公司规章制度模板大全
制度即规程，是指在一个社会组织或团体中要求其成员共同遵守并按一定程序办事的规程。怎样写公司规章制度模板大全？这里提供公司规章制度模板大全分享，供大家参考。
公司规章制度模板大全篇1
1.总则
1.1为满足公司发展需要，及时提供合格的人才和人力，规范人才聘用机制，特制定本制度。1.2本制度规范了本公司招聘人才的基本内容、方法和要求。
1.3本制度招聘人才坚持公开、平等、竞争、择优的原则。
1.4本制度适用于公司部门经理(副经理)以下(含)所有员工。
2.招聘申请要求
2.1公司人力资源规划、人员编制和人事调整方案是确定岗位招聘的基本依据，公司各部门用人应控制在编制范围内。
2.2各部门在需要补员时，由部门相关主管人员填写《招聘申请表》，部门经理审批，详细说明招聘岗位的工作内容及应聘条件，并及时报送人力资源部。
2.3《招聘申请表》经人力资源部经理及主管副总审核后，报请公司总经理批准。统一由人力资源部组织招聘。
2.3.1人力资源部负责进行公司各部门编制审查。在编制内(属于补员的)，人力资源部可直接组织招聘;编制外(属于新设立之岗位的)，应由申请部门报请公司总经理批准后，人力资源部方可进行招聘。
2.3.2人力资源部根据岗位描述和岗位素质要求及《岗位说明书》中有关任职资格的规定，确定适合的任用标准。
2.4如果岗位出现空缺，原则上首先在公司内部进行公开招聘。如不能满足岗位要求，则由人力资源部进行外部招聘。
2.5人力资源部统一负责招聘工作及初选工作，用人部门负责复试及专业考核，人力资源部负责人才专业测评。
3.内部招聘
3.1内部招聘是从公司内部现有员工中进行招聘、筛选。
3.2内部招聘由人力资源部负责组织、实施和协调。
3.2.1人力资源部负责内部招聘广告(通知)的发布。人力资源部负责对应聘人员应聘表进行统计、汇总和初选，初选方式主要是档案审查。审查内容包括专业审查、工作经验审查、员工以往绩效考核成绩审查及奖惩记录审查等。
3.2.2人力资源部负责将初选名单送至员工所在部门及人力需求申请部门，经由两部门经理确认后再确定复试人员名单。
3.2.3在人力资源部组织下，申请部门负责对复试人员进行专业复试考核。专业考核结束后，申请部门应将考核试题、答案及应聘人员试卷、得分，入选人员名单等送交人力资源部备案。
3.3经考核确定合格者，人力资源部为其办理相关调岗手续后，方可对该人员的岗位进行调动。
3.4被录用人员上岗前需进行上岗培训并与直接上级进行首次述职。
4.外部招聘
4.1当公司从内部找不到符合岗位要求的员工补充岗位空缺时，人力资源部需进行外部招聘来补充所需人员。
4.2人力资源部负责根据批准的《招聘申请表》设计招聘方案，撰写招聘简章并发布招聘信息。
4.3招聘简章内容应包括公司简介、招聘岗位、人数、素质要求、报名截止日期、联系方式等，必要时应写明薪资待遇。
4.4人力资源部发布招聘信息时，应针对不同的人才信息来源，选择不同的渠道进行发布：
4.4.1通过职业代理机构发布，如珠海市人力资源中心等。
4.4.2参加大中专院校招聘会。
4.4.3告知公司员工，可以推荐符合岗位要求的人选。
4.5人力资源部应根据招聘岗位的具体要求，选择一种或几种测试方法。测试方法主要有面试、笔试、心理测试法、行为模拟法、个案分析法及工作现场测试法等。人力资源部应建立应聘岗位测试题库，以满足不同岗位的测试需求。
4.6人力资源部应对收集的《应聘人员(外部)登记表》按岗位进行分类，根据所招聘岗位要求对应聘人员进行初选，并将初选人员简历、证书复印件及推荐资料等有关资料转交申请部门，申请部门经理签署意见后，由人力资源部通知入选人员面试。
4.7面试筛选测评方案由人力资源部负责设计和实施，申请部门参与专业部分设计。
4.8面试筛选测评方案一般需包括基本素质(智力性的和非智力性的)、知识技能、管理能力、个性倾向等方面的内容，各项内容的评估结果须以量化方式显示。具体评估内容和方法依据职位重要性和要求确定。
4.9外聘人员的测试分为初试和复试：
4.9.1初试由人力资源部负责对应聘者进行综合素质考核，初试主要采用面试的方式。
4.9.2对初试合格者，由申请部门负责复试，进行专业考核。
4.10面试的地点：在公司人力资源部面试室，面试时应提前做好场所布置并准备相关资料(《面试登记表》、应聘者简历等)，拟订有效的面试问题，面试问题包括：
4.10.1与工作经历有关的问题。
4.10.2与教育程度及所受培训有关的问题。
4.10.3与工作有关的个人品质、风格、态度、价值观等问题。
4.10.4其他问题。
4.11面试主考官负责《面试评估表》的记录，并将面试意见以如下规范形式作出结论性建议：
1.1.1面试合格，建议在某某岗位复试。
1.1.2不适合应聘岗位人选，建议考虑其他岗位人选或存档。
1.1.3不符合要求，建议放弃。
4.12复试由申请部门负责进行。人力资源部将入选的复试人员名单及相关资料转予申请部门，同时通知复试人员参加复试，并在指定时间将复试人员引送申请部门进行专业考核，技术人员还需进行技能测试。考核人应据填写《应聘人员专业考核表》的各项内容，尤其是考核结果和考核意见。申请部门应将《应聘人员专业考核表》、考核试题及答案送达人力资源部，由人力资源部备案。
4.13人力资源部和申请部门依据候选人测评综合结果共同进行甄选，并确定待聘人选。
4.14员工录用的原则为直接上级提名，隔级上级批准。对于拟录用的应聘者，人力资源部应了解应聘动机，并调查其离开原工作单位的原因。对财务人员、业务人员等还须调查其背景。调查结束后将背景调查资料、综合测评结果及其他有关资料移交拟聘岗位直接上级，由直接上级确定最终待聘人员后，转人力资源部审核，审核后报拟聘岗位隔级上级批准。对于主管级(含)以上员工的录用，须经该部门最高负责人复审后，方可进行审批。
4.15对于决定录用人员，人力资源部根据申请确定的上岗时间，填写《录用通知单》，通知员工报到，报到时应携带以下资料：
4.15.1录用通知单。
4.15.2学历证、职业资格证、身份证(原件)、计生证失业证或《职工(干部)调动登记表》等。
4.15.3近期免冠1寸照片5张。
4.15.4公司指定医院开具的体检证明。
4.15.5公司其他经指定应缴验的证件：原离职证明、银行帐号等。
4.16被录用人员应按规定时间向人力资源部报到，()无特殊原因逾期(一周)不报到者，取消上岗资格。
4.17人力资源部负责办理：新录用人员的下列手续：
4.17.1审核相关证件，复印后存档。
4.17.2新员工填写入职申请表、签订保密协议书、安全承诺书、劳动合同书等。
4.17.3申请制作新员工工卡、领取工服。
4.17.4参观公司、熟知部门与岗位。
4.17.5安排入职培训：公司各项规章制度。
4.18新进员工企业培训考核合格后，人力资源部负责安排新员工到申请部门报到。申请部门负责对新员工进行上岗培训，并将上岗培训考核结果送达人力资源部备案。
5.试用与转正
5.1新聘人员必须接受公司全部管理制度，认可公司的企业文化;品行端正，无不良嗜好，无犯罪记录。
5.2新聘人员除董事长或总经理特批或劳动合同中约定无试用期者可免试用或缩短试用期外，应一律先经试用，试用期最长不超过三个月。
5.3试用人员由其直接上级对其进行工作态度、业务水平、工作能力的考核，直接上级每月要对试用员工的工作进行考核，填写《试用期员工考核表》，对考核不合格者，用人部门通知人力资源部，办理辞退手续(辞退者应在试用期满前办理相关手续，不得超期)。
5.4根据新聘员工培训结果和业绩表现情况，试用部门经理应于试用期满前10日提出对该员工的转正申请，申请时需填写《培训督导书》及《员工试用期表现评定》由人力资源部进行审核后，报请相关上级主管进行批准。
5.5若试用部门在员工试用期内未能向人力资源部提出员工转正申请，人力资源部应及时向试用部门了解情况，以决定该员工是否转正或辞退。
5.6人力资源部根据批准人意见办理相关手续。
6.其它规定
6.1公司同一部门内应避免聘用亲属，公司禁止在同一部门有直接或间接上下级关系的职位中聘用亲属。
7.附则
6.1本制度由人力资源部制定，报公司总经理批准后施行。修改或终止时亦同。
6.2本制度由人力资源部解释与组织执行。
6.3本制度施行后，凡既有的类似规章制度自行终止，与本制度有抵触的以本制度为准。
6.4本制度自年月日起施行。
公司规章制度模板大全篇2
休假
一、法定节假日
1、员工可享受每年十一个工作日的的法定节日，分别为：
元旦一天，春节三天，清明节一天，劳动节一天，端午节一天，国庆节三天，中秋节一天
2、公司可根据工作需要，安排职员于法定节假日进行工作，并按照有关法律、本职员手册与劳动合同的规定支付报酬。
二、事假：
1、事假应提前3天书面申请，经批准后方可休假；
2、原则上事假一次性最多不能超过15天，年度累计不能超过30天，特殊情况经特殊批准除外；
3、事假期间扣除当日工资；
4、试用期内，除法定假日外，各种申请假期累计超过7天的，自动延长试用期一个月
三、病假
1、职员在月度内可凭相关证明，享有一个工作日全薪病假。如果该月未休病假，则既不能累积，也无任何补偿；
一个日历月中，职员请病假2个工作日及以上，自第2个工作日起，按各地方政府规定计发病假工资；
凡因重大病因须住院、手术者，工资按各地方政府规定发放，但须出具市级医院住院诊断证明。
2、凡请病假，应在病假当天亲自或电话通知部门负责人，由本人到行政人事部办理请假审批手续，本人不能到公司办理的，由部门负责人代为办理。员工在病假结束返岗当天出具指定医院（急诊除外）的病假证明，由公司行政人事部予以审核归档。
3、职员患病或非因公负伤停工医疗期限、医疗期工资发放标准按各地方政府规定执行。
四、婚假
职员结婚给假3个工作日。晚婚的（男职员晚于25岁，女职员晚于23岁，或晚于政府规定的年龄）职员向公司提出申请，经批准后按当地政府有关规定执行。
须提前10个工作日向人力资源部提出书面申请并提供结婚证明；
婚假须在结婚注册登记日后3个月内使用；
入职未满三个月的职员不得享有此假；
婚假期间工资照发。
休假
奖励制度
员工以下表现应给予奖励：
1.遵纪守法、严格执行公司规章制度，思想进步，文明礼貌，团结互助，事迹突出；
2.忠于职守、积极负责、廉洁奉公、全年无违纪；
3.在日常工作中，勇于克服困难，积极主动，迅速有效地为经营提供服务、技术、设备、后勤等保障，对完成经营目标有较大贡献的；
4、在日常工作中，科学管理，大胆创新，在保障经营的前提下，节约成本费用，效果显著的；
5、在日常工作中，成绩突出，有特殊贡献，对公司经营管理产生重大影响和推动作用，堪称楷模的；
6、完成计划指标，经济效益良好；
7、积极向公司提出合理化建议，被公司采纳；
8、考评期内出勤正常，积极做好本职工作；
9、维护公司利益，为公司争得荣誉，防止或挽救事故与经济损失有功；
10、维护财经纪律，抵制歪风邪气，事迹突出；
11、节约资金，节俭费用，事迹突出；
12、领导有方，带领员工良好完成各项任务；
13、坚持自学，不断提高业务水平，任职期内取得大专以上文凭或获得其他专业证书
14、其他对公司作出贡献，公司认为应当给予奖励的。
处罚制度
1.违反国家法规、法律、政策和公司规章制度，造成经济损失或不良影响的；
2.违反劳动法规，经常迟到、早退、旷工、消极怠工，没完成生产任务或工作任务的；
3、因工作失职或领导督促不力而造成目标任务未能完成，且差额较大，负面影响较重的；
4、缺乏预见性、前瞻性，不能正确有效地领导本部门人员完成相应工作任务，致使工作受阻，造成公司较大经济损失和负面影响，或使公司信誉受损的；
5、长期工作不力，不能胜任本职工作者，或不服从上级指挥，态度恶劣，工作散漫的；
6、因玩忽职守，违章操作或违章指挥导致安全生产事故发生，并造成相应经济损失和企业信誉毁损的；
9、在发生自然灾害和其它意外事件时，相关责任人未能及时采取有效措施，致使事态扩大，损失加重的。
10、不服从工作安排和调动、指挥，或无理取闹，影响生产秩序、工作秩序的`；
11、拒不执行办公会议决议及公司各项行政指令，致使工作受阻的；
12、工作不负责，损坏设备、工具，浪费原材料、能源，造成经济损失的；
14、滥用职权，违反公司制度，挥霍浪费公司资产，损公肥私，造成经济损失的；
15、财务人员不坚持财经制度，丧失原则，造成经济损失的；
16、贪污、盗窃、敲诈勒索、赌博、流氓、斗殴，尚未达到刑事处分的；
17、挑拔是非，破坏团结，损害他人名誉或领导威信，影响恶劣的；
18、泄露公司秘密，从而导致公司利益受损失的；
19、散布谣言，损害公司声誉或影响公司形象的；
20、利用职权对员工打击报复或包庇员工违法乱纪行为的；
21、有其他违章违纪行为，公司认为应予以处罚的。
公司规章制度模板大全篇3
第一章销售部基本守则
1.严格遵守公司保密协议，客户资料、项目状况、部门会议内容及其他销售部资料不得外传。
2.服装整洁、干净（着装具体要求见公司规章制度），上班时间内须保持精神饱满的工作状态。
3.严格遵守公司上班作息时间，不迟到、早退。请假者必须填写请假申请单，批准后方可休假，未办理请假手续者作旷工处理。任何请假以不影响部门工作为前提，请假手续按公司规定流程办理。（详见公司请假制度）
4.努力学习、提高自身的业务素质和专业知识，加强个人品德修养。要有工作责任心，争取高效优质完成每项工作任务。
5.工作中服从管理，加强协作，积极主动反映工作中出现的新情况、新问题，并提出合理化建议。
第二章工作计划和报表制度
第一节工作周报（周总结和周计划）
1.工作周报的目的：为了避免工作疏漏和获得公司资源支持，需对本周工作中存在的问题进行分析，并列出下周计划：
1)填写内容：
①周计划：主要是下周的工作重点，需要支持和资源的在周计划中说明，以便部门经理安排；
②周总结：主要是针对周计划的工作重点，说明它的完成情况及存在的问题；
2）填写制度：每周五例会前必须递交本周计划完成情况与下周工作计划，如有特殊原因，则需在周一上午9点以前递交。
第二节工作月报
1.工作月报的目的：对本月工作的回顾，找出本月工作的成果和缺点。
2.填写规范：当月工作回顾，分两部分：一为工作成果；二为工作中存在的问题；下月工作计划中必须明确列出工作重点。
3.销售人员必须在每月最后一天递交工作报告。
第三节出差报告
1.出差报告的目的；为了方便出差期对工作进度和客户进展的把握，必须填写“出差报告”。
2.销售人员出差回公司后的三天之内，必须提交出差报告。
第三章例会制度
销售部每周五下午17:30部门工作例会，会议由销售总监主持，如遇其出差由销售经理主持，销售助理做会议记录并跟进会议讨论问题解决情况。
1、检查销售指标完成情况，评估本周销售活动成效，存在问题及提出改进意见；
2、销售人员汇报本周销售及客户开发情况，提出工作中的问题；
3、分析、协调、帮助解决销售工作中的问题；
4、下周销售目标及工作计划。
5、无故缺席者罚款50元
第四章客户管理制度
1.销售部客户分为三级：A、B、C、D
1)A级客户属于重要客户：主要描述：有明确的需求，并在1月内可以签约的；
2)B级客户属于意向客户；主要描述：有明确的需求，2-3个月可以有意向签约的，销售人员与该客户关系处理的比较好，并达成一定的合作共识;
3)C级客户属于潜力客户，主要描述：该客户有一定潜力，3-6个月跟进时间；但尚未有明确的需求日期；
4)D级客户属于发展客户：主要描述：该客户日前有相关的规划。
2.客户分级管理制度
1)随着合作加深，客户的等级会不断的变化，销售人员可以根据市场开拓状况来调整客户的等级。
2)客户等级变化决定在该客户投入的时间和资源不同，所以销售人员所负责客户等级变化后必须在工作汇报中体现。
3.客户资料管理制度
1)目的：客户资料的有效管理有助于分析客户的需求，挖掘客户的潜力；辅助公司作业务范围的定位及销售策略的制定；
2)新客户资料填写规范与内容；
①为了方便对客户资料的记录，针对电话开发的客户或者初次拜访的新客户，必须填写客户资料表
②必须填写内容：客户名称、联系人、联系人职位、联系电话、客户状态；
③针对客户拜访：每一次的拜访都要客户拜访的内容、拜访人、拜访的结果及存在的问题写清楚，以便公司提供更好的资源支持；
3）客户资料更新制度：当发生影响客户跟进程度重要的电话、拜访、活动都要对客户资料进行更新；
4.客户信息基础
1)客户信息的搜集主要包括：
①客户的背景资料：客户的组织架构、组织政治；联系电话、通信地址、网站、邮箱；区分客户使用部门、采纳部门、支持部门；了解客户具体的使用人员、采购人员、管-理-员；了解客户同类产品或者解决方案的应用情况；
②项目信息状况；客户最近的采纳计划；客户最近项目要解决的主要问题；采纳决策人和影响者，谁做决定，谁确定采纳指标；谁负责合同条款、采纳时间、预算；
③客户关系信息：主要指客户的决策流程，主要决策人在组织结构中的职责和责任；了解主要人员的个人经历、教育背景、专长、兴趣、喜好、行为特点、家庭情况以及个人生涯发展趋势；了解不同层次的主要决策人、负责人之间的关系；了解同类产品和服务客户使用情况；
④客户规划信息
⑤项目信息：项目采购进度、预算、需求、决策、竞争、优先评估项等关键因素；
⑥竞争者资料：了解竞争者公司的情况、背景、产品的情况；竞争者客户经理、主要领导的名字、销售的特点；
2)客户投诉管理
客户如对我公司任何部门、任何人的投诉都必须反馈给销售部经理和销售总监，由销售经理协调处理，以保证客户满意度。
5.客户档案管理制度
1)销售人员须将联系过的所有行业客户资料及有潜在需求的企业客户录入公司统一格式的客户资料档案中。
2)对于每一个有可能形成销售的客户，销售人员须将每一次联系的情况登入项目管理档案中。
3)销售总监和销售部经理应督促销售人员做好客户资料的建档和整理工作。
4)客户资料和项目管理档案的建立将作为销售人员的日常工作评估的重要依据。
5)档案建立力求真实可靠全面。
6)销售客户信息的档案资料要求每位销售人员在每周五下班前分别向公司总经理及销售部经理发送一份，对当周增填的内容以不同颜色加以标注。
第五章销售部工作流程
1.销售的流程分为五个阶段：
1）项目信息开发阶段；关键点准确的信息；
2）立项阶段：关键点：售前支持，有效的客户关系推进；
3）招投标阶段：关键点：投标或议标；
4）商务谈判阶段：关键点：合同审批和合同签订；
5）工程实施阶段：关键点：工程验收和资金回款；
2.项目信息开发阶段管理：
项目信息管理：从下面六个方面进行项目信息的搜集：需求、进度、竞争、决策（人和过程）、预算、优势；
项目价值分析：通过分析，判断项目是否适合公司战略规划，市场定位及产品和技术的发展方向。
3.立项阶段的管理：
1）售前支持的目的：为了保证售前技术力量和高级商务人员的有效投入，确保资源的合理配置和公司风险的有效控制，策划和考核项目步骤与行为，做好项目跟踪，降低执行风险，提高项目成功率。2）提出售前支持的项目，必须填写《技术支持申请表》，项目要求有明确的采购进度、预算、需求、决策、竞争、优势等关键的评估；
3）对投入的成本、销售费用和产出的毛利进行分析，根据分析和风险评估，判断是否继续跟进此项目，售前立项申请得到最终审批通过后，才可以启动跟踪项目；4）项目的询价：只要经过立项的项目，填写《询价表》，经部门经理审批后，交由采购部询价；
5）项目立项后，销售人员及时更新项目的进展情况，具体操作如下：
制定销售行动计划；根据项目营销计划，制定阶段性的销售跟踪目标和销售行动计划。（形式主要有：技术交流、参观考察、方案演示会、客户拜访、高层公关、娱乐活动等）6）项目报价的审核，10万以内的报价由部门经理审批，财务审核；10万以上的报价由销售总监审核，总经理审批；所有项目的报价必须填写《项目报价审批表》。
7）在了解竞争者的能力和客户需求的情况下，确定公司参与竞争所需要的资源、技术和能力，选择合适的合作公司；
4.招投标阶段的管理；
1）在招投标阶段，销售人员的主要工作就是根据招标文件协助技术人员写招标书。2）对成本和利润进行分析；3）制定招标方案整体策略；
4）投标成功或失败填写投标成功/失败分析表；
5.商务谈判阶段的管理：
1）商务谈判的内容包括合同部分、工程实施、第三方管理；合同的.审批由销售总监负责。2）商务谈判过程中和预期相比，合同金额、利润会发生很大的改变，如有变化要以口头通知并书面的形式请示销售总监；
6.工程实施阶段的管理；
1)完成销售与工程实施的交接工作，填写销售——工程交接单，附合同、技术方案、图纸和一份交工程部安排；
2）项目实施按照公司工程部制度做好与项目经理的沟通、客户的协调，成功实施项目，保证客户满意度；
7.技术支持管理办法：
1）合同签订前，以销售人员为主导；合同签订后，以项目经理为主导；2）技术支持流程：针对立项的项目，由销售部填写《技术支持申请单》，明确客户需求及预
期，交技术部门协调办理。
第六章业务费用管理制度
1.业务费用范围1）差旅费2）业务招待费3）日常业务费
2.差旅费
差旅费是指出行进行业务工作开展的费用，其范围包括：住宿费、餐费、汽车费、轮船费、飞机费、摩的等其他交通费；公司出行业务车辆的维修费、保养费、停车费、收费站费、汽油费、通讯补贴费，及其他差旅所产生的费用。差旅费的管理与报销参照公司行政部规定。
3.业务招待费
因业务项目进展的需要，确需公司审批作为特例进行支持招待有关人员的，报销前填写“业务招待申请报销单”，由销售总监审核，总经理（或总经理授权）签字批准后，才能到财务部进行业务招待费借款（流程参照财务部相关制度）。业务招待费不得超过该项目合同金额的1%，财务部必须对该申请业务费用的项目予以立案备查。销售人员所申请业务招待费的业务项目，在业务没有成交之前，所申请的招待费由公司承担70%，另外30%在业务成交前以申请人的借款入帐，如业务项目最终成交，则该项目所发生的招待费用由公司全部承担，计入项目成本。如该项目未能成交，剩余30%的招待费用从申请人提成中扣除，提成不足都则从工资中扣除。
4.日常业务费
日常业务费是指用于日常性开支的业务费用，包括日常关系维护、日常应酬招待、节日打点、日常问题的解决等方面的业务费开支。日常业务费纳入企业年度财务预算，实行预算额度管理。经上级批准下达的年度财务预算中的业务费用指标为年度业务费用预算额度，年度预算额度应根据开支需要分解到各月，日常业务费用应按照月度累计预算额度控制开支，一律不得超支，超出预算额度的，财务一律不得付款。
第七章销售提成制度
1.计提依据
销售提成提取的依据为公司完成的销售合同额及税后净利，作为提取销售提成的依据，实际发放是按回款金额来计算
2.项目类别及计算方式
一类项目：正常在销售部报备的项目，依托公司整体的品牌、技术、商务等资源，并凭借个人的综合能力促成的项目。该项目在促成过程中，由销售人员主导完成，公司核心管理层基本没有参与相关活动或仅起到配合作用，技术服务部门人员仅按照正常业务流程开展，对项目的实现起到配合作用。
二类项目：1）通过公司管理层关系获取信息的项目；
2）已与业主形成长期战略合作，后续再实施或再增加的项目等。
3）在项目获取环节中在签订合同之前，公司核心管理层、核心技术层人员五次
以上（不含第五次）到建设方处参与商务、技术交流并起到辅助作用（项目技术方案内部评审除外）；
4）由公司技术、咨询团队在获取项目过程中深入参与并主导的项目；
5）销售人员未能按照要求，及时进行项目备案、以及未能按月度对所签订项目
跟进的历史情况进行定期汇报，或汇报信息无法满足项目界定判断，项目跟踪记录中缺少证明销售人员在该项目跟进过程中所付出的努力大于公司平台资源的记录，或在跟进中缺少与项目建设方、设计方、其他相关方的互动、联络信息、关键人员及联系方式等的正确记录，在提成核定时又无法及时补报跟踪记录的。
三类项目：公司其他部门人员提供项目有效信息到销售部，并经销售部评估其可操作性，确认项目备案成功的，如该项目签订合同并顺利实施，信息来源人在项目提成核定时，可享受提成比例为5%的销售提成。
提成计算方式：销售人员提成＝净利（合同金额__税后净利率）__提成比例税后净利率=税后净利润/销售收入__100%
=（销售收入-销售成本-各项期间费用-税金）/销售收入__100%
销售经理享受团队销售业绩（团队业绩达标）税后净利总额5%的管理奖金。
3.销售提成的兑现
1）计算销售提成时，以签订单项合同额作为结算基础，单项合同在实际执行中发生的金额减少或因其他原因而造成项目停止、合同终止，以实际发生合同额作为提成计算的依据。工程项目后期因设计变更造成合同额增加不在计提范围，另签订合同的除外。
2）销售人员的提成根据项目的进度情况结算，结算依据以每个项目到账资金为准，支付比例按各回款同等比例支付。
第八章绩效考核制度
1.考核制定的原则
本制度以公司销售人员的日常工作为考核项目，以制度化和考核指标的数据化为考核方式，尽量减少人为干扰及主观性，对考核及奖励均注重公平性原则。以月度作为一个考核周期，以过程激励为主、结果激励为辅。2.考核项目与权重说明
3.考核项目细分
1）销售业绩考核项目及基准分
实际销售额：每季累计完成万元，每月完成万元实际回款额：按照符合月度回款周期、回款金额完成万元销售费用支出控制情况：
计算方式：各单项实际完成额/各单项目标额×对应比例×100分各单项相加之和后为各考核分项分值2）市场开发考核项目及基准分
老客户：总数个（上月老客户剩余数+上月新客户数之和），流失数量个，剩余个
新客户：实际新客户拜访数量个
计算方式：老客户剩余数量/总数×对应比例×100分+新客户实际数/目标数×对应比例×100分
3）日常工作考核项目及基准分
计算方式：
日常报表：每少填写一份报表扣10分，剩余分值×对应比例×100分工作态度：违反一项扣10分，剩余分值×对应比例×100分业务能力：依据实际情况评分，分值×对应比例×100分
4.月度综合考评分数计算
以最终确定的销售业绩、市场开发、日常工作三项考核项目考评分乘各考核项目的权重之和为本月度的综合考评分数。
月度综合考评分数＝月度销售业绩考评分×50％＋月度市场开发考评分×35％＋月度日常工作考评分×15％
5.奖惩措施
1）每月评出本月最佳一名，给予100元奖励；每个季度评出季度最佳一名，给予500元奖励；年度评出年度最佳一名，给予1000元奖励；
2）月度考评未达标者，在每月例会上需进行自我检讨，剖析自身的问题并提出确实可行的解决方法。
3）实施末位淘汰制，连续三个月考评分数不达标且排名最低者，予以劝退处理。
公司规章制度模板大全篇4
为了加强管理、统一规范，促进__商贸的发展壮大，提高各部门的工作质量及经济效益，特制定本规章制度。
公司全体员工必须严格遵守本管理制度的各项决议及工作纪律。
一、作息制度
（5月1日--9月31日）早上8：00上班
（10月1日--4月30日）早上8：30上班，每周日休息，如有变动，以临时通知为准。
二、考勤制度
1、如遇工作当日有事假，须事先通知或出示批准假条（否则按旷工处理）并扣除当日工资。凡旷工者扣除当日工资的2倍。病假发放当日工资的50%，若无门诊病历、注射单或医院证明等，按事假处理。病假超过3天以上者，按事假处理。
2、在当月考核中，出现迟到2次者，扣除当月工资20元，出现3次以上者，以10元/次扣除。
3、若当月考核中全勤并且表现积极者，业务安排合理有效，当月奖金50元。
4、在当月事假超过7天以上者，不享受公司任何提成及福利待遇。
5、一年中累积请假在15天以上者或年底连续请假超过6天者,不享受年终奖励及福利待遇。（正常休假除外）
三、行为规范
（一）职业道德
1、遵守行业道德，遵守国家法律、法规和社会道德。
2、恪尽职守，服从指令，勤恳工作，讲求效益。
3、不得泄露公司机密或假公济私，嬴私舞弊。
4、不得超越本职权范围开展业务活动或利用公司名义在外招摇撞骗。
5、不得从事第二职业，如经公司调查属实罚款1000元。
6、各部门同事之间互相真诚合作，互相配合，发扬团队精神。
7、在业务的开展过程中，始终要维护本公司利益。
8、不得损害他人利益，不得用公司便利条件进行个人行为。
（二）行为规范
1、严格遵守公司作息时间，不得迟到或无故旷工。
2、无条件服从公司直属上级的领导，不得拒绝或拖延要职工作。
3、养成良好的公共习惯，不得随地吐谈，乱仍果皮纸屑。
4、无论任何场合，要懂礼貌重礼仪，使用文明用语。
5、公司任何人不允许把情绪带到工作中，如对公司有意见者，当面和领导提出。
6、端正工作态度，提高敬业精神。
7、爱护公司财物，节约公司开支。
8、要以公司规章制度为行为准则，因个人行为触犯国家法律、法规，公司概不负责。
四、公司主导思想及宗旨
1、要以公司利益为基本准则。
2、以诚信为先导、以先进管理为依托、以客户满意为宗旨、以网络建设为中心，以强力销售为目标。
3、公司同事之间要彼此互相尊重。
4、要以卓越的方式去完成所有工作任务。
5、我们要向时间要发展，提高工作质量和工作任务。-----即速度
6、开放方针---公司的每一位员工都有权利向他愿意找的任何人讨论他所关切的管理活动或决策方面的问题。
五、业务管理制度
1、出现业务问题要及时汇报、沟通，妥善处理，并引以为戒。下次再犯同样的错误，罚款100元。
2、业务要全面熟悉公司产品，包括产品名称、条码及价格等。如因业务不熟悉产品造成损失由业务承担。尤其是特价产品不能与正常销售产品混淆，新品要尽快了解其特性及卖点，并找出与竞品的优势。
3、对业务要认真负责，如被市场督导人员发现单品不全（断货）及产品陈列不规范者（如能合理解释原因视为通过），否则认为业务失职，罚款100元/次。
4、对于卖场滞销产品及时处理或调货，由于业务问题造成退货损失者，责任自负（质量问题除外）。一次退货额度在200元---300元者，倒扣工资1%、300元---500元者倒扣2%、500元---800元者倒扣3%、800元以上者倒扣4%、超过2000元者倒扣6%。
5、由于业务原因造成跑店，给公司造成损失者，业务与公司各承担损失的50%，并且不享受当月的提成和各项补助。
6、业务巡店要如实，准确填写巡店表，对于需要补货的，要求店方确认才能生效。
7、公司在工作期间各部门员工的电话需保持通话畅通，若公司打电话不接或电话打不通超过两次者，不得享受电话补助。若遇急事，要及时向部门经理报告，得批准后，方可离开，否则按旷工处理。上班期间开小差，一经发现按旷工处理。
8、每周六下班前必须将本周工作总结和下周工作计划交于所处部门经理审核，并一同交于经理。
9、收走送货清单未付款，打欠条一律加盖单位有效公章视为有效，否则产生后果按相关条款处理。
10、丢失票据或货物要如数赔偿。
11、每周六下午5：00为公司例会和集体学习时间，无特殊原因不得缺席。
12、每日票据应及时与财务当日对清，如发现有侵吞公款者一元罚一百元，依次类推。
13、上班时间必须早、晚到公司报道，特殊情况提前向公司请示，每天的工作行程以报表日志形式上交部门经理。以备回访、落实、解决问题，并能达到业务上的及时沟通。
14、出库人员与业务人员在出库和退库（包括退货）时要盘点清楚，数量核实准确。在会计核对超市回单及回款时，如发现商品数量短缺或回款有误时，上报经理，由经理追究当事人的责任，若当事人无法向超市追回、找到所缺商品或货款，则由当事人照价赔偿。
15、业务人员在前一天开好第二天所送的商品及数量，以便于第二天能够顺利开展工作。
16、对于公司车票报销至少凭一张当日电脑票据，如果确无电脑票据，必须凭店方订货单或店方签字才能确认，否则不予报销。
17、在职员工原则上不应以个人名义向公司提出借款，如果是业务开展正常开销，需在三日内进行核销，否则不得进行下一次请款。
18、收回货款造成丢失者，或数目核对有误时，需如数赔偿。
19、每周六为费用报销时间，提前将报销单据填写清楚，交到会计处进行核对。会计核对后交经理审核签字，审核后由出纳支付。
20、对于工作开展情况要主动汇报，并及时解决。工作执行缓慢，效率低者要及时调整，若缕教不改者，公司给予30元----100元罚款。
21、到公司不足六个月者，不享受年终奖金及福利待遇。
22、单月退货额度累计超过4000元者，不享受公司补助，超过6000元者，只发基本工资。并追究片区经理责任。
六、库房管理制度
1、库存商品要摆放整齐，保持库房干净、整洁。杜绝三乱：乱堆、乱放、乱压；同时做好库房商品三区即：正常销售商品区；退货区；残损区。
2、每月中旬与财务对库，核实是否相符。每月月底盘点，如盘点亏损，库管应如数赔偿。
3、对于退货应及时处理，继续能正常销售的进入商品区，不能销售的进入残损区。
4、发货一定要坚持先进先出原则，接到发货单，一定要仔细看清楚货物品种、规格、价格、数量后方能发货。
5、库管人员每日需提前配好次日所需发货的各种商品。
6、发货时库管人员以及送货人员要当面点清数字并签字确认，签字确认后出现问题，由送货人员负责。特殊情况除外。
7、库管当日发货数量要当日与公司会计核对，以便会计与业务或配送核对数据。
8、库存商品不足及库存积压商品应及时上报公司领导，避免缺货或积压，给公司带来的损失，保持良好的正常库存。
9、如在当月考核中发错货三次以上者，处于30元罚款；如在当月发货无任何错误，并且库存商品数量准确无误，摆放井然有序，当月奖励50元。
七、业务流程图
店方传真定单————业务巡店下单———主管签字审核——→开票人员开具发货单——库管——财务——回单——超市——回款
备注：
1、第一联存根要与第四联出库保持一致。
2、财务用第四联做库存帐，便于每月与库管核对数量，并作为备份核查。第一联作为做内部帐的凭据。
3、对于先出货的，业务流程完毕后，必须重新过电脑打印票据，与库管核对相符签字。
八、配送制度
1、配送人员要合理安排路线，提高效率，准确无误的将货送到超市。
2、装货时一定要核对准确，送货时一定要查验仔细。
3、在单人送货时一定要认真，切忌马虎大意，锁好车窗。
4、在送货过程中，不要与收货人员发生争执，要有耐心。
5、在货物验收完毕后，该签字的签字，该收款的收款。
6、在整个送货过程中，要保管好货物、票据及货款。
7、遇到问题要及时与业务或经理沟通。
8、在卖场发现品种不全或是陈列不好，请直接给经理反应。
九、辞职与辞退规定
辞职
公司员工决定辞职时，员工应提前15天递交书面报告，经批准并办理相关手续交接后，方可离开公司。
辞退
1、公司辞退员工，须先征求总经理意见，同意后方可执行。
2、被辞退职员的当月薪水按实际工作天数计算。
3、公司有权对下列情况之一者即日辞退，而无须事先通知。
（1）、严重违反公司管理制度。
（2）、违背公司利益及严重有损公司形象的。
（3）、触犯国家法律、法规或被依法追究刑事责任的。
（4）、工作情绪低糜及工作态度不端正者。
4、新员工工作不满一月，自动离职，工资将不予发放。
公司规章制度模板大全篇5
第一章：总则
第一条、适用范围
本方案适用于__有限公司(以下简称公司)财富管理中心所有员工。
第二条、目的
制定本方案的目的在于使员工能够与公司一同分享公司发展所带来的收益，把短期收益、中期收益与长期收益有效结合起来。
第三条、原则
一、薪酬作为分配价值形式之一，遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则。
二、根据激励、高效的原则，在工资分配中要把员工的收入与为公司创造的效益及工作业绩挂钩。
第二章：工资构成
第四条、财富管理中心员工收入包括以下几个组成部分：
一、固定工资，包括基本工资、工龄工资。
二、试用期员工基本工资为转正之后基本工资的80%。
三、浮动工资，包括绩效工资、年底奖金、销售提成。
第五条、财富管理中心员工职级、基本工资、绩效工资发放标准及销售任务对照表。
第六条、销售提成计算方法：__。
第七条、绩效工资发放办法。
考核周期：绩效工资按季度考核按季度发放。
第八条、年终奖金发放办法具体参见《__投资管理有限公司年终奖金发放管理办法》。
第九条、工龄工资
一、工龄工资体现了员工的工作经验和服务年限对于企业的贡献，在__投资集团，工龄工资的标准为普通员工200元/年，管理岗位员工300元/年。员工入职每满一年，从员工入职满一年的下个月起工龄工资按照相应岗位的工龄工资标准递加。
二、员工入职未满一年者，无工龄工资。
第三章：理财顾问级别调整
第十条、级别调整原则：
一、职级调整均须严格参照上一考核周期销售任务完成情况而定。各级理财顾问晋升应逐级晋升，优秀人员可适用跳级晋升。
二、各级销售人员业绩相关指标达到晋升标准时，仍需满足以下三个条件方可晋升：
1、于每季度截绩日后以书面形式正式向公司提出晋升申请。
2、通过管理层的面谈考核。
3、符合以上条件的理财顾问经核准后，下季度即行晋升。
第十一条、职级调整标准：
一、正常晋升标准
担任理财顾问3个月以上，考核期内累计完成上一职级考核任务的100%。
二、跳级晋升标准
担任理财顾问3个月以上，考核期内累计完成当前职级以上某一职级考核任务的100%，于下季度起，可晋升至该职级。
三、降级规定
1、理财顾问考核期累计未完成所在职级对应的销售任务，于下个季度降级至与上一考核期实际销售任务相应的职级。
2、初级理财顾问连续两个考核期未完成销售任务，经过培训考核之后，仍不能胜任原工作岗位的要求，公司将与之解除劳动关系。
第四章：管理岗位职务奖金
第十二条、职务奖金针对在财富中心任管理职务的岗位，包括总监、副总裁。
第十三条、职务奖金发放标准：__。
第十四条、总监职务奖金=__销售提成总和__%。
第十五条副总裁职务奖金=__销售提成总和x5%。
第五章：福利
第十六条、福利是公司正式在册员工所能享受到的一种福利待遇，包括一般福利、六项统筹。
第十七条、一般福利是指员工在各个重大节日期间获得的公司为其发放的过节费和其他实物形式的收入。
第十八条、六项统筹包括养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育险及住房公积金。企业与员工各承担一部分。具体数额参见国家有关规定和企业相关政策。
第六章：附则
第十九条、薪资发放日为每月__日，遇节假日提前。
第二十条、所有业绩的统计核算均以自然月为准。
第二十一条、本制度自___年__月__日起开始执行，由人力资源部负责解释。
公司规章制度模板大全篇6
一、食堂工作人员管理规定
1、上岗要求
（1）食堂工作人员必须取得《健康证》持证上岗，厨师必须持《厨师证》上岗。
（2）食堂人员必须有良好的卫生习惯，爱岗敬业。
（3）严禁穿拖鞋、衣冠不整等不文明行为。
2、卫生要求
（1）食堂工作人员每半年进行一次体检。
（2）上岗工作人员必须衣冠整齐，外表整洁。
（3）上岗工作人员严禁戴首饰及相关饰品，严禁任何形式的手部美容及化妆品的残留物；严禁留长指甲，同时保证指甲的&39;健康和清洁卫生。
3、工作要求
（1）食堂工作人员正常工作时间为7：00至14：00。
（2）食堂工作人员在提供服务时应文明、礼貌。
（3）食堂的员工必须服从公司的统一管理。若要离职，应提前30天向公司综合管理部提出书面申请，并填写《离职申请表》，办理工作交接，公物交回等手续，经公司领导审批，同意后方可离职。
（4）食堂工作人员应遵守公司相关的规章制度及本规定要求，如有违反交由公司处理。
（5）食堂工作人员应不断提高烹饪技术，保证饭菜的色、香、味及营养搭配等。
二、食物管理规定
1、采购要求
（1）由专人按需采购，货比三家，原则上做到质优价廉，根据用量适当采购，保持新鲜。
（2）由专人验收，对食堂采购的食物进行检验并做记录，主要检验食物的新鲜度，对于检验中发现不合格的食品严禁入库并立即报告公司领导。
（3）每天采购的食品必须做好详细的记录，并定期将采购记录及票据上交公司综合部。
2、食品卫生及安全要求
（1）食物（食品、副食品、蔬菜、水产品、肉类、食用油、调味品等）必须保证干净、新鲜、卫生，符合食用标准。
（2）食物均在保质期内使用，严禁过期使用。
（3）分菜、择菜必须在工作台上进行，洗菜要认真，确保将菜清洗干净。
（4）调味品应单独存放，防止污染及变质。
3、餐具卫生要求
（1）每餐开饭前一小时必须开启消毒柜对餐具进行消毒；厨具应用开水浸泡消毒。
（2）厨具应用专用的托盘存放，不准随意放置在灶台、工作台。
（3）所有餐具、灶具必须经过“一洗、二涮、三冲、四消毒、五保洁”。
4、环境卫生要求
（1）每次就餐完毕，食堂工作人员应立即整理、清洗餐具、灶具、水池，擦拭餐桌、餐椅、灶台和工作台，打扫地面残渣，注意厨房、餐厅的门窗玻璃及墙面的卫生。
（2）冰箱、冰柜、消毒柜等上面不得摆放无关杂物。冰柜内食物应分区存放，防止串味。
（3）食物垃圾、残渣应每天清理，保持周围环境卫生。
（4）下班前要切断电源、煤气阀、自来水阀等，杜绝火灾及其他意外事故的发生。
公司规章制度模板大全篇7
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高各部门的工作质量及经济效益，特制定本规章制度。
公司全体员工必须严格遵守本管理制度的各项决议及工作纪律。
第一章、员工工作准则
第二章、员工行为标准
第三章、考勤制度
第四章、辞职管理规定
第五章、附则
一、员工工作准则
1、准时上班，对所担负的工作争取时效不拖延不积压。
2、服从公司决定和上级主管的工作安排，高效优质地完成本职工作和领导交办的任务;积极献计献策，推动公司的发展。
3、树立团队观念，讲究集体协作;积极沟通，相互学习;避免猜忌，抵制是非，营造融洽和谐的工作氛围。
4、尽忠职守保守业务上的秘密。
5、不得利用内部信息，在损害公司利益的情况下谋取私利。遵守公司一切规章及工作守则。
6、遵守劳动纪律，不迟到、不早退、不旷工、不脱岗。(违反一次从当月工资中扣除50元)
7、保持公司信誉，不做任何有损公司信誉的事情。
8、待人接物要态度谦和，以争取同仁及客户的合作。
9、严谨操守，不得收受与公司业务有关人士的馈赠贿赂或向其挪借款项。
10、精益求精，不断提高工作绩效。
11、注意本身品德修养，切戒不良嗜好。
12、爱护本公司财物，不浪费不化公为私。
13、本公司员工因过失或故意使公司遭受损失时，应负赔偿责任。
二、员工行为标准
1、工作时间应注意个人仪表仪态，着装整洁明快、不着奇装异服、不穿拖鞋。
2、办公区域，不得喧哗、嘻闹。
3、早晨上班遇领导或同事应相互问候。
4、同事之间互相尊重，对领导用“职务称”，对同事用“姓氏称”或“姓名称”。
5、接听电话应用普通话说，切忌大声、生硬或用方言应答。通话语言简明、不聊天或说与工作无关的事。
6、爱护、节约办公用品，公用物品使用后归回原位。
7、坚守工作岗位、不串岗，因公外出时向部门领导交代清楚事由、所需时间等;接待来访、业务洽谈应在接待室或会客区内进行。
8、保持清洁、良好的办公环境，提高工作效率，不在办公区域进食、聊天、高声喧哗。
9、未经许可不得随便翻看他人的文件、资料等。
10、树立与加强保密意识，严格尊守各项规章制度。
三、考勤制度
工作时间：
1、本公司全体员工每日工作时间一律以8小时为标准。
2、春夏季度：上午8：30—12：00;
下午2：00—6：00。
秋冬季度：上午8：30—12：00;
下午1：30—5：30。
迟到、早退：
1上班5分钟以后到达，视为迟到，下班5分钟以前离开，视为早退。
2、以月为计算单位，第一次迟到早退扣款20元，第二次迟到早退扣款40元;第三次迟到早退扣款60元，累计增加。
3、迟到早退情节严重屡教不改者，将给予通报批评、扣除奖金、直至解除劳动合同处理。
4、遇到恶劣天气、交通事故等特殊情况，属实的，经公司领导批准可不按迟到早退处理。
请假：
1、员工请假，应提前办理请假手续，填写《请假条》，因身体不适等紧急原因临时请假，应在上班前电话联系告知部门主管，返岗后补办请假手续。
2、相关审批人员必须严格把关，保证员工请假的真实性，否则相关审批人员要承担相应的后果。
3、部门主管请假，须经董事长批准，报行政部备案。
4、员工生病不能坚持工作，请病假1天以上的，就提交医院出具的病历本或病假证明，病假期限届满时，员工就返岗。
5、员工因合理原因须要本人请假处理，并按规定时间申请，经公司领导批准的休假，称为事假。
6、请事假的员工必须提前一天书面申请(如遇不可预测的紧急情况，必须在早晨八点三十分以前请示公司领导)，如实说明原因，经所在部门领导或公司主管领导同意后，方可休假，否则按旷工处理。
7、事假按照日工资标准扣除。
8、员工在工作时间遇有紧急情况需要本人离开岗位处理的，也按上述有关规定执行。
9、未办理请假手续或超过请假期限不到岗的，一律作旷工处理，旷工1天，当月全勤不予记发，另扣发当天三倍工资。
四、辞职管理规定
1、公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提交《辞职申请表》，写明真实辞职原因，填好后交主管部门经理签署意见，然后交行政部。
2、行政部呈总经理审批。
3、行政部根据总经理的.批准意见，通知申请人。
4、申请人向行政部索要《手续办理清单》和《工作交接清单》办理工作移交手续。
5、行政部凭《手续办理清单》、《工作交接清单》和考勤记录予辞职者计算工资呈总经理审批。
6、财务部根据总经理审批意见，在发薪日予辞职者结算工资。
7、对无视公司规定，不办任何手续就擅离职守，或辞职要求未获批准就离开公司的员工，视为违反双方签定的《劳动合同》，公司扣发
一个月工资，同时必须承担由此给公司造成的各种损失。公司可采取一切必要的手段保护公司的利益，包括向社会公布其行为。对情节特别恶劣者，公司保留对其追究法律责任的权力。
五、附则
本条例由颁布之日起生效。