合同正文应包含的要素
（1）合同名称、编号、签订时光、签订地点；
（2）选购物品的规格、名称、数量、单价、总价及合同金额，清单、技术文件与确认图纸是合同部可分割的部分；
（3）付款方式
（4）工期
（5）质量保证期
（6）其他商定
2、合同签订及其规定
（1）如涉及到技术问题及公司机密的，注重保密责任；
（2）拟定合同条款时一定将各种风险降至最低；
3、合同执行
（1）已签订合同由选购部项目负责人负责跟进，由选购部负责人举行监督，如浮现问题，选购部应准时提出建议或补救措施，并准时通知请购部门及相关领导；
（2）已签订的合同在执行期间，应准时把握合作单位对于合同义务和责任的履行状况，跟踪并催促其保证质量，按时履约；
（3）合同在履行期间应根据双方约订严格执行合同，遇未尽事宜应准时商议并签订补充合同；
六：报验与入库
1、供给单位已经履行完毕的合同，选购部应准时通知质检部门举行验收；
2、标的物在运达公司后选购部应准时通知请购部门，由请购部门准时支配卸货与搬运。
公司采购管理制度手册篇9
一、目的
为确保非库存物资及库存物资的选购在供给、质量、服务及价格方面为公司猎取最大利益以及最有效的成本节省，总裁办作为选购的主导部门特制定此选购管理政策。本政策将规范全部从公司外部选购的物品从选购到付款的所有过程。
二、适用范围：
本管理规定适用于__公司集团总部及各城市公司
三、选购范围
实施选购的&39;物品按照其用途及使用频率举行以下分类：
1、日常办公用品：指员工日常办公所必须的低值物品。包括（纸张、笔记本、订书钉、橡皮、涂改液、胶水/胶棒、大头针、曲别针、复写纸、口取纸、胶带、笔芯、）低值非易耗品（文件夹、文件筐、笔筒、尺子、订书器、打孔器、名片夹、计算器、剪刀、废纸篓、胶带托等）。
2、低值易耗品：硒鼓、墨盒
3、自动化办公设备：包括电脑及外围配件（移动硬盘、光驱等）、打印机、扫描仪、传真机（属固定资产范畴，详见固定资产管理方法）
4、为进一步规范管理，集团取消对U盘的选购和发放，如有需要员工可自带。
四、选购政策及选购流程
5、选购归口管理：集团总裁办及各城市公司综合管理部负责物品的选购与日常管理。除特别状况外，全部物品的选购需由选购实施部门来完成，集团总裁办负责监督管理。
6、供给商：全部物品的选购应遵循“质量最佳、成本最低”的原则。选购实施部门负责对日常选购的物品供给商举行比价挑选，本着长久合作的目的与供给商签订长久合作协议，享受长久合作特价供给。
7、供给商的挑选：以半年为周期，对供给商提供的商品举行质量、价格综合评价后，与其重新签约或重新挑选其他供给商。
8、文具发放标准：每人每月的文具选购标准不超过20元。部门超出每月标及时，将取消超出部分文具的选购。
公司采购管理制度手册篇10
一、适用范围
1.本《办法》适应各部门、各分公司的商品采购。
2.单项采购或批量采购金额达到公司规定的限额标准(一次性采购2000元，单件采购1000元)以上的采购项目，应当上报采购部审批。
3.低于限额标准采购项目的采购方式及管理办法，遵照财务借款与报销办法执行。
二、组织机构与管理
采购部是为组织实施采购活动而设立的专职机构及管理部门。主要职责是:
1.组织实施集中采购；
2.组织由公司拨款的大型采购活动；
3.受各公司的委托，代其组织采购事宜；
4.负责采购合同的管理；
5.拟定公司采购政策；
6.管理和监督公司采购活动；
7.审批管理进入采购名单的供应商资格；
8.审批取得公司采购业务的代理资格；
9.拟定并调整公司集中采购目录和公开招标采购范围的限额标准。
三、采购方式管理
公司采购方式主要是公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价议标和单一来源。
1.凡纳入公司采购计划资金超过10万元以上的采购项目，原则上应实行公开招标。
2.能从有限范围的供应商处采购的.或者公开招标时间长、费用高，不能达到节约的目的，经总经理批准可采用邀请招标。
3.符合下列情况之一的，经总经理批准可采用竞争性谈判方式采购。(1)招标后没有供货急需采购，而无法按招标方式得到的；(3)投标文件的准备需较长应商投标或者没有合格标的；(2)出现了不可预见的的时间才能完成或投标文件需要高额费用；(4)有特别要求的。
4.采购的货物符合规格、标准统一，现货货源充足，价格弹性较小，售后服务好，经总经理批准可采用询价议标采购。
5.下列情况可采用单一来源方式采购。
(1)只能从唯一供应商处获得，或供应商拥有专利权，且无其他合适替代标的；
(2)因原采购项目的后续维修、零配件供应、更换或扩充等一致性和兼容性要求，必须继续从原供应商处采购；
四、物资采购审批程序
1.公司采购管理程序包括下列主要步骤:
(1)编制公司采购预算；
(2)编制并批复公司采购计划；
(3)确定采购方式；
(4)订立及履行采购合同；
(5)验收；
(6)结算。
2.采购单位的采购计划按以下要求报送:
(1)采购计划的报送。
各品牌经理报送采购计划时，填报《采购计划表》(以下统称《计划表》)，本表一式两份，部门留存一份，采购部一份。采购部对《计划表》进行审查，财务中心把关，并于2日内将审查意见(附《计划表》)送采购单位。
(2)采购单位报送的月份执行计划，应是本月已经确定要购置且采购资金已经落实的项目，按规定应办理审批的采购项目，应办理审批手续。
(3)没有审批手续，不能下达采购月份执行计划。
3.采购部要根据批准的采购计划，对采购清单审核无误后，确定具体采购方式。其中，属于集中采购的项目，由采购部按要求统一进行采购。
4.合同内容一经确定，采购单位应将合同草案的有关文件报采购部。采购部收到合同草案经财务中心审批后，方可签订合同。
5.购合同订立后3日内，采购部应将合同副本报财务中心备案。
6.采购部应对合同履行时的采购情况进行监督检查。
7.采购合同需要变更或终止的，采购单位应将变更或终止的理由及时书面上报采购部。
8.资金划拨程序:
(1)供应商供货完毕，采购部填报《采购资金支付申请书》(以下统称《申请书》)，持《申请书》、《质量验收报告》和合同及合同约定的付款条件所要求的全部文件副本，向财务中心提出资金支付申请。财务中心的主管领导，根据合同、《验收单》和《申请书》等必要的结算手续，审核无误后，按公司《财务支款及报销办法》支付款项。
(2)应急采购项目，经总经理批准后，可由采购单位先行采购，但应在采购活动发生之日起5日内办理有关手续。
五、监督管理
1.采购部应当加强对公司采购活动的监督检查。重点内容是:
(1)采购是否严格按照批准的计划进行，有无超计划或无计划的采购行为；
(2)采购方式和程序是否符合规定；
(3)有关采购文件是否按规定报采购部备案；
(4)采购执行机构是否按规定的时间完成采购任务；
(5)采购合同的履行和采购资金支付情况；
(6)应当监督检查的其他内容。
2.采购部和财务中心共同对采购活动进行监督，所有合同应通过财务中心核准。
采购单位在履行监督检查时，应当如实反映情况，提供有关资料，自觉接受监督检查。
公司采购管理制度手册篇11
为加强办公设备和办公用品管理，保障日常办公运行，结合单位实际，制定本制度。
一、本制度所称办公设备和用品，是指办公桌椅、沙发、茶几、饮水机、书橱、档案柜、脸盆架、衣架、电脑、复印机、打印机、碎纸机、传真机等办公设备，以及计算器、笔、墨等文具，纸张、墨盒、硒鼓等耗材及其他办公必需品。
二、办公设备购置。办公设备购置实行事前审批制度，由申请人填写《办公用品（设备）购置、维修申请单》，经相关科室主任、分管领导审核同意后，报镇长审批，由财政所两人以上负责联系、询价、购置和结算；符合政府采购条件的，由财政所按政府采购程序运行。
三、办公用品购置。办公用品原则每季度采购一次，由财政所根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定购置数量，填写《办公用品（设备）购置、维修申请单》，经分管领导同意，报镇长审批后统一购置。因特殊原因确需临时购买的，由申请人填写《办公用品（设备）购置、维修申请单》，按以上程序报批后，由财政所购置。
四、办公设备的使用和维护。各科室工作人员负责本科办公用品的保管维护。电脑、打印机等办公设备应定期清理、检查，避免非正常损坏。确需维修的，由使用人填写《办公用品（设备）购置、维修申请单》，经分管领导同意，报镇长审批，由办公室统一报修，并予以登记。
五、纸张、碳粉、墨粉等耗材购置。各种办公用纸由财政所按办公用品购置程序购置。打印机、复印机的碳粉、墨粉用完后，应重新灌装再次使用，由申请人填写《办公用品（设备）购置、维修申请单》，经分管领导同意，报镇长审批，由财政所联系更换；确不能重新使用的，按上述程序审签后，由财政所联系购置。
六、办公用品保管和领用。财政所指定专人（赵鹏瀚）负责办公用品保管和发放，领用人按需领取，并在《办公用品领用登记表》上签字。
七、人事调动和工作调整时，办公室（财政所）负责监督办公设备及用品的交接和调配。
公司采购管理制度手册篇12
第一章总则
第一条为规范公司的采购行为和程序，降低采购成本，确保各项原材料、货品等物资的供应，加强公司的物资采购的监督管理，特制定本规定。
第二条本规定是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购；大宗物资的采购，具备招标条件的，应实行招标采购。
第二章采购人员职责
第四条采购人员具体职责有：
（一）负责采购的制定，采购的签订；
（二）负责物资采购的的询价、议价、比价、比质和采购招标工作；
（三）负责按时、按质、按量地采购公司所需各种物资。
（四）负责管辖范围内的卫生、安全工作。
第五条采购原则
（一）审核批准。原则上，未经审批的物资不予采购。
（二）先进先出原则。监督仓库管理和使用人员按照先进先出原则使用物资。
（三）本地采购。在价格与质量相当条件下，以本地采购为主以降低运输成本。
（四）银行结算原则。对长期与大额度的货品，应通过签订合同与银行结算的方式。
（五）比质比价原则，在采购过程中，严格执行同类的供应商比质量，同质量的货品比价格，同样的价格比信誉，择优确定供应商。
（六）索取证件原则，要索取三证：食品生产许可证；食品合格证；食品检测化验单等。
（七）试用原则。采购物资应尽量在使用后采购。
第三章物资采购管理
第六条采购方式
（一）对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，选择供货商送货的方式。
（二）对于使用频率低，不容易集中采购的货品可由采购人员自购。
（三）对于一些特殊的原材料需由外地发货，按计划定期申购。
第七条供货商的确定
（一）初选供货商。要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力、专业化程度、货物来源、价格、质量及其目前的供货状况。
（二）试用供货商。对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。
（三）确定供货商。在使用两个月的基础上，由公司进行审查，以民主表决的方式集来确定。
（四）签定供货合同。确定供货商后，由公司领导与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。
（五）供货商的.更换与续用。在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由公司集中讨论决定是否更换、续用。
第八条市场调查
为充分跟踪市场价格动态，降低物资成本，增强公司议价能力和水平，公司组织相关人员进行定期市场调查。
（一）公司领导、财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交公司财务存档。
（二）调查时间、地点的选择。调查项目的周期一般为15天，以批发市场早市开市期间为调查区间，注意避开雨雪天等极端天气的当日或次日。市场的调查以供货商所在的市场为准。
（三）调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等方式，必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。
（四）零星物品的市场调查由厨师长或委托他人（采购人员除外）实施。
第九条定价原则
（一）对供货商所供物品的定价，在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行。
公司采购管理制度手册篇13
1、总则
加强对物资采购的管理，进一步规范公司生产、办公用品采购工作，提高采购工作的效益，根据我公司实际，现制定本规定。
2、采购原则
2。1比价、定点采购原则；公开、公平、公正原则，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。凡是能在定点采购的办公用品，要纳入定点采购，不能列为定点采购的，按采购原则，进行市场比价采购。
2。2凡采用单一来源采购方式（包括定点采购）的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。
2。3按审批计划采购，不准采购计划外的物品。
3、定点供应商确定原则：
3。1根据市场调研，认真考察，货比三家，以质优价廉、售后服务好、质量好为原则，方能定为定点供货单位。
3。2每月进行询价、比价、每半年进行考核，根据考核结果，确定或淘汰定点供应商。
3。3建立供货商名录，根据情况变化及时更新。对长期合作的供应商，办公室应建立档案，索取有效的营业执照复印件、各类相关的证照。并每年对供应商做出评价。
3。4建立《采购台账》（件附件一），要求记录全面、准确、真实。
4、采购程序
4。1办公室随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求情况并确定公司办公用品采购计划；厂领导和各部门根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总。
4。2办公室按需求统一购买。采购工作要科学、合理、增强透明度，采购前，应做到市场调查，充分掌握欲购物品的性能，价格及附加物件，力争达到货真价实、优质低价。
4。3大宗办公用品和固定资产采购，各部门因工作需要购置的，须先提出《采购申请单》（附件二），注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求，办公室审核，报公司主管领导审批同意后，办公室根据申请单审批费用指标，按照采购原则进行办理
5、验货
5。1所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量等）无误后，在送货单上（一式二联）签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。
5。2付款
采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。
6、保管
办公用品进仓入库后，仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。
7、采购纪律
7。1参与物品采购的单位和工作人员，不准参加可能影响公平竞争的任何活动；不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”；不准在供货方报销任何应由个人支付的费用；不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。
7。2物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格；确属难以用于降低采购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。
7。3对违反规定的行为，应追究有关责任人纪律责任，由此造成的损失由责任人赔偿，并按公司规定惩处。
公司采购管理制度手册篇14
为规范医院药品采购管理，保证临床用药安全、合理、有效、根据《中华人民共和国药品管理法》，特制订本院药品采购管理制度如下：
1、医院药剂科是唯一授权从事医院药品采购业务的部门。其他任何科室和个人不得从事药品采购业务。
2、采购药品必须按照《中华人民共和国药品管理法》等有关规定审核经营（生产）企业的相关证照，不得从无经营资质的企业购进药品。
3、药品采购渠道必须经医院药事管理与药物治疗学委员会审批确定。
4、医院药品网上采购必须经过《山西省药械采购平台》进行采购。
5、所采购药品必须为医院正式引进的品种，临时急救药品除外。新引进药品应符合医院新药引进规则。
6、所购药品应及时如实填写入库单。采购人员、入库验收人员均应在购药发票上签名，并经科主任审核后办理财务手续。
公司采购管理制度手册篇15
一、目的：
为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围
本办法适用于公司总部所有物资（包括固定资产、易耗品、营销礼品等）的采购。
三、职责权限
1、公司董事长负责采购管理制度的审批；3、公司财务部负责采购管理制度的。3、产品中心负责采购管理制度的制订。
四、采购原则
1、询价比价原则
物品采购必须有两家以上供应商
2、一致性原则
采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则
采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则
（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信息。
（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标采购原则
凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6、审计监督原则：
采购人员要自觉接受财务部或公司
五、物资分类：
（一）物资分类
1、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。2、经营物资类：与经营有关的各种物品。3、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。4、办公用品类：与办公有关的物品。5、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。6、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。
（二）采购安排：
由总公司统一采购：经办人填写申购单，经所在部门经理审批，子公司总经理审核后，原则上由总公司产品销售中心统一采购。（子公司办公用品类、后勤类的食堂菜品及调料、店内经营所供的小吃、水果等临时性易耗品经部门经理造册报子公司总经理审批，财务审核后可由子公司自行采购）
六、采购流程：
1、采购申请：
使用部门填写《申购单》经部门经理及子公司总经理审批后交产品销售中心，申购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、
2、询价比价议价：
（1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。
（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。
（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。
3、样品
（1）若须进行样品
（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。4、供应商选择：
（1）具有合法经营主体者。
（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。（3）信誉良好者。（4）客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。5、合同签定：
（1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。6、进度跟催
（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。
（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。
7、验收入库：
采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换（退）货手续。
8、对帐付款：
采购付款实行审批制度，具体程序如下：
（1）采购人员凭申购单、入库单、购货发票到财务处办理申请付款手续；（2）付款方式：
A、金额在200元以下，经产品销售中心和副总经理（总经理）签字后，公司财务审核后现金支付。
B、金额在200元—1000元，经产品销售中心和副总经理（总经理）签字后，公司财务审核后转账支付。
C、金额在1000元以上，经产品销售中心、副总经理（总经理）、公司财务审核、董事长签字后，转账支付。
（3）需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经产品销售中心、副总经理（总经理）、公司财务审核、董事长签字后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。
七、本制度解释权归财务部，自